Základná škola Drábova 3, Košice
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota faktur. plnenia s DPH | Identif. Zmluvy číslo zmluvy | Identifikácia objed. číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry faktur. plnenia, | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum zaplatenia | Dátum zverejnenia |
| Rok 2021 | ||||||||
| 203/2021 | Spracovanie PaM za 042021 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 11.5.2021 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 11.5.2021 | ||
| 194/2021 | Telefóny mobilné hovorné za 042021 + splátka aparát | 78,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služiev kód objednávky 1- | 10.5.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.5.2021 | ||
| 193/2021 | Elektrická energia za 042021 | 814,93 € | 5100136837C | 10.5.2021 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice, 36 211 222 | 11.5.2021 | ||
| 192/2021 | Náplne do tlačiarní | 408,20 € | 0014/2021-043 | 7.5.2021 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 11.5.2021 | ||
| 191/2021 | Príspevok zo SF na web - seminár Hospodárenie s majetkom a správa majektu obcí | 37,00 € | 0014/2021-044 | 7.5.2021 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice IČO: 31 268 650 | 11.5.2021 | ||
| 190/2021 | Telefón hovorné za 042021 | 35,65 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 6.5.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.5.2021 | ||
| 189/2021 | Servisné práce - vytvorenie nových užívateľ. kódov | 36,00 € | 0014/2021-038 | 6.5.2021 | ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa IČO: 36 182 010 | 11.5.2021 | ||
| 186/2021 | Stravovacie poukážky zásoba na obdovie od 01.05.2021 do vyčerpania | 326,63 € | Komisionárna zmluva vrátane dodatku č. 1 | 0014/2021-045 | 5.5.2021 11.5.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 396 674 | 11.5.2021 | |
| 182/2021 | Školské písacie potreby k projektu Výnimočné doučko | 6,78 € | Zmluva o poskytovaní finančného príspevku č. 21220028 | 0014/2021-040 | 5.5.2021 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 11.5.2021 | |
| 181/2021 | Výpočtová a kancelárska technika k projektu Výnimočné doučko | 341,10 € | Zmluva o poskytovaní finančného príspevku č. 21220028 | 0014/2021-037 | 26.4.2021 4.5.2021 | Elektrosped, a.s. Bratislava IČO: 35 765 038 | 26.4.2021 | 11.5.2021 |
| 175/2021 | Zemný plyn na 05/2021 | 12,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 3.5.2021 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 11.5.2021 | ||
| 174/2021 | Notebook HP v rámci projektu Výnimočné doučko Lenovo | 529,00 € | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21220028 | 0014/2021-041 | 30.4.2021 | FAST PLUS spol. s.r.o. Bratislava IČO: 35 712 783 | 11.5.2021 | |
| 171/2021 | Odborná prehliadka a odborná skúška na VTZ plynových + školenie pracovníkov | 554,28 € | 0014/2021-024 | 29.4.2021 | Bonepo s.r.o., Košice, IČO: 36 746 801 | 3.5.2021 | 11.5.2021 | |
| 170/2021 | Notebook Lenovo | 749,00 € | Darovacia zmluva z 09.03.2021 | 0014/2021-039 | 29.4.2021 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 29.4.2021 | 11.5.2021 |
| 169/2021 | Školské písace potreby a kopír. papier v rámci projektu Výnimočné doučko | 76,04 € | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21220028 | 0014/2020-040 | 29.4.2021 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO. 46 082 182 | 29.4.2021 | 11.5.2021 |
| 168/2021 | Učebné pomôcky pre TEV a špeciálnu pedagogiku v rámci projektu Víkend v pohybe | 200,00 € | Zmluva číslo ŠRB 6-13-043-2020 o poskytovaní finančného príspevku | 0014/2020-018 | 28.4.2021 | NOMiland, s.r.o. Košice, IČO: 36 174 319 | 29.4.2021 | 11.5.2021 |
| 167/2021 | Knihy v rámci projektu Čítame radi 2 | 800,00 € | 0014/2020-033 | 27.4.2021 | Martinus s.r.o. Martin IČO: 45 503 249 | 29.4.2021 | 11.5.2021 | |
| 165/2021 | Právne služby odmena | 1 140,40 € | Sp. Z. M/21-Informácia | 28.4.2021 | Advokatská kancelária Mgr. Karol Švec - advokát Prešov IČO: 37 941 721 | 11.5.2021 | ||
| 158/2021 | Učebné pomôcky k projektu Výnimočné doučko | 66,87 € | Zmluva o poskytovaní finančného príspevku č. 21220028 | 0014/2020-028 | 16.4.2021 | Špeci deti, s.r.o. Poprad IČO: 53 627 351 | 14.4.2021 | 11.5.2021 |
| 157/2021 | Pracovné zošity k projektu Výnimočné doučko | 34,87 € | Zmluva o poskytovaní finančného príspevku č. 21220028 | 0014/2021-027 | 27.4.2021 | Špeci deti, s.r.o. Poprad IČO: 53 627 351 | 14.4.2021 | 11.5.2021 |
| 151/2021 | Spracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie odbornej učebne chémie | 180,00 € | 0014/2021-035 | 26.4.2021 | EEB Projekt s.r.o. Košice IČO: 50 196 367 | 11.5.2021 | ||
| 149/2021 | Ročná odmena za poskytnutie služby Študenský časopis Bez námahy | 48,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/10/073 | 23.4.2021 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o., Košice, 52 247 040 | 11.5.2021 | ||
| 148/2021 | Učebné pomôcky k projektu Výnimočné doučko | 150,00 € | 0014/2021-034 | 23.4.2021 | Didactive.sk s.r.o. Bratislava IČO: 50 201 069 | 26.4.2021 | 11.5.2021 | |
| 147/2021 | Deratizácia | 48,00 € | 0014/2021-023 | 22.4.2021 | ASANARATES s.r.o., Košice, IČO: 36 606 693 | 26.4.2021 | 11.5.2021 | |
| 141/2021 | Stravovacie poukážky za obdobie 01.03.2021 do 09.04.2021 | 1 648,51 € | 0014/2021-032 | 21.04.2021 23.04.2021 | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava, 31 396 674 | 20.4.2021 | 11.5.2021 | |
| 140/2021 | Pravidelná kontrola váh a závažia | 125,64 € | 0014/2020-019 | 20.4.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., B. Bystrica IČO: 37 954 521 |
20.4.2021 | 11.5.2021 | |
| 133/2021 | Vstupný kurz k práci metódou FIE Standart v rámci projektu Výnimočné doučko | 350,00 € | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21220028 | 0014/2020-031 | 16.4.2021 | ETP, Centrum pre udržateľný rozvoj Košice | 19.4.2021 | 11.5.2021 |
| 132/2021 | Poistenie výpoč. techniky z projektu CJ | 35,63 € | PZ 2617006084 | 16.4.2021 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 19.4.2021 | 11.5.2021 | |
| 130/2021 | Programové vybavenie MOdul HX0071 pre prácu PaM | 72,00 € | 0014/2020-003 | 12.02.2021 evid. 15.4.2021 | Solitea Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 36 237 337 | 15.2.2021 | 11.5.2021 | |
| 129/2021 | Didaktický softvér DysCom v rámci projektu Výnimočné doučko | 219,00 € | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21220028 | 0014/2020-029 | 15.4.2021 | Special Consulting Service, s.r.o. Bratislava | 16.4.2021 | 11.5.2021 |
| 128/2021 | Dodávka tepla a TúV za 032021 | 7 000,46 € | 1130261116 | 15.4.2021 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 15.4.2021 | 11.5.2021 | |
| 127/2021 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 032021 | 19,80 € | 2014/0210/27120331 | 14.4.2021 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 15.4.2021 | 11.5.2021 | |
| 119/2021 | Spracovanie PaM za 022021 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 15.3.2021 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 13.4.2021 | 11.5.2021 | |
| 118/2021 | Kurzy v rámci projektu Škola inkluzionistov | 236,00 € | Darovacia zmluva číslo ŠI-9-003-2020 | 0014/2020-026 | 12.4.2021 | Centrum inkluzívneho vzdelávania Bratislava | 12.4.2021 | 11.5.2021 |
| 114/2021 | Telefóny mobilné hovorné za 032021 + splátka za aparát | 78.07 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1 | 9.4.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.4.2021 | 12.4.2021 | |
| 113/2021 | Elektrická energia za 032021 | 741,24 € | 5100136837C | 9.4.2021 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 12.4.2021 | 12.4.2021 | |
| 112/2021 | Hygienický a kancelársky materiál | 33,07€ | 0014/2020-022 | 8.4.2021 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 9.4.2021 | 12.4.2021 | |
| 111/2021 | Telefón hovorné za 03202 | 33,07 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 8.4.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 9.4.2021 | 12.4.2021 | |
| 110/2021 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.Q.2021 | 1 486,39 € | Zmluva č. 30 - 000157969PO2019 | 7.4.2021 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 9.4.2021 | 12.4.2021 | |
| 106/2021 | Pravidelná údržba kopírovacieho stroja BIZHUB 226 | 54,00 € | 0014/2020-021 | 6.4.2021 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 7.4.2021 | 12.4.2021 | |
| 105/2021 | Zemný plyn na 04/2021 | 29,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.4.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 6.4.2021 | 12.4.2021 | |
| 104/2021 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.01.2021 do 31.03.2021 | 202,50 € | Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostvno technickej služby č. 1/2019 | 1.4.2021 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 6.4.2021 | 12.4.2021 | |
| 096/2021 | Náplne do pera | 1,08 € | 0003/2020-0120 | 26.3.2021 | PAPERA, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 29.3.2021 | 12.4.2021 | |
| 095/2021 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 01.2021-03.2021 | 64,90 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2021 | 25.3.2021 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 26.3.2021 | 12.4.2021 | |
| 094/2021 | Stravné zamestnancov školy 01.2021-03.2021 | 123,31 € | ZP § 152 | 25.3.2021 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 26.3.2021 | 12.4.2021 | |
| 093/2021 | Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 01/2021-03.2021 | 778,80 € | ZP § 152 | 25.3.2021 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 26.3.2021 | 12.4.2021 | |
| 090/2021 | "Výmena PVC" chodba č. 5 trakt D a zadné zadvereie trakt D1 | 7 789,75 € | 0014/2020-017 | 24.3.2021 | BROLSTAV, s.r.o. Košice IČO: 36 574 066 | 26.3.2021 | 12.4.2021 | |
| 089/2021 | Vyúčtovanie spotreby tepla a TÚV za rok 2020 | -1 237,02 € | 1130261116 | 24.3.2021 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 6.4.2021 | 12.4.2021 | |
| 081/2021 | "Výmena PVC" chodba č. 5 trakt D a zadné zadverie trakt D1 | 17 058,51 € | 0014/2020-012 | 19.3.2021 | BROLSTAV, s.r.o. Košice, IČO: 36 574 066 | 22.3.2021 | 12.4.2021 | |
| 068/2021 | Verejné obstarávanie "Výmena PVC" | 300,00 € | ZoPS č. 1/2015 + Dodatok č.1 | 0014/2020-008 | 15.3.2021 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 30.3.2021 | 12.4.2021 |
| 067/2021 | Spracovanie PaM za 022021 | 200,00 € | Znluva č. 31 - 6/2010 | 15.3.2021 | Stredislo služieb škole, Košice, 35 540 419 | 1.4.2021 | 12.4.2021 | |
| 066/2021 | Telefón hovorné za 022021 | 25,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 11.3.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.3.2021 | 12.4.2021 | |
| 065/2021 | Dodávka tepla a TúV za 022021 | 7 780,44 € | 1130261116 | 11.3.2021 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 12.3.2021 | 12.4.2021 | |
| 064/2021 | Telefóny mobilné hovorné za 022021 + splátka za mob. aparát | 69,14 € 9,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1 -791808012755 | 10.3.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.3.2021 | 12.4.2021 | |
| 063/2021 | Papier xerografický - k projektu | 31,92 € | 0014/2021-017 | 10.3.2021 | PAPERA, s.r.o., Banská Bystrica, IČO: 46 082 182 | 11.3.2021 | 12.4.2021 | |
| 059/2021 | DHDMI kábel + extender | 50,40 € | 0014/2021-0015 | 9.3.2021 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 11.3.2021 | 12.4.2021 | |
| 057/2021 | Elektrická energia za 022021 + upomienka | 534,26 € + 3,00 € | 5100136831C | 8.3.2021 30.03.2021 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice, 36 211 222 | 30.3.2021 | 12.4.2021 | |
| 053/2021 | Stravovanie poukázky za obdobie 09.2020-02.2021 | 3 940,84 € | Komisionárska zmluva vrátane dodatku č.1 | 5.3.2021 11.03.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Bratistalva, 31 396 674 | 8.3.2021 | 12.4.2021 | |
| 046/2021 | Projektor, notebooky | 1 949,09 € € | 0014/2021-013 | 3.3.2021 08.03.2021 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 3.3.2021 | 12.4.2021 | |
| 045/2021 | Spracovanie PaM za 012021 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 2.3.2021 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 2.3.2021 | ||
| 044/2021 | Hospodárske tlačivá | 115,46 € | 0014/2021-010 | 1.3.2021 | ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 | 2.3.2021 | ||
| 043/2021 | Zemný plyn na 03/2021 | 53,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.3.2021 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 2.3.2021 | ||
| 030/2021 | Telefón hovorné za 012021 | 27,31 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 8.2.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 15.2.2021 | ||
| 028/2021 | Elektrická energia za 012021 | 506,84 € | 5100136837C | 8.2.2021 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 15.2.2021 | ||
| 025/2021 | Časopis Škola predplatné na rok 2021 | 26,00 € | 3.2.2021 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Bratislava, 52 829 821 | 5.2.2021 | |||
| 024/2021 | Zemný plyn na 02/2021 | 57,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.2.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 5.2.2021 | ||
| 019/2021 | Odborný kurz KUPOZ na rozvoj motoriky a sociál. zručnosti pre špec. pedagóga | 99,00 € | 1.2.2021 | TREA plus s.r.o. Bratislava IČO: 52 411 028 | 4.2.2021 | |||
| 018/2021 | Odborný kurz KUPREV na rozvoj pozornosti u detí s ADHD pre špec. pedagóga | 99,00 € | 1.2.2021 | TREA plus s.r.o. Bratislava IČO: 52 411 028 | 4.2.2021 | |||
| 017/2021 | Odborný kurz KUPOZ na korekciu ťažkosti detí s ADHD pre špec. pedagóga | 99,00 € | 1.2.2021 | TREA plus s.r.o. Bratislava IČO: 52 411 028 | 1.2.2021 | |||
| 016/2021 | Pracovné materiály KUPROG - Pracovné zošity KUPOZ, KUPREV, KUMOT | 157,00 € | 1.2.2021 | Test Centrum, s.r.o. Bratislava IČO: 53 230 353 | 1.2.2021 | |||
| 012/2021 | Pravné služby súvisiace s konaním OS KE II. sp. Zs. 20C/20/2018 | 720,00 € | Zmluva o poskytovaní právnej pomoci z 28.03.2018 | 20.1.2021 | JUDr. Alexander Farkašovský Košice, IČO: 32 481 659 | |||
| 011/2021 | Virtuálna knižnica ročná odmena na r. 2021 | 149,04 € | Zmluva VK/10/10/002 | 18.1.2021 | Komensky s.r.o. Košice 43 908 977 | |||
| 010/2021 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 122020 | 59,40 € | 2014/0210/27120331 | 18.1.2021 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 19.1.2021 | ||
| 009/2021 | Poistenie - poistenie priemyselných rizík (budova + majetok) | 928,59 € | PZ 9107030410 | 18.1.2021 | UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava 00 653 501 | 19.1.2021 | ||
| 008/2021 | Dodávka tepla a TúV za 122020 | 7 747,16 € | 1130261116 | 14.1.2021 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 15.1.2021 | ||
| 007/2021 | Zemný plyn na 01/20 | 58,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 14.1.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 35 815 256 | 15.1.2021 | ||
| 005/2021 | Zemný plan na vyučívanie za rok 2020 | -79,94 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 13.1.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 35 815 256 | 27.1.2021 | ||
| 006/2021 | Doména a webhosting www.zsdrabova.sk na rok 2021 | 72,00 € | Zmluva č. SA-010120-01 o vytvorení web stránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb | 12.1.2021 21.01.2021 | webex.digital s.r.o., Košice, IČO: 48 329 461 | 15.1.2021 | ||
| 004/2021 | Ročný poplatok za poskytnutie služieb IS Active Registratúra na rok 2021 | 600,00 € | Servisná zmluva z 13.12.20218-ZSDra-133-2018-002 | 11.1.2021 | Lomtec.com a.s., Bratislava, IČO: 35 795 174 | 15.1.2021 | ||
| 003/2021 | Telefón hovorné za 122020 | 29,82 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 11.1.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 15.1.2021 | ||
| 002/2021 | Elektrická energia za 122020 | 953,15 € | 5100136837C | 11.1.2021 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 15.1.2021 | ||
| 001/2021 | Telefóny mobilné hovorné za 122020 + splátka za aparát | 68,26 € 18,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 | 11.1.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 15.1.2021 | ||
| Rok 2020 | ||||||||
| 623/2020 | Rekonštrukcia osvetlenia v triedach | 4 100,00 € | 0003/2020-0143 | 28.12.2020 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 23.12.2020 | ||
| 622/2020 | Služby - VO Mäso, mäs. výrobky/mlieko, ml. výrobky/ ovocie a zelenina / základné potraviny | 1 200,00 € | ZoPS č. 1/2015 + Dodatok č. 1 | 0003/200-0130-0133 | 22.12.2020 | Stredistko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 23.12.2020 | |
| 621/2020 | Stanovenie PHZ na rekonštrukciu odb. učebne chémie | 300,00 € | ZoPS č. 1/2015 + Dodatok č. 1 | 0003/2020-0064 | 22.12.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 23.12.2020 | |
| 620/2020 | Učebné pomôcky - chranená dielňa | 1 167,33 € | 0003/2020-0146 | 28.12.2020 | LegaSoft s.r.o. Turčianske Teplice IČO: 44 854 056 | 28.12.2020 | ||
| 619/2020 | Korkové nástenky 1 + 1 zadarmo | 624,00 € | 0003/2020-0144 | 23.12.2020 | B2B Partner, s.r.o. Bratislava, IČO: 44 413 467 | 23.12.2020 | ||
| 618/2020 | Školské tabule Triptych Keramic Vertikal | 3 835,20 € | 0003/2020-0145 | 22.12.2020 | LINEA SK, spol.s.r.o., Bratislava, 35 716 932 | 22.12.2020 | ||
| 617/2020 | Hygienicky materiál | 450,50 € | 0003/2020-0142 | 21.12.2020 | SPET, s.r.o. Michalovce IČO: 46 808 914 | 21.12.2020 | ||
| 616/2020 | Tepovanie čalúnenis (stoličky, sedačky) | 218,00 € | 0003/2020-0115 | 21.12.2020 | NOMiland s.r.o. Košice, IČO: 36 174 319 | 21.12.2020 | ||
| 615/2020 | Bona spotrive Cleaner - prípravok na palubovku | 564,00 € | 0003/2020-0134 | 18.12.2020 | Ľuboslav Plachý Vranov nad Topľou IČO: 33 277 401 | 18.12.2020 | ||
| 614/2020 | Učebné pomôcky pre špeciálnu pedagogiku | 1 061,10 € | 0003/2020-0140 | 18.12.2020 | NOMiland s.r.o., Košice, IČO: 36 174 319 | 18.12.2020 | ||
| 611/2020 | Veľkokuchynské zaradenie - pracovné stoly | 3 586,80 € | 0003/2020-0141 | 17.12.2020 | GASTRO-SERVIS, Košice, IČO: 32 561 989 | 18.12.2020 | ||
| 610/2020 | Telefónny mobilny aparát Samsung A20 | 0,04 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 | 17.12.2020 | Slovak Telekom, a.s, Bratislava, 35 763 469 | splátky mesač. FA na 24 mes. | ||
| 609/2020 | Odborný dozor "Rekonštrukcia soc. zariadení pri telocvični" | 500,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č. 1 | 0003/2020-0061 | 17.12.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 17.12.2020 | |
| 608/2020 | Spracovanie PaM za 122020 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 7.12.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 17.12.2020 | ||
| 605/2020 | Odborná prehliadka na VTZ elektrických - gastrozariadenie | 232,32 € | 0003/2020-0102 | 17.12.2020 | Bonepo s.r.o., Košice, IČO: 36 746 801 | 17.12.2020 | ||
| 604/2020 | Učebné pomôcky pre špeciálnu pedagogiku | 538,90 € | 0003/2020-0139 | 16.12.2020 | 3lobit s.r.o. Bratislava IČO: 46 020 152 | 17.12.2020 | ||
| 603/2020 | Výroba, dodávka a montáž drevených stien a lavičiek | 2 970,00 € |
0003/2020-0136 |
16.12.2020 | PILINA, s.r.o. Košice, IČO: 36 580 414 | 17.12.2020 | ||
| 602/2020 | Kancelárske a školské potreby na šk. r. 2020/2021 | 163,80 € | 003/2020-0107 0003/2020-0138 | 16.12.2020 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 17.12.2020 | ||
| 601/2020 | Dodávka tepla a TúV za 112020 | 7 014,46 € | 113026116 | 16.12.2020 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 17.12.2020 | ||
| 600/2020 | Stravné zamestnancov školy 10.2020-12.2020 | 150,81 € | Zákonník práce | 15.12.2020 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 17.12.2020 | ||
| 599/2020 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov škola 10-2020-12.2020 | 137,30 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2020 | 15.12.2020 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 17.12.2020 | ||
| 598/2020 | Režijné náklady za stravné pre zamestnacov 10.2020-12.2020 | 1 647,60 € | Zákonník práce | 15.12.2020 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 17.12.2020 | ||
| 597/2020 | Odvoz a likvidácia vyradeného majektu prenájom kontajnera 10.12.2020 | 242,52 € | 0003/2020-0125 | 15.12.2020 | Kosit, a.s., Košice, IČO: 36 205 214 | 17.12.2020 | ||
| 596/2020 | Vypracovanie projektu Hydraulické vyregulovanie vykurovania | 5 440,00 € | 0003/2020-0089 | 15.12.2020 | Proneco, s.r.o. Rozhanovce, IČO: 45 358 141 | 22.12.2020 | ||
| 594/2020 | Ergonomické kancelárske stoličky | 896,04 € | 0003/2020-0129 | 15.12.2020 | JGV trade s.r.o. Košice | 15.12.2020 | ||
| 593/2020 | Učebné pomôcky pre špeciálnu pedagogiku | 178,60 € | 0003/2020-0112 | 14.12.2020 | NOMiland,s.r.o. Košice IČO: 36 174 319 | 15.12.2020 | ||
| 592/2020 | Dobropis na nedodaný kancelársky materiál k FA 20200247356 ev. 552/2020 | -119,88 € | 0003/2020-0107 | 14.12.2020 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 17.12.2020 | ||
| 584/2020 | Revízia elektr. inštalácie a revízia prenos. ručných naradí | 6 600,00 € | 0003/2020-0100 | 14.12.2020 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 14.12.2020 | ||
| 583/2020 | Školský nábytok (lavice + stoličky) | 2 042,00 € | 0003/2020-0137 | 11.12.2020 | K-Ten KOVO, s.r.o. Vysoká nad Kysucou IČO: 36 418 447 | 14.14.2020 | ||
| 582/2020 | Učebná pomôcka pre špec. pedagogiku karty more emócií | 33,00 € | 0003/2020-0111 | 27.11.2020 11.12.2020 | Career Spring s.r.o. Bratislava, IČO: 47 465 701 | 27.11.2020 | ||
| 581/2020 | Reaudit a posúdenie zdravotného rizika | 59,75 € | Zmluva | 0003/2020-0029 | 11.12.2020 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Košice, IČO: 36 582 433 | 14.12.2020 | |
| 579/2020 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 112020 | 59,40 € | 2014/0210/27120331 | 11.12.2020 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 14.12.2020 | ||
| 578/2020 | Telefónny mobilny aparát Samsung A51 | 274,99 € | Zmluvami o poskytavaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 | 9.12.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | splátky mesač. FA na 24 mes. | ||
| 577/2020 | Výrub a likvidácia dreviny | 670,69 € | 0003/2020-0036 | 10.12.2020 | Správa mestskej zelene v Košiciach, Košice, IČO: 17 078 2020 | 14.12.2020 | ||
| 576/2020 | Pracovné odevy a obuv | 60,70 € | 0003/2020-0128 | 10.12.2020 | Aneta Duglasová Rozhanovce IČO: 44 178 689 | 11.12.2020 | ||
| 575/2020 | Priamočiara píla | 34,89 € | 0003/2020-0119 | 9.12.2020 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. Bratislava IČO: 35 793 783 | 7.12.2020 | ||
| 574/2020 | Projektor + harddisk | 549,18 € | 0003/2020-0135 | 9.12.2020 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 11.12.2020 | ||
| 573/2020 | Telefóny mobilné hovorné za 112020 | 43,74 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 9.12.20202 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.12.2020 | ||
| 572/2020 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 4.Q.2020 | 1 380,54 € | Zmluva č. 30-000157969PO2019 | 9.12.2020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 11.12.2020 | ||
| 571/2020 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.10.2020 do 31.12.2020 | 202,50 € | Zmluva o poskytovaní služieb a činnosti bezpečnostno technickej služby č. 1/2019 | 9.12.2020 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 11.12.2020 | ||
| 570/2020 | Revízia hydrantov a požiarnych uzáverov | 227,50 € | 0003/2020-099 | 9.12.2020 | Hapso-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 11.12.2020 | ||
| 569/2020 | Odborná kontrola požiarného vodovodu pred uvedením do prevádzky | 50,00 € | 0003/2020-0126 | 8.12.2020 | Haspo-text, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 9.12.2020 | ||
| 568/2020 | Telefóny hovorné za 112020 | 28,36 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 8.12.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 9.12.2020 | ||
| 564/2020 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri telocvični | 94 331,57 € | Zmluva o dielo č. 3/2020 | 7.12.2020 | BAMAGA s.r.o. Košice, IČO: 50 679 261 | 17.12.2020 | ||
| 563/2020 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku prenájom kontajnera 26. a 30.11.2020 | 638,69 € | 0003/2020-0106 003/2020-0110 | 7.12.2020 | Kosit a.s., Košice, IČO: 36 205 214 | 7.12.2020 | ||
| 562/2020 | Vaky na lopty | 115,20 € | 0003/2020-01722 | 7.12.2020 | MAV Trading s.r.o. Zlín IČO: 29 263 671 | 7.12.2020 | ||
| 555/2020 | Spracovanie PaM za 112020 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 7.12.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 2.12.2020 | ||
| 554/2020 | Náplne do tlačiarní | 903,50 € | 0003/2020-0118 | 7.12.2020 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 7.12.2020 | ||
| 553/2020 | Elektrická energia za 112020 | 1 067,88 € | 5100136837C | 7.12.2020 | Východoslovenská energita, a.s. Košice 36 211 222 | 7.12.2020 | ||
| 552/2020 | Kancelársky materiál |
20,05 € |
0003/2020-0107 | 4.12.2020 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 4.12.2020 | ||
| 549/2020 | Púzdro na tablety | 120,00 € | 0003/2020-0117 | 3.12.2020 | DSI Slovakia, s.r.o., Košice IČO: 31 670 172 | 3.12.2020 | ||
| 548/2020 | Rezacie dosky č. 8 a 10 do el. rezačky mäsa | 74,40 € | 0003/2020-0120 | 3.12.2020 | GASTRO - SERVIS Košice, IČO: 32 561 989 | 3.12.2020 | ||
| 547/2020 | Ultrafialová germicídna lampa 60 W | 425,00 € | 0003/2020-0123 | 2.12.2020 | SEFT s.r.o Bratislava IČO: 48 252 972 | 2.12.2020 | ||
| 546/2020 | Čistiace prostiedky a prac. náradie | 45,00 € | 0003/2020-0107 | 2.12.2020 | PAPERA s.r.o, Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 2.12.2020 | ||
| 541/2020 | Spracovanie PaM za 102020 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 1.12.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 1.12.2020 | ||
| 540/2020 | Notebooky | 1 398,00 € | 0003/2020-0122 | 1.12.2020 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 1.12.2020 | ||
| 539/2020 | Externý disk | 123,50 € | 0003/2020-0121 | 1.12.2020 | ALZA | 1.12.2020 | ||
| 538/2020 | Slúchadlá s mikrofónom | 717,00 € | 0003/2020-0114 | 1.12.2020 | DSI Slovakia, s.r.o., Košice, IČO: 31 670 172 | 1.12.2020 | ||
| 532/2020 | Navýšenie licencie o osobné číslo na 60 | 75,60 € | Zmluva | 1.12.2020 | Vema,s.r.o. Bratislava, IČO: 31 355 374 | 1.12.2020 | ||
| 531/2020 | Zemný plyn na 112020 | 71,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.12.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 1.12.2020 | ||
| 530/2020 | Tablety Lenovo M10 | 1 150,00 € | 0003/2020-0116 | 30.11.2020 | NAY a.s., Bratislava IČO: 35 739 487 | 30.11.2020 | ||
| 522/2020 | Čistiaci a hygenický materiál | 681,49 € | 0003/2020-0107 | 30.11.2020 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 30.11.2020 | ||
| 521/2020 | Kancelárské a školské potreby na šk. r. 2020/2021 | 1014,03 € | 0003/2020-0101 | 30.11.2020 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 30.11.2020 | ||
| 520/2020 | Čistiace a hygienické prostriedky | 1 064,68 € | 0003/2020-0108 | 27.11.2020 | HygArt s.r.o. Bardejov IČO: 51 447 878 | 27.11.2020 | ||
| 519/2020 | Učebné pomôcky pre špeciálnu pedagogiku | 121,47 € | 0003/2020-0113 | 27.11.2020 | Original Trade s.r.o. Rabča IČO: 48 050 296 | 27.11.2020 | ||
| 518/2020 | Odb. prehliadka a odborná skúška elektr. zabezp. zariadenia | 199,92 € | 0003/2020-0103 | 27.11.2020 | ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa IČO: 36 182 010 | 27.11.2020 | ||
| 517/2020 | Dezinfekčný prípravok | 60,00 € | 0003/2020-0109 | 27.11.2020 | Color Company s.r.o., Dubnica n/V IČO: 36 307 262 | 27.11.2020 | ||
| 511/2020 | List Bianco | 120,49 € | 0003/2020-0004 | 25.11.2020 30.11.2020 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 25.11.2020 | ||
| 504/2020 | Jednomotorový suchý vysávač + prísluš. | 315,88 € | 0003/2020-0105 | 20.11.2020 | Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislava, 43 967 663 | 23.11.2020 | ||
| 503/2020 | Upratovací vozík | 123,60 € | 0003/2020-0104 | 20.11.2020 25.11.2020 | B2B Partner, s.r.o., Bratislava IČO: 44 413 467 | 23.11.2020 | ||
| 500/2020 | Tabletová soľ do umyvačky riadu | 43,20 € | 0003/2020-0098 | 18.11.2020 | GASTRO - SERVIS, Košice IČO: 32 561 989 | 19.11.2020 | ||
| 496/2020 | Paušálne poplatky - bežná údržba a revízia za 2.polrok | 34,02 € | 81504 Sch | 16.11.2020 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 18.11.2020 | ||
| 489/2020 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 102020 | 118,80 € | 2014/0210/27120331 | 13.11.2020 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 18.11.2020 | ||
| 488/2020 | Dodávka tepla a TúV za 102020 | 5 510,63 € | 1130261116 | 13.11.2020 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 16.11.2020 | ||
| 482/2020 | Telefóny mobilné hovorné za 102020 | 43,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.11.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.11.2020 | ||
| 481/2020 | Telefóny hovorné za 102020 | 54,67 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.11.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.11.2020 | ||
| 475/2020 | Kontrola tech. stavu rozvod. úzla, nastavenie regulácie po záhajení vykurov. sezóny 2020/2021 | 63,08 € | 0003/2020-0087 | 9.11.2020 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, IČO: 44 518 684 | 11.11.2020 | ||
| 474/2020 | Zapnutie a nastavenie regulácie po spustení systému | 25,24 € | 0003/2020-0093 | 9.11.2020 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, IČO: 44 518 684 |
11.11.2020 | ||
| 473/2020 | Elektrická energia za 102020 | 1 096,32 € | 5100136837C | 9.11.2020 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 11.11.2020 | ||
| 472/2020 | Náplne do tlačiarní | 220,99 € | 0003/2020-0097 | 5.11.2020 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 6.11.2020 | ||
| 464/2020 | Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 11072020 do 100072021 | 18,00 € | Dodatok č. DBK/18/06/0751 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/10/002 | 3.11.2020 | KOMENSKY, s.r.o. Košice IČO: 43 908 977 | 3.11.2020 | ||
| 463/2020 | Pracovné odevy a pracovná obuv | 382,94 € | 0003/2020-0094 | 3.11.2020 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Košice IČO: 47 619 511 | 3.11.2020 | ||
| 462/2020 | Zemný plyn na 112020 | 60,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 3.11.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 3.11.2020 | ||
| 461/2020 | Čistenie septiku + likvidácia odpadu | 1 558,90 € | 0003/2020-0091 | 30.10.2020 | KONTRAKT JMV, s.r.o. Košice IČO 31 666 744 | 2.11.2020 | ||
| 460/2020 | Čistenie kanalizácie | 968,88 € | 0003/2020-0088 | 30.10.2020 | KONTRAKT JMV, s.r.o. Košice IČO 31 666 744 | 2.11.2020 | ||
| 456/2020 | Hygienický a dezinfekčný materiál na testovanie obyv. SR | 113,61 € | 0003/2020-0096 | 30.10.2020 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 2.11.2020 | ||
| 458/2020 | Dezinfekčný gel na ruky - testovanie | 99,00 € | 0003/2020-0095 | 29.10.2020 | ŠRUBKA, s.r.o., Košice, IČO: 31 713 467 | 29.10.2020 | ||
| 457/2020 | Deratizácia | 36,00 € | 0003/2020-0081 | 29.10.2020 | ASANARATES s.r.o., Košice, IČO: 36 606 693 | 29.10.2020 | ||
| 447/2020 | Spracovanie zmien na web stránke školy | 84,00 € | 0003/2020-0090 | 23.10.2020 03.11.2020 | webex.digital s.r.o., Košice, IČO: 48 329 461 | 27.10.2020 | ||
| 446/2020 | Certifikácia CODIV | 36,00 € | 0003/2020-0092 | 23.10.2020 | Komensky, s.r.o. Košice 43 908 977 | 27.10.2020 | ||
| 439/2020 | Storno polplatku 70% (odstúpenie od zmluvy ŠvP) | 2 660,00 € | Zmluva o obstaraní zájazdu z 26.11.2019 vrátane Dodatku č. 1 zo 14.04.2020 | 19.10.2020 | Detská rekreácia s.r.o. Košice IČO: 51 829 495 | 27.10.2020 | ||
| 438/2020 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku | 208,73 € | 0003/2020-0076 | 19.10.2020 | Kosit a.s., Košice, IČO: 36 205 214 | 20.10.2020 | ||
| 436/2020 | Dodávka tepla a TúV za 092020 | 3 550,86 € | 1130261116 | 19.10.2020 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 20.10.2020 | ||
| 435/2020 | Elektrický ohrevný vydajný stôl | 1 336,80 € | 0003/2020-0074 | 19.10.2020 | GASTRO-SERVIS, Košice IČO: 32 561 989 | 20.10.2020 | ||
| 434/2020 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 092020 | 59,40 € | 2014/0210/27120331 | 19.10.2020 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 20.10.2020 | ||
| 426/2020 | Činnosť technika BOZP, PO za obdovie od 01.07.2020 do 30.09.2020 | 202,50 € | Zmluva o poskytovaní služieb o činnosti bezpečno technickej služby č. 1/2019 | 15.10.2020 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 20.10.2020 | ||
| 423/2020 | Hygienicky materiál + zásobniky | 2 728,09 € |
0003/2020-0084 |
14.10.2020 | SPET,s.r.o., Michalovce IČO: 46 808 914 | 14.10.2020 | ||
| 422/2020 | Spracovanie PaM za 092020 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 14.10.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 14.10.2020 | ||
| 421/2020 | Dezinfekčné gély na ruky | 198,00 € | 0003/2020-0086 | 13.10.2020 | ŠRUBKA, s.r.o., Košice, IČO: 31 713 467 | 13.10.2020 | ||
| 420/2020 | Ochranné rúško | 120,00 € | 0003/2020-0085 | 13.10.2020 22.10.2020 | EXACT Invest s.r.o., Bratislava, IČO: 51 119 838 | 13.10.2020 | ||
| 419/2020 | Poistné Všeobecná zodpovednosť 08.11.2020 -08.11.2021 | 696,60 € | Poistná zmluva č. 2617005938 úplne znenie | 13.10.2020 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 13.10.2020 | ||
| 416/2020 | Hygienický a dezinfekčný materiál + kopír. papier | 528,94 € | 0003/2020-0083 | 13.10.2020 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 13.10.2020 | ||
| 415/2020 | Čistiace filtre do výdajníka vody | 29,00 € | 0003/2020-0082 | 12.10.2020 | MARLUS Group s.r.o., Nitra 31 411 304 | 13.10.2020 | ||
| 413/2020 | Telefóny mobilné hovorné za 092020 | 43,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 12.10.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.10.2020 | ||
| 412/2020 | Elektrická energia za 092020 | 861,88 € | 5100136837C | 12.10.2020 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 12.10.2020 | ||
| 404/2020 | Zdravotný a bezpečnostný orec stromov a kríkov | 2 960,00 € | 0003/2020-0075 | 9.10.2020 | STROMSERVIS, s.r.o., Poprad IČO: 47 504 404 | 12.10.2020 | ||
| 399/2020 | Telefóny hovorné za 092020 | 45,04 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 8.10.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.10.2020 | ||
| 394/2020 | Oprava IT tabule v triede č. 16 | 55,72 € | telefonicky RŠ bez evidencie | 7.10.2020 | Avalon IT s.r.o., Košice, IČO: 31 677 711 | 8.10.2020 | ||
| 393/2020 | Náplne do tlačiarní | 138,12 € | 0003/2020-0079 | 7.10.2020 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 8.10.2020 | ||
| 392/2020 | Učebnice AJ - Projekt 3 a 5 + MAT 9.roč. | 380,85 € | 0003/2020-0066 | 5.10.2020 | Martinus, s.r.o. cez Gorila.sk Martin IČO: 45 503 249 | 7.10.2020 | ||
| 385/2020 | Elektrická rezačka mäsa | 772,80 € | 0003/2020-0073 | 5.10.2020 | GASTRO-SERVIS, Košice IČO: 32 561 989 | 5.10.2020 | ||
| 384/2020 | Náplne do tlačiarní | 105,60 € | 0003/2020-0079 | 6.10.2020 | Datacomp, s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 5.10.2020 | ||
| 383/2020 | Servítky biele 33x33 1VS | 268,20 € | 0003/2020-0080 | 6.10.2020 | NITOCON s.r.o., Trnava 51 413 655 | 5.10.2020 | ||
| 380/2020 | Stravovacie poukážky za obdobie 06.-08.2020 | 1 691,99 € | Komisionálna zmluva vrátane dodatku č. 1 | 0003/2020-0078 | 1.10.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 396 674 | 1.10.2020 | |
| 379/2020 | Zemný plyn na 102020 | 36,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.10.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 1.10.2020 | ||
| 378/2020 | Pravidelná údržba kopírovacieho stroja BIZHUB 226 | 54,00 € | 0003/2020-0077 | 30.9.2020 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 1.10.2020 | ||
| 375/2020 | Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 09.2020 | 560,40 € | 29.9.2020 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 29.9.2020 | |||
| 374/2020 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 09.2020 | 46,70 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2020 | 29.9.2020 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 29.9.2020 | ||
| 373/2020 | Stravné zamestnancov školy 09.2020 | 51,37 € | 29.9.2020 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 29.9.2020 | |||
| 372/2020 | Učebnice SJ a CJ pre ZŠ + Finančno - ekon. gramotnosť - PU | 643,05 € | 0003/2020-0069 | 29.9.2020 | Distribučná agentúra AD REM, Bratislava IČO: 11 782 889 | 30.9.2020 | ||
| 365/2020 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 3.Q.2020 | 1 472,04 € | Zmluva č. 30-000157969PO2019 | 25.9.2020 | Východoslovenská vodáresnká spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 28.9.2020 | ||
| 364/2020 | Pracovné učebnice Financie v praxi časť A | 286,50 € | 0003/2020-0068 | 25.9.2020 | Martinus, s.r.o. cez Gorila.sk Martin IČO: 45 503 249 | 28.9.2020 | ||
| 363/2020 | Pracovné zošity Náboženstvo 5.,6.,7.roč. ZŠ | 54,40 € | 0003/2020-0055 | 12.8.2020 24.9.2020 | Vydaveteľstvo DON BOSCO Bratislava IČO: 50434870 | 10.9.2020 | ||
| 357/2020 | Pracovné zošity MAT, SJL a Čítanka pre 2.roč. ZŠ | 533,17 € | 0003/2020-0065 | 21.9.2020 | AITEC, s.r.o. Bratislava IČO: 43 829 171 | 28.9.2020 | ||
| 353/2020 | Pracovné zošity MAT, SJL a Čítanka pre 3.roč. ZŠ | 775,39 € | 0003/2020-0065 | 21.9.2020 | AITEC, s.r.o., Bratislava, IČO: 43 829 171 | 21.9.2020 | ||
| 351/2020 | Hygienické a školské potreby | 176,96 € | 0003/2020-0072 | 17.9.2020 | PAPERA s.r.o, Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 21.9.2020 | ||
| 343/2020 | Spracovanie PHZ na nákup učebníc | 300,00 € | ZoPS č. 1/2015 + Dodatok č. 1 | 0003/2020-0033 | 16.9.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 17.9.2020 | |
| 342/2020 | Verejné obstarávanie "Rekonštrukcia sociál. zariadení pri telocvičniach" | 500,00 € | ZoPS č.1/2020 + Dodatok č.1 | 0003/2020-0041 | 16.9.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 17.9.2020 | |
| 341/2020 | Spracovanie PaM za 082020 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 16.9.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 17.9.2020 | ||
| 340/2020 | Dodávka tepla a TúV za 082020 | 3 248,53 € | 1130261116 | 14.9.2020 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 17.9.2020 | ||
| 339/2020 | Učebnica Vlastiveda 3.roč. | 28,16 € | 0003/2020-0071 | 14.9.2020 23.9.2020 | Patria I. spol. s.r.o. Prievidza IČO: 30 223 563 | 17.9.2020 | ||
| 338/2020 | Učebnice Matematika 1. a 5.roč. + PZ | 105,30 € | 0003/2020-0067 | 14.9.2020 | LiberaTerra,s.r.o. Bratislava IČO: 35 927 097 | 17.9.2020 | ||
| 331/2020 | Vypracovanie aktualizácie k dokumentácií na ochranu osobných údajov | 180,00 € | Zmluva o dielo č. 2/2020 | 11.9.2020 | CUBS plus, s.r.o. Košice IČO: 46 943 404 | 11.9.2020 | ||
| 330/2020 | Pracovné zošity a učebnice MAT a SJL pre 1. st. ZŠ | 690,58 € | 0003/2020-0070 | 11.9.2020 18.9.2020 | AITEC, s.r.o., Bratislava, IČO: 43 829 171 | 11.9.2020 | ||
| 329/2020 | Telefóny mobilné - hovorné za 082020 | 43,07 € | Zmluvami o poskytované verejných služieb č. TP5012104664992 | 11.9.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 496 | 11.9.2020 | ||
| 321/2020 | Telefóny hovorné za 082020 | 25,00 € | Zmluvami o poskytované verejných služieb č. TP5012104664992 | 9.9.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 496 | 10.9.2020 | ||
| 320/2020 | Elektrický energia za 072020 | 329,51 € |
5100136837C |
9.9.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222 | 10.9.2020 | ||
| 319/2020 | Pracovné učebnice Pracovné vyučovanie pre 3. a 4. roč. ZŠ | 308,00 € | 0003/2020-0045 | 8.9.2020 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice, IČO: 45 2598 767 | 10.9.2020 | ||
| 303/2020 | Šiltovky s potlačou pre prvákou | 165,60 € | 0003/2020-0062 | 2.9.2020 | BOMEDIA,s.r.o., Košice, IČO: 51 871 904 | 4.9.2020 | ||
| 302/2020 | Zemný plny na 092020 | 12,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 2.9.2020 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 | 2.9.2020 | ||
| 301/2020 | Učebnice EV, HUV, VYV pre 1.stupeň ZŠ | 774,00 € | 0003/2020-0046 | 2.9.2020 | Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340 | |||
| 300/2020 | Výmena PVC podlahy v miestnosti IKT č.7 - trieda | 13,20 € | 0003/2020-0057 | 2.9.2020 | Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340 | |||
| 299/2020 | Vlájka SR a EÚ | 32,36 € | 0003/2020-0058 | 21.8.2020 | Obchod - SVK, s.r.o., Chotčanská 117/40 091 01 Stropkov | 4.9.2020 | ||
| 298/2020 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 072020 | 13,20 € | 2014/0210/27120331 | 25.8.2020 | INTA s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 25.8.2020 | ||
| 297/2020 | Učebnice Matematiky 5.ro. + PZ doobjednanie | 111,00 € | 0003/2020-0054 | 24.8.2020 | LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 | 24.8.2020 | ||
| 296/2020 | Školský nábytok (lavice + stoličky) | 3 404,00 € | 0003/2020-0040 | 24.8.2020 | LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 | 25.8.2020 | ||
| 295/2020 | Učebnice Matematiky 5.roč. + PZ | 469,75 € | 0003/2020-0053 | 21.8.2020 | LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 | 25.8.2020 | ||
| 294/2020 | Učebnice Matematiky 6.roč. + PZ | 349,00 € | 0003/2020-0053 | 21.8.2020 | LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 | 25.8.2020 | ||
| 293/2020 | Učebnice Matematiky 7.roč. + PZ | 452,74 € | 0003/2020-0053 | 21.8.2020 | LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 | 25.8.2020 | ||
| 292/2020 | Učebnice Matematiky 8.roč. + PZ | 281,00 € | 0003/2020-0053 | 21.8.2020 | LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 | 25.8.2020 | ||
| 291/2020 | Učebnice Matematiky 9.roč. + PZ | 337,74 € | 0003/2020-0053 | 24.8.2020 | LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 | 25.8.2020 | ||
| 290/2020 | Učebnice Matematiky 1.roč. + PZ | 396,00 € | 0003/2020-0043 | 24.8.2020 | LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 | 24.8.2020 | ||
| 289/2020 | Tlačiareň + 2x switch + 12x sieťové karty | 381,20 € | 0003/2020-0059 | 24.8.2020 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 11.9.2020 | ||
| 288/2020 | Pracovné zošity MAT a SJL pre 2.roč. ZŠ | 409,97 € | objednávka Pakandlová | 19.8.2020 | AITEC, s.r.o., Bratislava, IČO: 43 829 171 | neuhradené - dopropis č. 1302000474 z 10.9.2020 | ||
| 287/2020 | Pracovné zošity MAT a SJL pre 3.roč. ZŠ | 583,00 € | objednávka Lexmanová | 19.8.2020 | AITEC, s.r.o., Bratislava, IČO: 43 829 171 | neuhradené - dopropis č. 1302000461 z 9.9.2020 | ||
| 286/2020 | Podlaha vinylová vrátane montáž. materiálu | 549,90 € | osobne | 24.08.2020 31.08.2020 | HORNBACH - Baumarkt SK spol, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 838 949 | 20.8.2020 | ||
| 285/2020 | Wifi vysielače Point Ubiquiti UniFi | 384,50 € | 0003/2020-0060 | 18.8.2020 | Alza.cz a.s. www.alza.sk | |||
| 284/2020 | 180,00 € | 0003/2020-0051 | 18.8.2020 | Ing. Žigalová Marieta - FO, Košice | 18.8.2020 | |||
| 283/2020 | Náplne do tlačiarne | 286,60 € | 0003/2020-0056 | 18.8.2020 | Datacomp s.r.o,, Košice, IČO: 36 212 466 | 18.8.2020 | ||
| 282/2020 | Dodávka tepla a TúV za 072020 | 3 352,72 € | 1130261116 | 17.8.2020 | Tepelné hospodárstvo s.r.o., Košice, 31 679 692 | 18.8.2020 | ||
| 281/2020 | Učebnice Angli. jazyka pre 1.stupeň a 5.roč. ZŠ | 824,25 € | 0003/2020-0049 | 10.8.2020 | Distribučná agentúra AD REM, Bratislava, IČO: 11 782 889 | 12.8.2020 | ||
| 280/2020 | Spracovanie PaM za 072020 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 10.8.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 11.8.2020 | ||
| 279/2020 | Obhliadka a nacenie na výmenu radiátorových ventilov | 52,75 € | 0003/2020-0020 | 10.8.2020 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, IČO: 44 518 684 | 11.8.2020 | ||
| 278/2020 | Kontrola tech. stavu rozvod. úzla, nastavenie regulácie po ukončení vykurov. sezóny 2019/2020 | 50,46 € | 0003/2020-0032 | 10.8.2020 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, IČO: 44 518 684 | 11.8.2020 | ||
| 277/2020 | Telefóny hovorné za 072020 | 25,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.8.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.8.2020 | ||
| 276/2020 | Telefóny mobilné za 072020 | 43,43 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.8.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.8.2020 | ||
| 275/2020 | Elektrická energia za 072020 | 412,27 € | 5100136837C | 7.8.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 11.8.2020 | ||
| 274/2020 | Učebnica Výtvarnej výchovy 2. roč. ZŠ | 138,60 € | 4.8.2020 03.09.2020 | Patria I. spol, s.r.o. Prievidza IČO: 30 223 563 | 11.8.2020 | |||
| 273/2020 | Zemný plyn na 082020 | 7,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 3.8.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 7.8.2020 | ||
| 272/2020 | Potlač tričiek pre basketbalový kemp CVČ Drábova | 478,50 € | 0003/2020-0052 | 3.8.2020 | Bee Production s.r.o. Košice IČO: 46349910 | 7.8.2020 | ||
| 271/2020 | Pracovné naradenie a pracovné pomôcky | 220,76 € | 0003/2020-0042 | 28.7.2020 | CMK PLUS, s.r.o., Prešov, IČO: 46 521 747 | 29.7.2020 | ||
| 270/2020 | Spracovanie PaM za 062020 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 24.7.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 29.7.2020 | ||
| 269/2020 | Poistenie vypočtovej techniky na rok 2021 Projekt CJ 21995 | 97,00 € | 60502156441 | 23.7.2020 | Wustenrot Bratislava IČO: 31 383 408 | 29.7.2020 | ||
| 268/2020 | Pracovné zošity Náboženstvo 1.-4.ročník | 312,00 € | 0003/2020-0047 | 23.7.2020 | Vydavateľstvo DON BOSCO Bratislava IČO: 50434870 | 15.7.2020 | ||
| 267/2020 | Odber a likvidácia kychynského odpadu 062020 | 46,20 € | 2014/0210/27120331 | 23.7.2020 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 23.7.2020 | ||
| 265/2020 | Kancelársky materiál, prac. náradie a čistiace prostriedky | 247,88 € | 0003/2020-0035 | 21.7.2020 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 23.7.2020 | ||
| 264/2020 | Odborný dozor "Výmena okien a dverí" | 500,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č. 1 | 0003/2020-0010 | 21.7.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 4.8.2020 | |
| 258/2020 | Zabezpečenie VO "Výmena okien a dverí" | 500,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č. 1 | 0003/2020-0009 | 20.7.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 4.8.2020 | |
| 257/2020 | Vypracovanie projektu vnútorné rozvody vodovodu a kanalizácie - pri telocvičniach | 700,00 € | 0003/2020-0038 | 20.7.2020 | Proneco, s.r.o. Rozhanovce IČO: 45 358 141 | 27.7.2020 | ||
| 256/2020 | Učebnice pre 1.stupeň ZŠ - Dotácia MŠŠVaV SR | 3 113,55 € | 0003/2020-0044 | 16.7.2020 | AITEC, s.r.o Bratislava IČO: 43 829 171 | 16.7.2020 | ||
| 255/2020 | Výmena platové okná a dvere za drevené | 56 260,78 € | Zmluva o dielo č. 012020 | 16.7.2020 | O.K. s.r.o. Košice | 4.8.2020 | ||
| 254/2020 | Dodávka tepla a TúV za 062020 | 3 550,24 € | 1130261116 | 15.7.2020 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice, 31 679 692 | 16.7.2020 | ||
| 253/2020 | O.K. s.r.o. Košice, A3:J3 | 540,00 € | 0003/2020-0039 | 14.7.2020 | JT SOLITÉR, s.r.o, Košice, 47 463 601 | 16.7.2020 | ||
| 252/2020 | Školské tlačivá ŠKD, CVČ + poštovné | 41,04 € | 0003/2020-004 | 13.7.2020 | ŠEVT a.s., Banská Bystrica - ŠEVT, a.s, Bratislava 31 331 131 | 16.7.2020 | ||
| 251/2020 | Čistiace, dezinfekčné prostriedky | 515,53 € | 0003/2020-0035 | 14.7.2020 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 16.7.2020 | ||
| 250/2020 | Telefóny mobilné hovorné za 062020 | 43,09 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.7.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 16.7.2020 | ||
| 249/2020 | Elektrická energia za 062020 | 765,46 € | 5100136837C | 10.7.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 16.7.2020 | ||
| 248/2020 | Vypracovanie projekt. dokum. na elektroinštal. v soci. zariad. pri telocvičniach | 380,00 € | 0003/2020-0037 | 9.7.2020 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 16.7.2020 | ||
| 247/2020 | Telefóny hovorné za 062020 | 39,70 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 9.7.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 6.7.2020 | ||
| 246/2020 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.04.2020 do 30.06.2020 | 202,50 € | Zmluva o poskytovaní služieb a činnosti bezpečnostvo technickej služby č. 1/2019 | 6.7.2020 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 6.7.2020 | ||
| 245/2020 | Oprava plynového varného kotla, Tabletová soľ | 78,48 € | 003/2020-0034 | 3.7.2020 | GASTRO-SERVIS, Košice, 32 561 989 | 6.7.2020 | ||
| 244/2020 | Zemný plyn na 072020 | 7,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.7.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 | 30.6.2020 | ||
| 242/2020 | Stravné zamestnancov školy 06.2020 | 51,37 € | 29.6.2020 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 30.6.2020 | |||
| 241/2020 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 06.2020 | 46,70 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2020 | 29.6.2020 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 30.6.2020 | ||
| 240/2020 | Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 06.2020 | 560,40 € | 29.6.2020 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 30.6.2020 | |||
| 239/2020 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2.Q.2020 | 1 122,70 € | Zmluva č.30-0001579669PO2019 | 29.6.2020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 26.6.2020 | ||
| 221/2020 | Spracovanie vyúčtovanie za rok 2019 a prepoklad na rok 2020 spotreby energií pre nájomcov školy | 75,02 € | 0003/2020-0025 | 23.6.2020 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o, Košice, 44 518 684 | 26.6.2020 | ||
| 220/2020 | Povinná servisná prehliadka Plynového parného konvektomatu + dopravné | 80,93 € | 0003/2020-0031 | 22.6.2020 | Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus, Košice, 33 905 690 | 26.6.2020 | ||
| 212/2020 | Triedne knihy ŠKD tlač + poštovné | 22,86 € | 0003/2020-0007 | 16.6.2020 | CART PRINT, s.r.o., Nitra, 34 13 159 | 22.6.2020 | ||
| 211/2020 | ASC agenda - komplet predplat. na rok 2021 | 399,00 € | 16.6.2020 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 361 161 | 22.6.2020 | |||
| 204/2020 | Aktualizácie verzie Vema 06/20-05/21 | 923,76 € | Zmluva | 16.6.2020 | Vema, s.r.o. Bratislava, IČO: 31 355 374 | 16.6.2020 | ||
| 201/2020 | Demontáž elektroinštalácie v IKT 1 a odpojenie vzduchotechniky v OU chémie | 240,00 € | 0003/2020-0030 | 16.6.2020 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 16.6.2020 | ||
| 196/2020 | Dodávka tepla a TúV za 052020 | 3 807,56 € | 1130261116 | 15.6.2020 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 16.6.2020 | ||
| 192/2020 | Hygienické potreby | 119,51 € | 0003/2020-0028 | 11.6.2020 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 16.6.2020 | ||
| 189/2020 | Telefóny hovorné za 052020 | 25,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.6.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 10.6.2020 | ||
| 185/2020 | Telefóny mobilné hovorné za 052020 | 43,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.6.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 10.6.2020 | ||
| 184/2020 | Materiál vypočt. technika + router | 103,73 € | 0003/2020-0028 | 9.6.2020 15.06.2020 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 10.6.2020 | ||
| 175/2020 | Elektrická energia za 052020 | 262,40 € | 5100136837C | 5.6.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 5.6.2020 | ||
| 174/2020 | Školské časopisy - Komensky, Vychovavateľ | 10,50 € | 5.6.2020 22.06.2020 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica IČO: 36 631 124 | 5.6.2020 | |||
| 173/2020 | Stravovacie poukážky za obdobie 01.-05.2020 | 6 123,00 € | Komisonárska zmluva vrátane dodatku č.1 | 0003/2020-0026 | 4.6.2020 09.06.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 396 674 | 5.6.2020 | |
| 171/2020 | Spracovanie PaM za 052020 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 4.6.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 26.6.2020 | ||
| 170/2020 | Poistenie notebookov Proejekt Mod. vzdelávanie 2020 | 181,44 € | 6575350893 | 3.6.2020 | Kooperatíva poisťovňa, a.s, Vienna Insurance Group, Košice | 6.7.2020 | ||
| 163/2020 | Zemný plyn na 062020 | 7,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.6.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 | 5.6.2020 | ||
| 162/2020 | Spracovanie PaM za 042020 | 200,00 € | Zmluva č.31-6/2010 | 29.5.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 25.5.2020 | ||
| 161/2020 | Dezinfekčné prostriedky | 115,24 € | 0003/2020-0023 | 22.05.2020 28.05.2020 | ROIN, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 848 901 | 25.5.2020 | ||
| 160/2020 | Hygienické potreby, rukavice jednoraz. | 88,82 € | 0003/2020-0024 | 21.5.2020 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 27.5.2020 | ||
| 159/2020 | Dezinfekčné gely, rúška | 111,91 € | 0003/2020-0022 | 20.05.2020 22.05.2020 | ŠRUBKA s.r.o, Košice, IČO: 31 713 467 | 20.5.2020 | ||
| 158/2020 | Bezdotykové teplomery | 119,78 € | 0003/2020-0021 | 19.05.2020 26.05.2020 | Dr. Max 100 s.r.o., Košice, IČO: 48 115 860 | 19.5.2020 | ||
| 157/2020 | Dodávka tepla a TúV za 042020 | 5 856,43 € | 1130261116 | 18.5.2020 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice, 31 679 692 | 19.5.2020 | ||
| 157/2020 | Paušálné poplaty - bežná údržba a revízia za 1.polrok 2020 | 34,02 € | 81504 Sch | 15.5.2020 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 25.5.2020 | ||
| 155/2020 | Deratizácia | 36,00 € | 0003/2020-0016 | 14.5.2020 | ASANARATES s.r.o., Košice, IČO: 36 606 693 | 15.5.2020 | ||
| 154/2020 | Elektrická energia za 042020 | 326,77 € | 5100136837C | 12.5.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 12.5.2020 | ||
| 153/2020 | Telefóny mobilné hovorné za 042020 | 43,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č, TP5012104664992 | 11.5.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.5.2020 | ||
| 152/2020 | Telefóny hovorné za 042020 | 25,00 € | Zmluvami o poskytované verejných služieb č. TP5012104664992 | 7.5.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.5.2020 | ||
| 151/2020 | Zemný plny na 042020 | 15,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 4.5.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 | 4.5.2020 | ||
| 150/2020 | Publikácia "Slovné hodnotenie žiakov dobrým slovom" | 29.25 € | 0003/2020-0018 | 30.4.2020 15.5.2020 | Martinus, s.r.o., Martin IČO: 45 503 249 | 4.5.2020 | ||
| 149/2020 | Náplne do tlačiarní | 311,50 € | 0003/2020-0013 | 30.4.2020 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 4.5.2020 | ||
| 148/2020 | Ročná odmena na rok 2020 za poskytnutie služby "Študentnský časopis bez námahy" | 48,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/10/073 | 27.4.2020 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o., Košice, 52 247 040 | 29.4.2020 | ||
| 147/2020 | Oprava poškodeného kábla pre napájanie telocvične | 145,00 € | 0003/2020-0015 |
27.4.2020 |
JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 29.4.2020 | ||
| 146/2020 | Odborná prehliadka na VTZ plynových | 222,00 € | 0003/2020-0017 | 21.4.2020 | Bonepo s.r.o., Košice, IČO: 36 746 801 | 21.4.2020 | ||
| 145/2020 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 032020 | 13,20 € | 2014/0210/271203131 | 21.4.2020 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 21.4.2020 | ||
| 144/2020 | Dodávka tepla a TúV za 032020 | 5 752,40 € | 1130261116 | 15.4.2020 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 16.4.2020 | ||
| 143/2020 | Poistenie výpoč. techniky z projektu CJ č. 21110120046 | 35,62 € | Poistná zmluva č. 2617006084 | 14.4.2020 | UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava, 00 653 501 | |||
| 142/2020 | Telefóny mobilné hovorné za 032020 | 43,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.4.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 14.4.2020 | ||
| 141/2020 | Spracovanie PaM za 032020 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 9.4.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 14.4.2020 | ||
| 140/2020 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.01.2020 do 31.03.2020 | 202,50 € | Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby č. 1/2019 | 9.4.2020 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 641 | 16.4.2020 | ||
| 139/2020 | Telefóny hovorné za 022020 | 25,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 8.4.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 25.4.2020 | ||
| 138/2020 | Elektrická energia za 032020 | 450,83 € | 5100136837C | 7.4.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222 |
14.4.2020 | ||
| 137/2020 | Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 01.-03.2020 | 1 120,80 € | 7.4.2020 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 14.4.2020 | |||
| 136/2020 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 01-03.2020 | 102,74 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2020 | 7.4.2020 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 14.4.2020 | ||
| 135/2020 | Stravné zamestnancov školy 01.-03.2020 | 93,40 € | 7.4.2020 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 14.4.2020 | |||
| 134/2020 | Zemný plyn na 042020 | 38,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.4.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 6.4.2020 | ||
| 133/2020 | Offline podpora Prvouka a SJ pre 2.roč. | 28,80 € | 0003/2020-0014 | 17.3.2020 | AITEC s.r.o., Bratislava 43 829 171 | 22.3.2020 | ||
| 132/2020 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.Q.2020 | 1 435,25 € | Zmluva č. 30-000157969PO2019 | 27.3.2020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 31.3.2020 | ||
| 131/2020 | Dodávka tepla a TúV za rok 2019 vyúčtovacia FA | - 1 582,25 € | 1130261116 | 27.3.2020 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 7.4.2020 | ||
| 130/2020 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 022020 | 46,20 € | 2014/0210/27120331 | 23.3.2020 | INTA s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 24.3.2020 | ||
| 129/2020 | Dodávka tepla a TúV za 022020 | 9 077,12 € | 1130261116 | 19.3.2020 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 19.3.2020 | ||
| 124/2020 | Telefóny mobilné hovorné za 022020 | 43,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.3.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 31.3.2020 | ||
| 121/2020 | Čistiace, dezinfekčné, hygienické a kancel. papier | 329,42 € | 0003/2020-0012 | 10.3.2020 | PAPARE, s.r.o., Banská Bystrica, IČO: 46 082 182 | 11.3.2020 | ||
| 120/2020 | Spracovanie PHZ na "Rekonštrukcia sociál. zariadení pri telocvičniach" | 500,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 00003/2020-0006 | 9.3.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 11.3.2020 | |
| 119/2020 | Spracovanie PaM za 022020 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 9.3.2020 | Stredisko služieb škole Košice, 35 540 419 | 9.3.2020 | ||
| 118/2020 | Telefóny hovorné za 022020 | 25,76 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 9.3.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.3.2020 | ||
| 113/2020 | Spracovanie PaM za 012020 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 9.3.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 9.3.2020 | ||
| 112/2020 | Elektrická energia za 022020 | 1 121,94 € | 5100136837C | 6.3.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 11.2.2020 | ||
| 111/2020 | Zemný plyn na 032020 | 69,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 2.3.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 | 11.3.2020 | ||
| 102/2020 | Hospodárske tlačivá | 100,02 € | 0003/2020-0005 | 24.2.2020 10.03.2020 | ŠEVT,a.s., Bratislava, 31 331 131 | 28.2.2020 | ||
| 098/2020 | Oprava osvetlenia a sprevádzkovanie elektriky v telocvični | 150,00 € | 0003/2020-0008 | 21.2.2020 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 28.2.2020 | ||
| 081/2020 | Dodávka tepla a TúV za 012020 | 10 686,00 € | 1130261116 | 17.2.2020 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o, Košice, 31 679 692 | 20.2.2020 | ||
| 074/2020 | Časopis Slávik 2020 | 3,00 € | 0003/2020-003 | 11.2.2020 | ARES spol.s.r.o., Bratislava IČO: 31 363 822 | 12.2.2020 | ||
| 073/2020 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 012020 | 39,60 € | 2014/0120/27120331 | 10.2.2020 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 12.2.2020 | ||
| 066/2020 | Telefóny mobilné hovorné za 012020 | 43,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.2.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.2.2020 | ||
| 065/2020 | Elektrická energia za 012020 | 1 122,98 € | 5100136837C | 7.2.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 11.2.2020 | ||
| 062/2020 | Telefóny hovonré za 012020 | 31,68 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 6.2.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 10.2.2020 | ||
| 055/2020 | Zemný plyn na 022020 | 73,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 3.2.2020 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 4.2.2020 | ||
| 053/2020 | Časopis Škola predplatné na rok 2020 | 25,00 € | 27.1.2020 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Bratislava, 52 829 821 | 30.1.2020 | |||
| 044/2020 | Pravidelná údržba Bizhub 226 | 54,00 € | 003/2020-002 | 24.1.2020 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 30.1.2020 | ||
| 036/2020 | Poistenie - poistenie priemyselných rizík (budova + majetok) | 928,59 € | PZ 9107030410 | 20.1.2020 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratsialva 00 653 501 | 4.2.2020 | ||
| 030/2020 | Dodávka tepla a TúV za 122019 | 8 775,14 € | 1130261116 | 17.1.2020 | Teplené hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 20.1.2020 | ||
| 025/2020 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku | 1 800,00 € | 001/2019-089 | 15.1.2020 | Ing. Samuel Švec, Košice, IČO: 42 330 564 | 4.2.2020 | ||
| 019/2020 | Doména a webhosting www.zsdrabova.sk na rok 2020 | 72,00 € | 14.1.2020 | webwx.digital s.r.o., Košice, IČO: 48 329 461 | 20.1.2020 | |||
| 018/2020 | Zemný plyn vyúčtovanie za rok 2019 | -289,50 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 14.1.2020 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 28.1.2020 | ||
| 016/2020 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 122019 | 39,60 € | 2014/010/27120331 | 13.1.2020 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 9.1.2020 | ||
| 015/2020 | Zemný plyn na 012020 | 75,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 13.1.2020 | Slovenský plynárenský priemysel. a.s Bratislava, 35 815 256 | 20.1.2020 | ||
| 014/2020 | Telefóny hovorné za 122019 | 26,51 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.1.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 20.1.2020 | ||
| 009/2020 | Telefóny mobilné hovorné za 122019 | 43,01 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.1.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 20.1.2020 | ||
| 008/2020 | Elektrická energia za 122019 | 999,20 € | 5100136837c | 9.1.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 20.1.2020 | ||
| 001/2020 | Aktualizácie webstránky v roku 2019 | 72,00 € | zmluva | 7.1.2020 | wbx, s.r.o., Košice, 46 530 622 | 30.1.2020 | ||
| Rok 2019 | ||||||||
| 780/2019 | Učebné pomôcky pre potreby špec. pedagóga | 23,06 € | 001/2019-099 | 27.12.2019 | Martinus, s.r.o. Martin IČO: 45 503 249 | 20.1.2020 | ||
| 779/2019 | Učebné pomôcky pre potreby špec. pedagóga | 128,96 € | 001/2019-098 | 27.12.2019 | Pro Solutions, s.r.o., Bratislava IČO: 35 848 260 | 27.12.2019 | ||
| 778/2019 | Kancelárské hreslo hracie | 279,92 € | 001/2019-097 | 23.12.2019 02.01.2020 | KIKA Nábytok, s.r.o. | 27.12.2019 | ||
| 777/2019 | Učebné pomôcky HUV | 124,60 € | 001/2019-096 | 20.12.2019 02.01.2019 | Muziker, a.s., Bratislava, IČO: 35 840 773 | 27.12.2019 | ||
| 776/2019 | Zabezpečenie podujatia Slávnostná akadémia k 35.výročiu školy | 120,00 € | telefonický | 20.12.2019 | Centrum voľného času Košice IČO: 35 542 781 | 19.12.2019 | ||
| 775/2019 | Náplne do tlačiarní | 294,46 € | 001/2019-092 | 20.12.2019 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 20.12.2019 | ||
| 774/2019 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2019 | 144,00 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2019 | 20.12.2019 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 20.12.2019 | ||
| 773/2019 | Stravné zamestnancov školy 10.-12.2019 | 158,40 € | 20.12.2019 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 20.12.2019 | |||
| 772/2019 | Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 10.-12.2019 | 1 728,00 € | 20.12.2019 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 20.12.2019 | |||
| 768/2019 | Oprava kopírovacieho stroja BIZHUB 215 | 115,20 € | 001/2019-095 | 20.12.2019 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 20.12.2019 | ||
| 767/2019 | Odborná prehliadka a odborná skúška na VTZ plynové - konvektormat | 50,00 € | 001/2019-075 | 19.12.2019 | Róbert Németh - Robin, Košice 17 186 391 | 19.12.2019 | ||
| 766/2019 | Odborná prehliadka a odborná skúška na gastrozariadenie | 230,00 € | 001/2019-091 | 19.12.2019 | Róbert Németh - Robin, Košice 17 186 391 | 19.12.2019 | ||
| 765/2019 | Rekonštrukcia palubovky vo veľkej telocvični | 33 866,50 € | Zmluva o dielo 2/2019 | 19.12.2019 | Ľuboslav Plachý Vranov nad Topľou IČO: 33 277 401 | 30.12.2019 | ||
| 764/2019 | Oprava osvetlenia a preseknutého el. kábla | 160,00 € | 001/2019-091 | 19.12.2019 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 19.12.2019 | ||
| 763/2019 | Výpočtová technika | 1 917,90 € | 001/2019-094 | 18.12.2019 30.12.2019 | Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava IČO: 36 562 939 | 19.12.2019 | ||
| 762/2019 | Servis a kontrola vzduchotechniky v ŠJ | 648,00 € | 001/2019-093 | 18.12.2019 | KLIVENT, s.r.o., Slanec IČO: 45 259 046 | 19.12.2019 | ||
| 761/2019 | Dodávka a montáž odsávania ku konvektomatu | 2 755,42 € | 001/2019-084 | 18.12.2019 | KLIVENT, s.ro., Slanec, IČO: 45 259 046 | 19.12.2019 | ||
| 760/2019 | Doplnenie prístupovej jednotky k videovrátnikovi do 1.A triedy | 397,20 € | 001/2019-086 | 18.12.2019 | ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa IČO: 36 182 010 | 19.12.2019 | ||
| 759/2019 | Jednorázový demontážný poplatok a polatky za dávkovač vody | 56,40 € | Rámcová KZ a Rámcová NZ + Dohoda o jej ukočení č. ZSDra-0078/2019-001 | 18.12.2019 | MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 | 19.12.2019 | ||
| 754/2019 | Poskytovanie služby k IS Active Registratúra na rok 2020 | 600,00 € | Servisná zmluva - ZSDra-133-2018-002 | 001/2019-087 | 17.12.2019 | Lomtec.com a.s., Bratislava, IČO: 35 182 010 | 18.12.2019 | |
| 753/2019 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 112019 | 1 077,47 € | 01/128/2002 | 16.12.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 18.12.2019 | ||
| 747/2019 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 112019 | 46,20 € | 2014/0210/27120331 | 16.12.2019 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 19.12.2019 | ||
| 746/2019 | Odborný dozor "Rekonštrukcia palubovky vo veľkej telocvični" | 500,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 001/2019-082 | 16.12.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 18.12.2019 | |
| 745/2019 | Dodávka tepla a TúV za 102019 | 6 440,44 € | 1130261116 | 16.12.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 18.12.2019 | ||
| 744/2019 | Spracovanie PaM za 122019 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 16.12.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 18.12.2019 | ||
| 743/2019 | Školské tabule Triptych Keramic Vertikal | 1 917,60 € | 001/2019-090 | 16.12.2019 | LINEA SK, spol. s.ro., Bratislava 35 716 932 | 18.12.2019 | ||
| 742/2019 | Elektrická energia za 112019 | 1 117,73 € | 5100136837C | 13.12.2019 | Východoslovenská energetika, a.s, Košice 36 211 222 | 16.12.2019 | ||
| 741/2019 | Vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 5 v rámci projektu ITMS 26110130456 K 30.11.2019 | 492.00 € | 001/2019-083 | 13.12.2019 | PSG Consulting, s.r.o, Košice, 36 197 734 | 16.12.2019 | ||
| 740/2019 | Spracovanie PaM za 102019 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 11.11.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 18.12.2019 | ||
| 736/2019 | Telefóny hovorné za 112019 | 44,54 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 12.12.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 16.12.2019 | ||
| 735/2019 | Upratovacie vozíky a odpadkové koše vonkajšie | 579,60 € | 001/2019-088 | 12.12.2019 | B2B Partner, s.r.o., Bratislava, IČO: 44 413 467 | 16.12.2019 | ||
| 734/2019 | Zabezpečenie VO "Rekonštrukcia palubovky vo veľkej telocvični" | 350,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 001/2019-076 | 12.12.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 16.12.2019 | |
| 733/2019 | Zabezpešenie VO "Výmena podlahy v naraďovni" | 200,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 001/2019-064 | 12.12.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 16.12.2019 | |
| 732/2019 | Spracovanie PaM za 112019 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 12.12.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 16.12.2019 | ||
| 731/2019 | Laminovacia fólia vrátenie tovaru | -25,58 € | 001/2019-078 | 12.12.2019 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 16.12.2019 | ||
| 730/2019 | Komplexná školská agenda - licencia na 36 mesiacov - polatok za predčasné ukončenie | 130,68 € | 9/2017-57 | 12.12.2019 | ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 | 16.12.2019 | ||
| 729/2019 | Komplexná školská agenda - licencia na 36.mesiacov - 3.spátka - DOBROPIS | -260,66 € | 9/2017-57 | 12.12.2019 | ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 | FA č. 579/2019 neuhradené | ||
| 725/2019 | Telefóny mobiln hovorné za 112019 | 43,08 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 11.12.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 13.12.2019 | ||
| 722/2019 | Príspevok zo SF na ubytovanie a stravu v rámci školenia predsedov ZO OZ | 106,00 € | Závätná prihláška | 9.12.2019 | Vzdelávace a regeneračné centrum. s.r.o., Vysoké Tatry IČO: 45 984 751 | 7.11.2019 | ||
| 721/2019 | Oprava vpuste do dažďového zvodu - havarijný stav | 230,00 € | 001/2019-077 | 9.12.2019 | Nibiru, s.r.o., Košice IČO: 45 984 751 | 13.12.2019 | ||
| 720/2019 | Oprava a výmena ventilov na radiátoroch - havarijný stav | 120,00 € | 001/2019-059 | 9.12.2019 | Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 45 984 751 | 13.12.2019 | ||
| 715/2019 | Virtuálna knižnica ročná odmena r. 2020 2019 | 198,72 € | Zmluva VK/10/10/002 | 6.12.2019 | Komensky, s.r.o. Košice 43 908 977 | 20.1.2020 | ||
| 714/2019 | Časopisy | 13,50 € | 6.12.2019 | Slovenská po, šta, a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 | 19.12.2019 | |||
| 713/2019 | Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych uzáverov | 586,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb a činnosti BTS č. 1/2019 | 001/2019-079 | 6.12.2019 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 13.12.2019 | |
| 712/2019 | Výmena PVC podlahovej krytiny v naraďovni | 4 354,21 € | 001/2019-074 | 6.12.2019 | Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340 | 9.12.2019 | ||
| 704/2019 | Pracovné a jednorazové rukavice | 32,81 € | 001/2019-078 | 4.12.2019 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 9.12.2019 | ||
| 703/2019 | Revízia na VTZ elektrické - mokré prostredie + kontrola ručné el. náradie | 1 300,00 € | 001/2019-081 | 3.12.2019 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 | 9.12.2019 | ||
| 702/2019 | Napájanie konvektomatu na el. prúd | 241,00 € | 001/2019-053 | 3.12.2019 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 9.12.2019 | ||
| 697/2019 | Zemný plyn na 122019 | 113,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 2.12.2019 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 9.12.2019 | ||
| 696/2019 | Laminovacia fólia | 24,41 € | 001/2019-078 | 2.12.2019 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 9.12.2019 | ||
| 679/2019 | Komplexná školská agenda - licencia na 36 mesiacov - 3.splátka | 260,66 € | 9/2017-57 | 5.10.2018 | ŠEVT, a.s., Bratislava, 31 331 131 | neuhradené - dobropis č. 729/2019 | ||
| 678/2019 | Kancelársky materiál | 1,54 € | 001/2019-078 | 2.12.2019 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO:46 082 182 | 9.12.2019 | ||
| 672/2019 | Jedálne kupóny za 05.-12.2019 + poplatky | 1 449,56 € | Komisionárska zmluva vrátane dodatku č. 1 | 001/2019-080 | 19.11.2019 26.11.2019 | UP Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 396 674 | 19.11.2019 | |
| 671/2019 | Kancerársky materiál | 698,52 € | 001/2019-078 | 19.11.2019 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 19.11.2019 | ||
| 664/2019 | Dodávka tepla a TúV za 102019 | 5 257,58 € | 1130261116 | 18.11.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 18.11.2019 | ||
| 663/2019 | Paušálne poplatky - bežná údržba a revízia za 2.polrok 2019 | 34,02 € | 81504 Sch | 15.11.2019 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 18.11.2019 | ||
| 662/2019 | Príplatok za navýšenie počtu osobných čísiel | 68,40 € | Zmluva | 11.11.2019 | Vema, s.r.o. Bratislava, IČO: 31 355 374 | 13.11.2019 | ||
| 653/2019 | Deratizácia jeseň 2019 | 24,00 € | 001/2019-063 | 11.11.2019 | ASANARATES s.r.o., Košice, IČO: 36 606 693 | 12.11.2019 | ||
| 652/2019 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 102019 | 46,20 € | 2014/0210/27120331 | 11.11.2019 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 12.11.2019 | ||
| 645/2019 | Telefóny mobilné hovorné za 102019 | 43,00 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 11.11.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.11.2019 | ||
| 644/2019 | Elektrická energia za 102019 | 917,03 € | 5100136837C | 11.11.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice, 36 211 222 | 12.11.2019 | ||
| 643/2019 | Telefón hovorné za 102019 | 34,14 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 7.11.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.11.2019 | ||
| 641/2019 | List Bianco | 98,62 € | 001/2019-008 | 6.11.2019 18.11.2019 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 12.11.2019 | ||
| 631/2019 | Pracovné náradie a pomôcky | 108,47 € | 001/2019-075 | 5.11.2019 | CKM PLUS, s.r.o., Prešov IČO: 46 521 747 | 5.11.2019 | ||
| 630/2019 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.10.2019 do 31.12.2019 | 202,50 € | Zmluva o poskytovaní služieb a činností BTS č. 1/2019 | 4.11.2019 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 5.11.2019 | ||
| 623/2019 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie od 21.9.2019 do 31.10.2019 | 996,62 € | 01/128/2002 | 4.11.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 5.11.2019 | ||
| 622/2019 | Zemný plyn na 112019 | 96,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 4.11.2019 | Slovenský plynárenská priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 | 5.11.2019 | ||
| 621/2019 | Prvouka pre druhákov | 188,10 € | 001/2019-073 | 29.10.2019 | AITEC, s.r.o., Bratislava IČO: 43 829 171 | 29.10.2019 | ||
| 620/2019 | Keramická hlina A Glazúry pre CVČ | 36,66 € | 001/2019-071 | 29.10.2019 | PECE spol, s.r.o., Očová, 36 618 233 | 5.11.2019 | ||
| 612/2019 | Úroky z omeškania za oneskorenú platbu | 4,07 € | 01/128/2002 | 28.10.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 29.10.2019 | ||
| 611/2019 | Administratívny poplatok za sprístupnenie služby | 9,90 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/10/073 | 28.10.2019 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o., Košice, 52 247 040 | 29.10.2019 | ||
| 609/2019 | Pracovné odevy a obuv | 49,30 € | 001/2019-068 | 24.10.2019 | Rempo Univers BB, s.r.o., Košice IČO: 457 652 969 | 29.10.2019 | ||
| 608/2019 | Púzdro na tablety | 300,00 € | 001/2019-070 | 23.10.2019 | DSI Slovakia, s.r.o., Košice IČO: 31 670 172 | 24.10.2019 | ||
| 607/2019 | Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky | 1 245,05 € | 001/2019-067 | 23.10.2019 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 24.10.2019 | ||
| 606/2019 | Výdajník vody | 468,00 € | 001/2019-066 | 22.10.2019 | MARLUS Group s.r.o., Nitra 31 411 304 | 24.10.2019 | ||
| 594/2019 | Servis - oprava kopírovacieho stroja BIZHUB 215 | 59,72 € | 001/2019-069 | 18.10.2019 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 22.10.2019 | ||
| 593/2019 | Dodávka a spracovanie DTD dosiek | 33,00 € | osobne | 18.10.2019 | Ladislav Vasiľ PILOSPAN, Košice 37 016 750 | 18.10.2019 | ||
| 586/2019 | Kontrola tech. stavu rozvod. úzla, nastavenie regulácie pre začatím vykurov. sezóny 2019/2020 | 63,08 € | 028/2018-056 | 17.10.2019 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 | 22.10.2019 | ||
| 585/2019 | Dodávka tepla a TúV za 092019 | 4 025,27 € | 1130261116 | 17.10.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 21.10.2019 | ||
| 584/2019 | LED žiarovky, LED neón. trubice | 158,54 € | 001/2019-065 | 16.10.2019 | Cb eletro, s.r.o., Košice, IČO: 36 584 622 | 21.10.2019 | ||
| 579/2019 | Spracovanie PaM za 092019 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 15.10.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 16.10.2019 | ||
| 577/2019 | Príspevok zo SF na rekreačno - poznávací zájazd Praha - ubytovanie vrátane poplatku mestu | 745,60 € | 001/2019-021 | 14.10.2019 | COOLGASSI s.r.o., Praha, 04860071 | |||
| 571/2019 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 092019 | 46.20 € | 2014/0210/27120331 | 14.10.2019 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 16.10.2019 | ||
| 570/2019 | Pravidelná údržba kopírovacieho stroja BIZHUB 215 | 57,60 € | 001/2019-061 | 11.10.2019 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 16.10.2019 | ||
| 564/2019 | Mobilné relefóny za 092019 | 43,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.10.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 14.10.2019 | ||
| 563/2019 | Elektrická energia za 092019 | 824,38 € | 5100136837C | 10.10.2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 14.10.2019 | ||
| 562/2019 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.07.2019 dp 30.0.92019 | 202,50 € | 9.10.2019 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO:47 133 341 | 14.10.2019 | |||
| 561/2019 | Telefón hovorné za 092019 | 44,82 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 9.10.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 14.10.2019 | ||
| 558/2019 | Pitný režim + nájom a servis za 3.Q.2019 | 48,60 € | Rámcová KZ a Rámcová NZ | 8.10.2019 | MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 | |||
| 548/2019 | Keramická hlina pre CVČ | 23,16 € | 001/2019-058 | 1.10.2019 | PECE spol.s.r.o., Očová, 36 618 233 | 10.10.2019 | ||
| 547/2019 | Zemný plny na 102019 | 58,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.10.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 10.10.2019 | ||
| 538/2019 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 07.-09.2019 | 50,60 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2019 | 30.9.2019 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 2.10.2019 | ||
| 537/2019 | Stravné zamestnancov školy 07.-09.2019 | 55,66 € | 30.9.2019 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 2.10.2019 | |||
| 536/2019 | Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 07.-09.2019 | 607,20 € | 30.9.2019 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 2.10.2019 | |||
| 529/2019 | Florbalové hokejky sady | 204,56 € | 001/2019-054 | 24.9.2019 | Necy s.r.o. Slavičín ČR | 25.9.2019 | ||
| 528/2019 | Učebnice Anglický jazyk | 1 320,00 € | 24.9.2019 | R and D Publishing s.r.o., Martin, 36 396 486 | 26.9.2019 | |||
| 521/2019 | Aktulizácia programu Školská jedáleň | 39,24 € | 18.9.2019 | SOFT-GL s.r.o., Košice 36 182 214 | 1.10.2019 | |||
| 520/2019 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 3.Q.2019 | 2 165,70 € | 01/128/2002 | 23.9.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice, 36 570 460 | 7.10.2019 | ||
| 519/2019 | Plynová parný konvektormat + nádoby + čistiace prostriedky | 13 649,00 € | KZ č. Z201922610_Z | 23.9.2019 | Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus, Košice, 33 905 690 | 10.10.019 | ||
| 514/2019 | Náplne do tlačiarní | 586,30 € | 001/2019-051 | 20.9.2019 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 7.10.2019 | ||
| 513/2019 | Montáž prípojky plyn, voda, odpad ku konvektomatu vrátane materiálu | 162,00 € | 001/2019-055 | 20.9.2019 | Róbert Németh - Robin, Košice, 17 186 391 | 20.9.2019 | ||
| 511/2019 | Poistenie - interaktívna tabuľa Projekt 26110130582 na rok 2020 | 43,13 € | Poistná zmluva č. 4220034494 | 19.9.2019 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 7.10.2019 | ||
| 502/2019 | Dodávka tepla a TúV za 082019 | 3 366,54 € | 1130261116 | 16.9.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 18.9.2019 | ||
| 495/2019 | Prenosné hasiace prístroje | 315,00 € | 001/2019-046 | 12.9.2019 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 16.9.2019 | ||
| 492/2019 | Príspevok zo SF na rekreačno-poznávací zájazd Praha - ubytovanie vrátane poplatku mestu - záloha | 800,00 € | 001/2019-021 | 11.9.2019 | COOLGASSI s.r.o. Praha, 04860071 | |||
| 491/2019 | Zabezpečenie VO "Plynový konvektomat výmena PVC podlahovej krytiny" | 150,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 001/2019-032 | 11.9.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 16.9.2019 | |
| 490/2019 | Spracovanie PaM za 082019 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 11.9.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 16.9.2019 | ||
| 489/2019 | Kopírovací papier, fixy na tabuľu | 161,88 € | 001/2019-052 | 11.9.2019 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 16.9.2019 | ||
| 488/2019 | Mobilné telefóny hovorné za 082019 | 43,00 € | 11.9.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 10.9.2019 | |||
| 480/2019 | Telefón hovorné za 082019 | 29,32 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 9.9.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 16.9.2019 | ||
| 479/2019 | Elektrická energia za 082019 | 314,27 € | 5100136837C | 9.9.2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 10.9.2019 | ||
| 467/2019 | Mobilné telefóny hovorné za 072019 | 43,16 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 4.9.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 4.9.2019 | ||
| 466/2019 | Príspevok zo SF na cestovné lístky - Praha | 1 291,30 € | 3.9.2019 | RegioJet, Brno | 5.9.2019 | |||
| Miestny poplatok za kom. odpady 3.splátka | 720,72 € | Rozhodnutie MK B/2018/008626/MK/B/2018/00197683/38 | Mesto Košice, 00 691 135 | 10.9.2019 | ||||
| 460/2019 | Zemný plny 082019 | 19,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 2.9.2019 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Brastislava, 35 815 256 | 4.9.2019 | ||
| 455/2019 | Archívn dosky so šnúrkami | 39,60 € | telefonický | 28.8.2019 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 28.8.2019 | ||
| 454/2019 | Sieťové produtky - wifi vysiel. + materiál | 257,22 € | 27.8.2019 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 27.8.2019 | |||
| 453/2019 | Triedne knihy tlač | 133,10 € | 001/2019-009, 010, 011 | 26.8.2019 | CART PRINT, s.r.o., Nitra, 34 13 159 | 26.8.2019 | ||
| 452/2019 | Výmena PVC podlahovej krytiny chodba | 3 798,06 € | 001/2019-049 | 22.8.2019 | Nibiru, s.r.o., Košice IČO: 50 871 340 | 22.8.2019 | ||
| 451/2019 | Biela keramicko magnetická tabuľa | 404,00 € | 001/2019-048 | 22.8.2019 | GOTANA s.r.o., Nedanovce IČO: 46 279 491 | 22.8.2019 | ||
| 450/2019 | Poistné Všeobecná zodpovednosť 08.11.2019-08.11.2020 | 532,44 € + 115,56 € | Poistná zmluva č. 2617005938 úplné znenie | 16.8.2019 10.10.2019 | UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava 00 653 501 | 10.9.2019 16.10.2019 | ||
| 449/2019 | Dodávka tepla a TúV za 072019 | 3 432,00 € | 1130261116 | 19.8.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 21.8.2019 | ||
| 448/2019 | Správa z dohľadu nad pra. prostredím | 59,75 € | Zmluva | 001/2019-040 | 19.8.2019 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Košice, IČO: 36 582 433 | 20.8.2019 | |
| 447/2019 | Elektrická energia za 072019 | 378,01 € | 5100136837C | 8.8.2019 | Východslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 12.8.2019 | ||
| 446/2019 | Odber a likvidácia kychynského odpadu 072019 | 13,20 € | 2014/0210/27120331 | 6.8.2019 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 19.8.2019 | ||
| 445/2019 | Ročná odmena za program Bezkriedy Plus | 18,00 € | ZoPS č. DBK/18/06/0751 | 2.8.2019 | Komensky, s.r.o., Košice, IČO: 43 908 977 | 12.8.2019 | ||
| 444/2019 | Telefón hovorné za 072019 | 25,12 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 1.8.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.8.019 | ||
| 443/2019 | Spracovanie PaM za 072019 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 1.8.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 19.8.2019 | ||
| 442/2019 | Zemný plyna na 082019 | 9,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.8.2019 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 12.82019 | ||
| 441/2019 | Archivné škatule | 34,32 € | 001/2019-050 | 2.8.2019 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 5.8.2019 | ||
| 440/2019 | Poistenie vypočtovej techniky na rok 2020 Projekt CJ 21995 | 97,00 € | 6050156441 | 25.7.2019 | Wustenrot, Bratislava IČO: 31 383 408 | 5.8.2019 | ||
| 439/2019 | Moduil DDS | 145,20 € | 12.7.2019 | Vema, s.r.o. Bratislava, IČO: 31 355 374 | 12.7.2019 | |||
| 436/2019 | Mobilné telefóny hovorné za 062019 | 43,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 16.7.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 16.7.2019 | ||
| 435/2019 | Elektrická energia za 062019 | 680,18 € | 5100136837C | 16.7.2019 | Východslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 16.7.2019 | ||
| 434/2019 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2.Q.2019 | 2 063,12 € | 01/128/2002 | 16.7.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36 570 460 | 16.7.2019 | ||
| 433/2019 | Montáž el. vedenia k wifi vysielačom | 350,00 € | 001/2019-047 | 16.7.2019 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 16.7.2019 | ||
| 432/2019 | Dodávka tepla a TúV za 062019 | 3 625,81 € | 1130261116 | 15.7.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 16.7.2019 | ||
| 431/2019 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 062019 | 52,80 € | 2014/0210/27120331 | 15.7.2019 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 16.7.2019 | ||
| 422/2019 | Telefón hovorné za 062019 | 41,46 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 9.7.2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.7.2019 | ||
| 420/2019 | Voda v galónoch pitný režim + nájom a servis za 2.Q.2019 | 161,88 € | Rámcová KZ a Rámcová NZ | 001/2019-033 | 8.7.2019 | Multip s.r.o., Košice, 45 721 718 | ||
| 419/2019 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.04.2019 do 30.06.2019 | 202,50 € | Zmluva o poskytovaní služieb a činnosti BTS č. 1/2019 | 8.7.2019 | Haspo-tex,s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 12.7.2019 | ||
| 413/2019 | ASC agenda - komplet | 857,00 € | 001/2019-045 | 4.7.2019 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava IČO: 31 361 161 | 8.7.2019 | ||
| 412/2019 | Spracovanie PaM za 062019 |
200,00€ |
Zmluva č.31-6/2010 |
|
3.7.2019 |
Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 |
3.7.2019 | |
| 411/2019 | Odvoz vyradeného majetku - dodanie kontajnera | 167,42€ | 001/2019-036 | 1.7.2019 | Kosit, a.s., Košice, IČO: 36 205 214 | 3.7.2019 | ||
| 410/2019 | Zemný plyn 072019 | 9,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.7.2019 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 3.7.2019 | ||
| 409/2019 | Hubka na riad | 4,74 € | 001/2019-043 | 28.6.2019 | Papera s.r.o., Banská Bystrica, 46 082 182 | 3.7.2019 | ||
| 408/2019 | Kontrola tech. stavu rozvod. úzla po ukončení vykurov. sezóny 2018/2019 | 45,06 € | 028/2018-041 | 28.6.2019 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 | |||
| 407/2019 | Kancelársky materiál | 37,91 € | 001/2019-008 | 27.6.2019 | Ševt, a.s., Bratislava, 31 331 131 | 27.6.2019 | ||
| 391/2019 | Aktualizácia verzie Vema 06/19-05/20 | 874,32 € | Zmluva | 21.6.2019 | Vema, s.r.o., Bratislava, 31 355 374 | 18.6.2019 | ||
| 390/2019 | Čistenie daždových zvodov 2 ks | 255,00 € | 001/2019-038 | 21.6.2019 | Nibiru, s.r.o., Košice, 50 871 348 | 26.6.2019 | ||
| 381/2019 | Čistiace a kancelárske potreby | 428,07 € | 001/2019-043 | 18.6.2019 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 27.6.2019 | ||
| 378/2019 | Čistiace a hygienické prostriedky | 163,74 € | 001/2019-044 | 18.6.2019 | Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice 14 382 857 | 27.6.2019 | ||
| 377/2019 | Dodávka tepla a TúV za 052019 | 4 579,30 € | 1130261116 | 17.6.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 25.6.2019 | ||
| 375/2019 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 052019 | 46,20 € | 2014/0210/27120331 | 17.6.2019 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 27.6.2019 | ||
| 365/2019 | Elektrická energia za 052019 | 799,37 € | 5100136837C | 13.6.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 17.6.2019 | ||
| 357/2019 | Mobilné telefóny hovorné za 052019 | 43,00 € | 10.6.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 17.6.2019 | |||
| 356/2019 | Sieťové produkty - wifi vysiel. Switch | 306,29 € | 001/2019-035 | 10.6.2019 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 17.6.2019 | ||
| 355/2019 | Hygienicky prostriedok | 41,10 € | 001/2019-037 | 10.6.2019 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bratislava 31 411 045 | 17.6.2019 | ||
| 349/2019 | Telefón hovorné za 052019 | 38,63 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 6.6.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 17.6.2019 | ||
| 348/2019 | Školské časopisy | 10,50 € | 6.6.2019 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica IČO: 36 631 124 | 17.6.2019 | |||
| 347/2019 | Toaletný papier do zásobníka | 51,84 € | 001/2019-034 | 6.6.2019 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bratislava 31 411 045 |
17.6.2019 | ||
| 346/2019 | Tablety Lenovo | 1 935,00 € | 001/2019-039 | 10.6.2019 | NAY a.s., Bratislava IČO: 35 739 487 | 11.6.2019 | ||
| 341/2019 | Spracovanie PaM za 05019 | 200,00 € | Zmluva č.31-6/2010 | 5.6.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 10.6.2019 | ||
| 336/2019 | Zemný plyn 062019 | 10,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 3.6.2019 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 10.6.2019 | ||
| 330/2019 | Organizovanie školy v prírode | 3 100,00 € | Zmluva o obstaraní zájazdu z 13.05.2019 | 31.5.2019 | Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS (CK), Košice IČO: 41 872 096 | 10.6.2019 | ||
| 327/2019 | Deratizácia | 24,00 € | 001/2019-025 | 30.5.2019 | ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 | 10.6.2019 | ||
| 302/2019 | Spracovanie vyúčtovania energií za rok 2018 | 60,08 € | 001/2019-031 | 22.5.2019 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 | 30.5.2019 | ||
| 297/2019 | Paušálne poplatky - bežná údržva a revízie za 1.polrok 2019 | 34,02 € | 81504 Sch | 16.5.2019 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 20.5.2019 | ||
| 296/2019 | Spracovanie PaM za 042019 | 200,00 € | Zmluva č.31-6/2010 | 16.5.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 20.5.2019 | ||
| 295/2019 | Dodávka tepla a TúV za 042019 | 5 446,09 € | 1130261116 | 16.5.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 20.5.2019 | ||
| 281/2019 | Elektrická energia za 042019 | 742,94 € | 5100136837C | 13.5.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 17.5.2019 | ||
| 280/2019 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 042019 | 66,00 € | 2014/0210/27120331 | 13.5.2019 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 20.5.2019 | ||
| 279/2019 | Mobilné telefóny hovorné za 042019 | 43,00 € | 10.5.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 17.5.2019 | |||
| 277/2019 | Telefón hovorné za 042019 | 31,64 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 9.5.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 17.5.2019 | ||
| 274/2019 | Čistiace, dezinfekčné prostriedky, kancel. materiál, kopír. papier | 359,56 € | 001/2019-029 | 7.5.2019 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 10.5.2019 | ||
| 259/2019 | Jedálne kupóny za 01.-04.2019 + poplatky | 190,21 € | 028/2018-030 | 30.4.2019 6.5.2019 | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava, 31 396 674 | 30.4.2019 | ||
| 258/2019 | Náplne do tlačiarní | 633,18 € | 001/2019-026 | 29.4.2019 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 30.4.2019 | ||
| 257/2019 | Overenie váh | 93,60 € | 001/2019-024 | 29.4.2019 | Slovenská legálna metrológia, n.o., B.Bystrica IČO: 37 954 521 | 30.4.2019 | ||
| 249/2019 | OP a OS na VTZ plynových + školenie | 691,20 € | 001/2019-027 | 25.4.2019 | Bonepa s.r.o., Košice IČO: 36 746 801 | 29.4.2019 | ||
| 241/2019 | Oprava elektrických pecí 2 ks + 3 pece | 492,65 € | 001/2019-023 | 15.4.2019 | GASTRO-SERVIS, Košice 32 561 989 | 17.4.2019 | ||
| 240/2019 | Nastavenie a servis váh | 106,80 € | 001/2019-022 | 15.4.2019 | Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL Prešov, IČO: 41 906 063 | 17.4.2019 | ||
| 239/2019 | Dodávka tepla a TúV za 032019 | 78 949,17 € | 113026116 | 15.4.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 17.4.2019 | ||
| 238/2019 | Voda v galónoch pitný režim + nájom a servis za 1.Q,2019 | 98,16 € | Rámcová KZ a Rámcová NZ | 001/2019-019 | 15.4.2019 | MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 | 17.4.2019 | |
| 237/2019 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 032019 | 52,80 € | 2014/0210/27 120331 | 15.4.2019 | INTAs.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 17.4.2019 | ||
| 231/2019 | Príspevok zo SF na seminár "Dokumentácia individuálne začlenených žiakov od A po Z" | 20,00 € | 12.4.2019 | Súkromné centrum špeciálno-pedag. poradenstva Prešov IČO: 37 942 689 | 18.3.209 | |||
| 230/2019 | Poistenie notebookov Projekt Mod. Vzdelávanie 2019 | 181,44 € | 6575350893 | 12.4.2019 | Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Košice | 6.5.2019 | ||
| 223/2019 | Mobilné telefóny hovorné za 032019 | 43,00 € | 10.4.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.4.2019 | |||
| 222/2019 | Elektrická energia za 032019 | 826,18 € | 5100136837C | 9.4.2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222 | 12.4.2019 | ||
| 215/2019 | Telefón hovorné za 032019 | 33,86 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 8.4.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.4.2019 | ||
| 214/2019 | Spracovanie PaM za 032019 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 8.4.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 10.4.2019 | ||
| 213/2019 | Doména a webhosting predplatné rok 2019 | 72,00 € | 001/2019-020 | 5.4.2019 | webwx.digital s.r.o., Košice IČO: 48 329 461 | 12.4.2019 | ||
| 212/2019 | Piktogramy | 17,50 € | ZoPS č.1/2019 | ústna | 5.4.2019 | Haspo-tex, s.r.o., Košice IČO: 47 133 341 | 12.4.2019 | |
| 211/2019 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.01.2019 do 31.03.2019 | 202,50 € | Výzva VO 642015-Km | 5.4.2019 | Haspo-tex, s.r.o., Košice IČO: 47 133 341 | 12.4.2019 | ||
| 207/2019 | Pravidelná údržba kopírovacieho stroja BIZHUB 215 | 48,00 € |
001/2019-018 |
3.4.20019 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 12.4.2019 | ||
| 195/2019 | Zemný plyn 042019 | 61,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.4.2019 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 5.4.2019 | ||
| 194/2019 | Občerstvenie Prac. Porada Deň učiteľov | 680,00 € | 001/2019-016 | 1.4.2019 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 2.4.2019 | ||
| 193/2019 | Režíjné náklady za stravné pre zamestnancov 01.-03.2019 | 1 420,80 € | 29.3.2019 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 29.3.2019 | |||
| 192/2019 | Stravné zamestnancov školy 01-.03.2019 | 130,24 € | 29.3.2019 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 29.3.2019 | |||
| 191/2019 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 01-03.2019 | 118,40 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2019 | 29.3.2019 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 29.3.2019 | ||
| 184/2019 | Kop. papier, kanc. materiál a školské potreby | 42,49 € | ústna - nákup v hotovosti | 25.3.2019 | Papier Servis, s.r.o. Košice, 36 577 308 | 1.4.2019 | ||
| 177/2019 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.Q.2019 | 2 276,99 € | 01/128/2002 | 22.3.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 1.4.2019 | ||
| 176/2019 | Dodávka tepla a TúV za rok 2018 VYUČTOVANIE | -837,05 € |
1130261116 |
22.3.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 2.4.2019 | ||
| 167/2019 | Náplne do tlačianí + materiál na VT | 80,70 € | 001/2019-015 | 18.3.2019 26.3.2019 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 21.3.2019 | ||
| 166/2019 | Dodávka tepla a TúV za 022019 | 7 568,45 € | 1130261116 | 18.3.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 19.3.2019 | ||
| 156/2019 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | 345,06 € | 0001/2019-014 | 15.3.2019 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bratislava 31 411 045 | 21.3.2019 | ||
| 150/2019 | Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi na 2.polrok šk.r. 2018/2019 | 49,80 € | Rámcová zmluva 032015 | 0001/2019-012 | 12.3.2019 | Papier Servis, s.r.o. Košice, 36 577 308 | 18.3.2019 | |
| 149/2019 | Elektrická energia za 022019 | 708,88 € |
5100136837C |
12.3.2019 | Východoslovenská energeitka, a.s. Košice 36 211 222 | 18.3.2019 | ||
| 148/2019 | Spracovanie PaM za 022019 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 12.3.2019 | Stredisko služieb škole, Košicem 35 540 419 | 18.3.2019 | ||
| 146/2019 | Mobilné telefóny hovorné za 022019 | 43,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č, TP5012104664992 | 11.3.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 18.3.2019 | ||
| 145/2019 | Poistenie výpoč. techniky z projektu CJ č. 21110120046 | 35,63 € | Poistná zmluva č. 2617006084 | 11.3.2019 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 18.3.2019 | ||
| 144/2019 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 022019 | 39,60 € | 2014/0210/27120331 | 11.3.2019 | INTA s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 18.3.2019 | ||
| 134/2019 | Hospodárske tlačivá | 43,46 € | 0001/2019-007 | 7.3.2019 18.3.2019 | ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 | 11.3.2019 | ||
| 130/2019 | Telefón hovorné za 122018 | 35,11 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 6.3.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.3.2019 | ||
| 121/2019 | Zemný plyn 0320019 | 110,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.3.2019 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 11.3.2019 | ||
| 120/2019 | Výmena PVC podlahovej krytiny | 10 367,20 € | Zmluva o dielo č. 1/2019 | 28.2.2019 | Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340 | 11.3.2019 | ||
| 118/2019 | Vypracovanie projektu Skvalitnenie inkluzívnosti vzdelávania | 500,00 € | 001/2019-006 | 27.2.2019 | PSG Consulting, s.r.o., Košice, 36 197 734 | 6.3.2019 | ||
| 103/2019 | Zabezpečenie VO "Výmena PVC podlahovej krytiny" | 350,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 001/2019-002 | 21.2.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 22.2.2019 | |
| 102/2019 | Spracovanie PaM za 012019 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 21.2.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 22.2.2019 | ||
| 101/2019 | Dodávka tepla a TúV za 012019 | 107 292,36 € | 1130261116 | 21.2.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 22.2.2019 | ||
| 100/2019 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 012019 | 52,80 € | 2014/0210/27120331 | 15.2.2019 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 18.2.2019 | ||
| 099/2019 | Mobilné telefóny hovorné za 012019 | 43,00 € | 10.2.2019 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 18.2.2019 | |||
| 092/2019 | Náplne do tlačiarní | 166,80 € | 001/2019-004 | 12.2.2019 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 18.2.2019 | ||
| 078/2019 | Elektrická energia za 012019 | 905,11 € | 5100136837C | 8.2.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 18.2.2019 | ||
| 077/2019 | Telefón - hovorné 012019 | 37,01 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č.TP5012104664992 | 6.2.2019 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.2.2019 | ||
| 064/2019 | Zemný plyn 022019 | 117,00 € | Zmluva o dodávke plynu č.806098 | 1.2.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 11.2.2019 | ||
| 045/2019 | Časopis Škola predplatné na rok 2019 | 25,00 € | 23.1.2019 | M.Medlen-JurisDat, Bratislava, 11 821 973 | 11.2.2019 | |||
| 043/2019 | Doména a webhosting predplatné rok 2019 | 72,00 € | zmluva | 21.1.2019 | wbx, s.r.o., Košice, 46 530 622 | 28.1.2019 | ||
| 034/2019 | Dodávka tepla a TúV za 122018 | 8 768,88 € | 1130261116 | 16.1.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 18.1.2019 | ||
| 032/2019 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku | 2 100,00 € | 17.1.2019 | Ján Švec, Košice | 11.2.2019 | |||
| 026/2019 | Zemný plan - vyúčtovanie za r. 2018 | -306,50 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 16.1.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 29.1.2019 | ||
| 015/2019 | Poistenie - poistenie notebooku 2 ks | 40,12 € | PZ 2617005991 | 14.1.2019 | UNIQA poistovňa, a.s., Bratislava 00 653 501 | 7.3.2019 | ||
| 014/2019 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 122018 | 33,00 € | 2014/0210/27120331 | 14.1.2019 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 16.1.2019 | ||
| 013/2019 | Zemný plyn 012019 | 121,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 14.1.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 16.1.2019 | ||
| 009/2019 | Mobilné telefóny hovorné za 122018 | 43,00 € | 10.1.2019 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 18.1.2019 | |||
| 002/2019 | Telefón hovorné za 122018 | 38,71 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 8.1.2019 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 18.1.2019 | ||
| 001/2019 | Elektrická energia za 122018 | 861,22 € | 5100136837C | 7.1.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 18.1.2019 | ||
| Rok 2018 | ||||||||
| 737/2018 | Pracovné odevy a obuv + OPP | 272,10 € | 27.12.2018 | REMPO UNIVERS BB, s.r.o., Košice 47 652 969 | 27.12.2018 | |||
| 736/2018 | Voda v galónoch pitný režím | 105,24 € | Rámcová KZ a Rámcová NZ | 028/2018-079 | 21.12.2018 | MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 | 27.12.2018 | |
| 734/2018 | Poskytovanie služby v IS Active Registratúra na rok 2019 | 600,00 € | Servisný zmluva z 20.12.2018 reg.č. 011/2018 | 21.12.2018 | Lomtec.com, a.s., Bratislava, IČO: 35 795 174 | 21.12.2018 | ||
| 733/2018 | Výmena PVC podlahovej krytiny | 4 393,48 € | 028/2018-102 | 21.12.2018 | Nibiru,s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340 | 21.12.2018 | ||
| 724/2018 | Kopírovací stroj Monilta BizHub 226 + toner | 972,00 € | 028/2018-100 | 19.12.2018 | BLARO, s.r.o., Košice 46 498 702 | 19.12.2018 | ||
| 723/2018 | Výmena osvetlenia a elektroinštalácie v 5 tich miestnostiach | 3 900,00 € | 028/2018-101 | 18.12.2018 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 | 19.12.2018 | ||
| 722/2018 | Výmena zvislého kanalizačného potrubia | 5 091,84 € | Zmluva o dielo č.5/2018 | 18.12.2018 | BROLSTAV s.r.o., Košice 36 574 066 | 19.12.2018 | ||
| 713/2018 | Dodávka tepla a TúV za 112018 | 6 265,16 € | 1130261116 | 17.12.2018 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice 31 679 692 | 14.12.2018 | ||
| 712/2018 | Dodávka a montáž prístupového systému - Videovrátnik | 2 382,87 € | 028/2018-096 | 17.12.2018 | ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa 36 182 010 | 17.12.2018 | ||
| 709/2018 | Žiacke stoličky otáčacie na klzákoch | 731,42 € | 028/2018-099 | 14.12.2018 | MONASTER, s.r.o., Bratislava 47 454 547 | 17.12.2018 | ||
| 708/2018 | Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 10.-12.2018 | 1 350,00 € | 13.12.2018 | Základná škola Drábova 3, Košice 35 542 641 | 17.12.2018 | |||
| 707/2018 | Stravné zamestnancov školy 10.-12.2018 | 123,75 € | 13.12.2018 | Základná škola Drábova 3, Košice 35 542 641 | 17.12.2018 | |||
| 706/2018 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2018 | 112,50 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2018 | 13.12.2018 | Základná škola Drábova 3, Košice 35 542 641 | 18.12.2018 | ||
| 700/2018 | List Bianco + poštovné | 26,40 € | 028/2018-098 | 13.12.2018 | ŠEVT, a.s., B.Bystrica 31 331 131 | 14.12.2018 | ||
| 696/2018 | Elektrický varný kotol | 3 530,40 € | Kúpna zmluva č.1/2018 z 03.12.2018 | 12.12.2018 | GASTRO-SERVIS, Košice 32 561 989 | 17.12.2018 | ||
| 695/2018 | Mobilný telefón Samsung splátka | 19,00 € - 19,00 € = 0,00 € | 12.12.2018 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | v hotovosti 06.12.2018 | |||
| 694/2018 | Počítač, tlačiareň | 718,00 € | 028/2018-093 | 12.12.2018 | Datacomp s.r.o., Košice 36 212 466 | 14.12.2018 | ||
| 693/2018/ | Výmena okien | 27 689,18 € | Zmluva o dielo č.4/2018 | 11.12.2018 | Setex, s.r.o., Košice, 36 212 466 | |||
| 691/2018 | Dodávka a spracovanie drevotrieskových dosák | 22,13 € | 028/2018-097 | 11.12.2018 | Ladislav Vasiľ POLISPAN, Slanské Nové Mesto 37 016 750 | v hotovorsti 11.12.2018 | ||
| 690/2018 | Mobilné telefóny hovorné za 112018 | 47,58 € | 11.12.2018 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava 35 763 469 | 17.12.2018 | |||
| 689/2018 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 112018 | 52,80 € | 2014/0210/27120331 | 10.12.2018 | INTA, s.r.o., Trenčín 31 129 863 | 17.12.2018 | ||
| 688/2018 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 4.Q. | 1 686,49 € | 01/128/2002 | 10.12.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, 36 570 460 | 10.12.2018 | ||
| 687/2018 | Elektrická energia za 112018 | 916,27 € | 5100136837C | 10.12.2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 10.12.2018 | ||
| 686/2018 | Vypracovanie dokumentácie | 360,00 € | Zmluva o dielo č.2/2018 | 10.12.2018 | CUBS plus, s.r.o., Košice 46 943 404 | 17.12.2018 | ||
| 680/2018 | NoteBook HP ProBook 450 G5 | 742,90 € | 028/2018-095 | 7.12.2018 | ALZA.CZ, Praha 27082440 | 17.12.2018 | ||
| 675/2018 | Program aSc rozvrhy - rozširenie verzie suplovanie | 63,00 € | 028/2018-094 | 7.12.2018 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 31 361 161 | 10.12.2018 | ||
| 674/2018 | Vypracovanie následnej monitorovacej správy č.4 v rámci projektu ITMS 26110130456 K 30.11.2018 | 492,00 € | 028/2018-081 | 7.12.2018 | PSG Consulting, s.r.o., Košice 36 197 734 | 10.12.2018 | ||
| 673/2018 | Školské tabule Triptych Keramic Vertikal | 2 160,00 € | 028/2018-092 | 6.12.2018 | LINEA SK, spol. s.r.o., Bratislava 35 716 932 | 10.12.2018 | ||
| 672/2018 | Telefón hovorné za 112018 | 41,40 € | 6.12.2018 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 10.12.2018 | |||
| 671/2018 | OP a OS Elektr. Zabezp. Zar. | 186,00 € | 028/2018-087 | 6.12.2018 | ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa, 36 182 010 | 10.12.2018 | ||
| 670/2018 | Zabezpečenie VO "El. varný kotol", Výmena zvislého kanal. potrubia | 550,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 028/2018-080, 028/2018-82 | 6.12.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 10.12.2018 | |
| 669/2018 | Stavebný dozor "Výmena okien" | 500,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodataok č.1 | 028/2018-063 | 6.12.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 10.12.2018 | |
| 668/2018 | Zabezpečenie VO "Mäso a mäsové výrobky", "Ovocia a zelenina", "Základné potraviny" | 450,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 028/2018-076 | 6.12.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 10.12.2018 | |
| 667/2018 | Stanovanie PH zákazky "Výmena zvislého kanalizačného potrubia" | 150,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 028/2018-062 | 6.12.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 10.12.2018 | |
| 666/2018 | Spracovanie PaM za 12/2018 | 200,00 € | Zmluva č.31-6/2010 | 6.12.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 10.12.2018 | ||
| 665/2018 | Spracovanie PaM za 11/2018 | 200,00 € | Zmluva č.31-6/2010 | 6.12.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 10.12.2018 | ||
| 663/2018 | Oprava kopírovacieho stroja BIZHUB 215 | 180,00 € | 028/2018-091 | 5.12.2018 | BLARO, s.r.o., Košice 46 498 702 | 10.12.2018 | ||
| 658/2018 | Relax kupón v zmysle zásad SF na rok 2018 | 900,00 € | Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2018 | 028/2018-090 | 5.12.2018 | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava 31 396 674 | 10.12.2018 | |
| 657/2018 | Strava a ubytovanie počas školenia 27.-29.11.2018 + daň mestu | 198,00 € |
4.12.2018 4.12.2018 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. Vysoké Tatry, 45 984 751 | 6.11.2018 | |||
| 656/2018 | Časopisy | 23,50 € | 4.12.2018 18.12.2018 | Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 | 6.12.2018 | |||
| 649/2018 | Zemný plyn 122018 | 119,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 3.12.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 | 10.12.2018 | ||
| 644/2018 | Revízia VTZ elektrickom - mokré prostredie a prenosné elektrospotrebiče | 1 300,00 € | 028/2018-085 | 30.11.2018 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 3.12.2018 | ||
| 647/2018 | Oprava a osvetlenia | 120,00 € | 028/2018-086 | 30.11.2018 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 3.12.2018 | ||
| 644/2018 | Revízia PHP a pož. vodovodov | 346,55 € | Výzva VO 642015-Km | 028/2018-084 | 30.11.2018 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 3.12.2018 | |
| 639/2018 | Kopír. Papier, kanc. Materiál, šk. potreby | 136,08 € | Rámcová zmluva 032015 | 028/2018-088 | 28.11.2018 | Papier Servis, s.r.o., Košice, 36 577 308 | 3.12.2018 | |
| 637/2018 | Náplne do tlačiarní | 637,38 € | Rámcová dohoda č.022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 028/2018-083 | 27.11.2018 | Datacomp, s.r.o,, Košice 36 212 466 | 3.12.2018 | |
| 636/2018 | Poistenie - poistenie priemyselných rizík (budova + majetok) vrátane dane z poistenia | 928,59 € | PZ 9107030410 | 26.11.2018 | UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava, 00 653 501 | 3.12.2018 | ||
| 627/2018 | Jedálne kupóny na rok 2018 + poplatky | 1 480,74 € | 028/2018-089 | 21.11.2018 27.11.2018 | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 396 674 | 21.11.2018 | ||
| 619/2018 | Spracovanie PaM za 10/2018 | 200,00 € | Zmluva č.31-6/2010 | 19.11.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 21.11.2018 | ||
| 618/2018 | Dodávka tepla a TúV za 102018 | 4 163,75 € | 1130261116 | 19.11.2018 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 21.11.2018 | ||
| 617/2018 | Deratizácia | 24,00 € | 028/2018-075 | 19.11.2018 | ASANARATES. s.r.o., Košice, IČO: 36 606 693 | 21.11.2018 | ||
| 616/2018 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 102018 | 52,80 € | 2014/0210/27120331 | 19.11.2018 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 21.11.2018 | ||
| 608/2018 | Paušálne poplatky - bežná údržba a revízie za 2.polrok 2018 | 34,02 € | 81504 Sch | 15.11.2018 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s., Bratislava, 31 402 828 | 21.11.2018 | ||
| 603/2018 | Poistenie - interaktívna tabuľka Projekt 26110130582 | 39,94 € | Poistná zmluva č.4220034494 | 13.11.2018 | UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava 00 653 501 | 19.11.2018 | ||
| 602/2018 | Elektrická energia za 102018 | 730,39 € | 5100136837C | 13.11.2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222 | 19.11.2018 | ||
| 597/2018 | Virtuálna knižnica predplatné na rok 2019 | 198,72 € | Zmluva Vk/10/10/002 | 19.11.2018 06.12.2018 | Komensky, s.r.o. Košice 43 908 977 | 19.11.2018 | ||
| 592/2018 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018 | 405,00 € | Výzva VO 642015-Km | 12.11.2018 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 19.11.2018 | ||
| 591/2018 | Mobilné telefóny hovorné za 102018 | 44,38 € | 12.11.2018 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.11.2018 | |||
| 590/2018 | ||||||||
