Základná škola Drábova 3, Košice
 

Faktúry - ostatné

Faktúry 2022 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota faktur. plnenia s DPH Identif. Zmluvy číslo zmluvy Identifikácia objed. číslo objednávky Dátum doručenia faktúry faktur. plnenia, Identifikačné údaje dodávateľa Dátum zaplatenia Dátum zverejnenia
Rok 2021
694/2021 Poplatok za doménu zsdrabova.sk a webhosting na rok 2022 72,00 € Zmluva č. SA-010120-01 o vytvorení web stránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb 23.12.2021 31.12.2021 webex.digital s.r.o., Košice IČO: 48 329 461 10.1.2022
693/2021 Poplatok za spádovú vodu od 17.12. do 22.12.2021 34,76 € Zmluva č. 30-000157969PO2019 22.12.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť. a.s., Košice, 36 570 460 10.1.2022
692/2021 Kuchynské riady a naradie 1 695,86 € 0014/2021-174 21.12.2021 CORA GASTRO s.r.o. Poprad IČO: 44 857 187 10.1.2022
691/2021 Kontrola a oprava regulačnej skrine na dodávku tepla 180,00 € 0014/2021-173 21.12.2021 WINGS Košice s.r.o., Košice, IČO: 44 292 678 10.1.2022
690/2021 Výmena a dodanie hydrantových ventilov 250,20 € 0014/2021-146 21.12.2021 Nibiru, s.r.o. Košice IČO: 50 871 340 10.1.2022
689/2021 Výmeny výlevky a maľovanie stropu 655,00 € 0014/2021-170 21.12.2021 Nibiru, s.r.o. Košice IČO: 50 870 340 10.1.2022
688/2021 Výmena PVC podlahy v herni - miestnosť č. 6 5 897,12 € 0014/2021-169 21.12.2021 Nibiru, s.r.o. Košice IČO: 50 870 340 10.1.2022
687/2021 Telefónny aparát, predlž. šnúra a rozbočky 62,57 € 0014/2021-166 21.12.2021 Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 10.1.2022
686/2021 Kontrola a servis vzduchotechniky 435,60 € 0014/2021-152 21.12.2021 KLIVENT, s.r.o., Slanec IČO: 45 259 046 10.1.2022
683/2021 Prenájom kontajnera + odvoz a likvidácia vyradeného majetku 328,06 € 0014/2021-157 21.12.2021 Kosit a.s., Košice, IČO: 36 205 214 10.1.2022
682/2021 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 112021 125,40 € 2014/0210/27120331 21.12.2021 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 10.1.2022
681/2021 Podlahové handry, prachovky a prac. náradie 359,22 € 0014/2021-165 20.12.2021 393 835 10.1.2022
680/2021 Elektrická škrabka zemiakov 1 692,00 € 0014/2021-163 20.12.2021 Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS Ruskov IČO: 32 561 989 10.1.2022
679/2021 Nerezový regál 2 ks 984,00 € 0014/2021-162 20.12.2021 Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS Ruskov IČO: 32 561 989 10.1.2022
678/2021 Stravné zamestnancov školy 10.-12.2021 292,98 € ZP  § 152  20.12.2021 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 10.1.2022
677/2021 Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 10.-12.2021 1 850,40 € ZP  § 152 20.12.2021 Základná škola, Drábova 3, Košice, 35 542 641 10.1.2022
676/2021 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2021 154,20 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2021 20.12.2021 Základná škola, Drábova 3, Košice, 35 542 641 10.1.2022
675/2021 Dodávka a montáž kamerového systému 989,21 € 0014/2021-171 20.12.2021 ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa, IČO: 36 182 010 10.1.2022
674/2021 Čistiace a hygienicke prostriedky + kancelársky materiál 1 610,78 € 0014/2021-164 20.12.2021 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 10.1.2022
673/2021 Stoličky Flexi 1 288,80 € 0014/2021-172 20.12.2021 ALEX kovový a školský nábytok Komárno IČO: 36 553 859 10.1.2022
672/2021 Výmena osvetlenia v 5-tich miestnostiach 4 580,00 € 0014/2021-161 20.12.2021 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 10.1.2022
671/2021 Školský nábytok - stoličky a lavice 4 317,40 € 0014/2021-168 17.12.2021 K-Ten KOVO, s.r.o. Vysoká nad Kysucou IČO: 36 418 447 10.1.2022
670/2021 Ochranná sieť s úpravou na okná do telocvične - náhradné plnenie 1 318,80 € 0014/2021-167 17.12.2021 FINSO Obchod, s.r.o. Žilina IČO: 36 382 213 10.1.2022
669/2021 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 4.Q.2021  2 533,58 € Zmluva č. 30-000157969PO2019 17.12.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 10.1.2022
668/2021 Hygienický materiál 1 520,11 € 0014/2021-159 17.12.2021 SPET, s.r.o., Michalovce, IČO: 46 808 914 10.1.2022
664/2021 Pracovná obuv a odevy 364,28 € 0014/2021-160 16.12.2021 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Košice, IČO: 47 619 511 10.1.2022
662/2021 Učebné pomôcky a hry 768,65 € Zmluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" 15.12.2021 INFRA Slovakia, s.r.o., Veľké Leváre IČO: 44 752 423 10.1.2022
661/2021 Teplo, TÚV za 11/2021 7 325,57 € 1130261116 15.12.2021 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 10.1.2022
654/2021 Náplne do tlačiarní 593.68 € 0014/2021-155 10.12.2021 Datacomp, s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 10.12.2021
653/2021 Revízia na VTZ-elektrických Bleskozvody 750,00 € 0014/2021-141 10.12.2021 Bonepo s.r.o., Košice, IČO: 36 746 801 10.12.2021
652/2021 Revízia VTZ elektrických - gastrozariadení 316,80 € 0014/2021-140 10.12.201 Bonepo s.r.o., Košice, IČO: 36 746 801 10.12.2021
651/2021 Respirátor FFP 2 204,00 € 0014/2021-158 10.12.2021 Martoine,s .r.o. Dunajská Streda IČO: 10.12.2021
650/2021 Telefóny mobilné hovorné za 112021 + splátka za aparát 78,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 0014/2021-119 9.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, 35 763 469 10.12.2021
648/2021 Služby vo VO - Stanovenie PHZ na outdoorovú plochu 300,00 € ZoPS č. 1/2015 + Dodatok č. 1 0014/2021-119 9.12.2021 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 10.12.2021
647/2021 Outdoor fitnness zariadenie 5 v 1 5 578,00 € Zmluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" 8.12.2021 DELIVER DOORS s.r.o. Slovenská Grob IČO:  10.12.2021
641/2021 Elektrická energia za 112021 1 612,61 € 5100136837C 8.12.2021 Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 10.12.2021
640/2024 2x Tabuľa keramická Triptych 400x120 cm 2 186,40 € 0014/2021-154 7.12.2021 LINEA SK, spol. s.r.o., Bratislav a35 716 932 8.12.2021 10.12.2021
639/2021 Služby elektrického manažmentu 22,75 € 0014/2021-001 7.12.2021 Bytový podnik mesta Košice s.r.o. Košice 8.12.2021 10.12.2021
638/2021 Spracovanie PaM za 122021 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 7.12.2021 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 8.12.2021 10.12.2021
637/2021 Spracovanie PaM za 112021 200,00 € Zmluva č. 31-6/2021 7.12.2021 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 416 8.12.2021 10.12.2021
630/2021 Revízia elektr. inštalácie mokré prostredie a revízia prenos. ručných naradí 1 300,00 € 0014/2021-138 6.12.2021 JT SOLITÉR, s.r.o. Košice, 47 463 601 8.12.2021 10.12.2021
629/2021 Mydlová pena 27,90 € 0014/2021-142 6.12.2021 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bratislava IČO: 31 411 045 8.12.2021 10.12.2021
628/2021 List Bianco - tlačivo 187,80 € 0014/2021-011 3.12.2021 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica IČO: 8.12.2021 10.12.2021
627/2021 Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021 202,50 € Znluva o poskytnutí služieb a činnosti bezpečnosto technickej služby č. 1/2019 3.12.2021 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 8.12.2021 10.12.2021
621/2021 Zemný plyn na 12/2021 55,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 3.12.2021 10.12.2021
618/2021 Reproduktory k dištančnému vzdelávaniu 262,20 € 0014/2021-150 29.11.2021 FAST PLUS spol. s.r.o. Bratislava IČO: 35 712 783 25.11.2021 10.12.2021
612/2021 HDMI káble + redukcie na prepojenie tablet = projektor 112,25 € 0014/2021-151 26.11.2021 Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 10.12.2021 10.12.2021
611/2021 Deratizácia 48,00 € 0014/2021-122 25.11.2021 ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 25.11.2021 10.12.2021
605/2021 Odborná prehliadka has. prístrojov a hydrantov + nákup has. prístrojov 526,60 € 0014/2021-137 24.11.2021 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 25.11.2021 10.12.2021
604/2021 Základná sada micro:bit Učíme sa s hardvérom 360,00 € 0014/2021-145 22.11.2021 Stream IT, s.r.o. Bratislava 23.11.2021 10.12.2021
603/2021 Učebné pomôcky na špec. pedagogiku 246,10 € Zmluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" 0014/2021-149 22.11.2021 TERRAIN, s.r.o. Žilina IČO:  23.11.2021 10.12.2021
597/2021  Masažné koberčeky 289,80 € mluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" 0014/2021-133 19.11.2021 bebee s.r.o. Trnava IČO: 8.11.2021 10.12.2021
596/2021 Terapeutické pomôcky 559,78 € mluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" 0014/2021-147 19.11.2021 Nervuška, s.r.o. Bratislava IČO: 19.11.2021 10.12.2021
595/2021 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 102021 125,40 € 2014/0210/27120331 19.11.2021 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 19.11.2021 10.12.2021
594/2021 Zariadenia na vybavenie senzorickej miestnosti 14 081,70 € mluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" 0014/2021-139 19.11.2021 03.12.2021 3lobit s.r.o. Bratislava IČO: 46 020 152 19.11.2021 10.12.2021
593/2021 Uzatvorenie otvoru na dvere sadrokartónom miestnosť č. 157 235,00 € 0014/2021-136 18.11.2021 Peter Jeso-JT Košic IČO: 19.11.2021 10.12.2021
592/2021 Rekonštrukcia elektroinštalácie v miestnosti č. 104 1 970,00 € mluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" 0014/2021-126 18.11.2021 Peter Jeso-JT kOšICE, IČO: 19.11.2021 10.12.2021
586/2021 Informatika s emilom - softvér 162,00 €

0014/2021-144

15.11.2021 24.11.2021 Indícia, s.r.o., Bratislava IČO: 16.11.2021 10.12.2021
585/2021 Kalkulačky Sencor - uč. Pomôcka 50,10 | 0014/2021-143 15.11.2021 FAST PLUS spol, s.r.o. Bratislava IČO: 35 712 783 16.11.2021 10.12.2021
581/2021 Paušaálne poplatky - bežná údržba a revízie za 2.polrok 2021 34,02 € 81504 Sch 15.1.12021 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 19.11.2021 10.12.2021
580/2021 Dodávka tepla a TúV za 102021 5 576,71 € 1130261116 12.11.2021 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 12.11.2021 10.12.2021
579/2021 Učebnice a PZ pre 1. a 2. st ZŠ * doplnenie 157,15 € 0014/2021-125 12.11.2021 preskoly.sk s.r.o Bratislava IČO: 51 692 881 12.11.2021 10.12.2021
578/2021 Spracovanie PaM za 102021 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 12.11.2021 Stredisko služieb škole Košice, 35 540 419 12.11.2021 10.12.2021
569/2021 Handry podlahové 157,15 € 0014/2021-135 10.11.2021 JANEGAL spol.s.r.o. Kysucké Nové Mesto IČO: 36 393 835 10.11.2021 11.11.2021
568/2021 Telefóny mobilné hovorné za 082021 + splátka za aparát 78,00 € Zmluva o poskytnutí verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 0014/2021-132 9.11.2021 Slovak Telekom a.s., Bratislava, 35 763 469 10.11.2021 11.11.2021
567/2021 Online verzia a edukačný materiál Irán - zahálená krása 60,00 € 0014/2021-121 9.11.2021 CREA-EDO, o.z. Martin IČO: 42 224 047 9.11.2021 11.11.2021
566/2021 Rehabilitačný program (špeciálne testy) 499,00 € Zmluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" 0014/2021-132 9.11.2021 UNIKOR Slovakia, s.r.o. Ľubochňa IČO: 52 439 631 9.11.2021 11.11.2021
565/2021 Interaktívna podlaha Fun Tronic 3 390,00 € Zmluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" 0014/2021-131 9.11.2021 UNIKOR Trade, s.r.o. Ľubochňa IČO: 52 391 990 9.11.2021 11.11.2021
564/2021 Telefón hovorné za 102021 46,21 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 9.11.2021 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 9.11.2021 11.11.2021
563/2021 Blok poznámkový točený 1,78 € 0014/2021-130 9.11.2021 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 9.11.2021 11.11.2021
553/2021 Náplne do tlačiarní 387,60 € 0014/2021-127 8.11.2021 Datacomp s.r.o., Košice, IČO. 36 212 466 8.11.2021 11.11.2021
552/2021 Aitec offline komplexná podpora k Šlabikáru Lipka 9,60 € 0014/2021-134 8.11.2021 AITEC, s.r.o. Bratislava IČO: 43 829 171 8.11.2021 11.11.2021
551/2021 Elektrická energia za 102021 1 138,51 € 5100136837C 8.11.2021 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 8.11.2021 11.11.2021
550/2021 Hygienický materiál 639,50 € 0014/2021-128 5.11.2021 SPET, s.r.o. Michalovce IČO: 46 808 914 11.11.2021
549/2021 Kancelársky a čistiaci materiál 370,00 € 0014/2021-130 18.10.2021 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica, IČO: 46 082 182 8.11.2021 11.11.2021
548/2021 Prac. zošity z náboženstva pre 5. roč. 16,00 € 0014/2021-129 4.11.2021 Vydavateľstvo DON BOSCO Bratislava IČO: 50434870 4.11.2021 11.11.2021
543/2021 Učebnica Matematiky pre 4.r. 17,50 € 0014/2021-124 3.11.2021 AITEC, s.r.o. Bratislava IČO: 43 829 171 4.11.2021 11.11.2021
542/2021 Skladacie uložné boxy Winny 149,40 € Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) 0014/2021-112 2.11.2021 nabbi, s.r.o. Podbiel IČO: 47 484 128 6.10.2021 11.11.2021
534/2021 Zemný plyn na 11/2021 47,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 2.11.2021 Slovenský plynárensky priemysel, a.s Bratislava,  35 815 256 2.11.2021 11.11.2021
533/2021 Čipové karty na elektr. podpis 53,81 € 0014/2021-123 2.11.2021 Info Consult s.r.o. Lučenec IČO: 36 007 561 2.11.2021 11.11.2021
531/2021 Kontrola technického stavu vykur. uzla pred zahájením vykur. sezóny + údržba servopohonu 63,08 €

        0014/2021-103

0014/2021-116

25.10.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 9.11.2021 11.11.2021
526/2021 Učebnica a prac. zošit Project 4 pre vyučujúceho 42,90 € Zakúpené vyučujúcim priamo 20.10.2021 gorila.sk Martin IČO:  20.10.2021 11.11.2021
520/2021 Školenie riaditeľov škol a predsed. ZOOZ 220,00 € 19.10.2021 Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o., Vysoké Tatry IČO: 45 984 751 11.11.2021
517/2021 Učebnice pre 1. a 2. stupeň ZŠ doplnenie 524,15 € 0014/2021-111 19.10.2021 preskoly.sk s.r.o. Bratislava IČO: 51 692 881 20.10.2021 11.11.2021
513/2021 Učebnice Hravá technika 5-8.roč. 30,00 € 0014/2021-118 18.10.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice, IČO: 45 2598 767 19.10.2021 11.11.2021
508/2021 Dodávka tepla a TúV za 092021 3 899,56 € 1130261116 14.10.2021 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 15.10.2021 11.11.2021
507/2021 Seminár Správa registratúry v školách - základy 39,02 € 0014/2021-120 13.10.2021 Nezisková organizácia VESNA Bratislava IČO: 45 739 153 4.10.2021 11.11.2021
506/2021 Poistné Všeobšecná zodpovednosť 08.11.2021-08.11.2022 696,60 € Poistná zmluva č. 2617005938 úplne znenie 13.10.2021 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 15.10.2021 11.11.2021
502/2021 Rozkladacia pohovka Punk 319,00 € Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) Kúpna zmluva 6KM08K 5.10.2021 XLSK Nábytok s.r.o. Košice IČO: 35 883 103 27.9.2021 11.11.2021
498/2021 Služby - Odborný stavebný dozor - rekonštrukcia odbornej učebne chémie  500,00 € ZoPS č. 1/2015 + Dodatok č. 1 0014/2021-071 12.10.2021 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 12.10.2021 11.11.2021
497/2021 Spracovanie PaM za 092021 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 12.10.2021 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 12.10.2021 11.11.2021
496/2021 Kurz 1.pomoci v rozsahu 8.hod. pre 5 zamestnancov 112,50 € 0014/2021-113 11.10.2021 Slovenský červený kríž ÚzS Košice mesto, Košice, IČO: 00 416 193 11.10.2021 11.11.2021
491/2021 Telefóny mobilné hovorné za 092021 + splátka za aparát 78,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 11.10.2021 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, 35 763 469 11.10.2021 11.11.2021
490/2021 Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.07.2021 do 30.09.2021 202,50 € Zmluva o poskytovaní sluziež a činonsť bezpečnostno technickej služby č. 1/2019 8.10.2021 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 12.10.2021 11.10.2021
489/2021 Elektrická energia za 092021 861,46 € 5100136837C 8.10.2021 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 11.10.2021 11.10.2021
488/2021 Telefón hovorné za 092021 43,96 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 8.10.2021 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 11.10.2021 11.10.2021
487/2021 Interiérové polepy s potlačou 665,74 € Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) 0014/2021-117 7.10.2021 PRINTEE s.r.o. Košice IČO: 47 473 991 11.10.2021 11.10.2021
479/2021 Spoločenské hry a učebné pomôcky 1 049,06 € Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) 0014/2021-115 4.10.2021 Kimani s.r.o. Košice IČO: 50 325 761 4.10.2021 11.10.2021
478/2021 Oprava varného el.kotla 87,60 € 0014/2021-109 Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS Ruskov IČO: 32 561 989 4.10.2021 11.10.2021
477/2021 Vrecká kupecké 0,50kg 57,89 € 0014/2021-108 4.10.2021 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 4.10.2021 11.10.2021
472/2021 Zemný plyn na 10/2021 28,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 4.10.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 4.10.2021 11.10.2021
471/2021 Pastelkovníky - stojany na pastelky 289,00 € Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) 0014/2021-114 4.10.2021 Ing. Slavomíra Dobrovičová, Levoča, IČO: 51 371 910 4.10.2021 11.10.2021
470/2021 Realizácia ekozóny dotácia z Fondu zdravia mesta Košice 1 650,00 € Zmluva o poskytnutí grantu č. 15/2021 0014/2021-088 1.10.2021 Pro Garden s.r.o. Kostoľany nad Hornádom IČO: 50 237 918 1.10.2021 11.10.2021
469/2021 Kopírovací papier, podlahové handry, kanc. materiál 68,92 € 0014/2021-108 29.9.2021 PAPERA, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 1.10.2021 11.10.2021
466/2021 Kopírovací papier 63,84 € 0014/2021-108 29.9.2021 PAPERA, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 30.9.2021 11.10.2021
465/2021 Kancel. a hyg. materiál 126,43 € 0014/2021-108 29.9.2021 PAPERA, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 30.9.2021 11.10.2021
461/2021 Koberce vrátane obšitia 551,57 € Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) 0014/2021-110 29.9.2021 Diego Košice s.r.o. Košice IČO:  30.9.2021 11.10.2021
460/2021 Stravné zamestnacov školy 07.2021-09.2021 130,91 € ZP § 152  29.9.2021 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 29.9.2021 11.10.2021
459/2021 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 07.2021-09.2021 68,90 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2021 29.9.2021 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 29.9.2021 11.10.2021
458/2021 Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 07.2021-09.2021 826,00 € ZP § 152 29.9.2021 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 29.9.2021 11.10.2021
457/2021 Vedomostné hry 392,71 € Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) 0014/2021-105 24.9.2021 ALBI s.r.o. Žilina IČO: 36 008 303 30.9.2021 11.10.2021
456/2021 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoruk 3.Q.2021 2 049,65 € Zmluva č. 30-000157969PO2016 27.9.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Košice, 36 570 460 30.9.2021 11.10.2021
451/2021 Nástenné mapy - učebná pomôcka 316,00 € 0014/2021-104 27.9.2021 FAST ADVERT s.r.o. Brno-Zabrdovice IČO: 09 640 584 27.9.2021 11.10.2021
450/2021 Multifunknčné stoly pre voľnočasové aktivity žiakov 359,90 € Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) 0014/2021-098 27.9.2021 Unihouse s.r.o. Trnava IČO: 45 851 387 17.9.2021 11.10.2021
449/2021 Nástenné drezové vodovodné batérie 401,83 € 0014/2021-106 24.9.2021 Milan Koyš Vodár Košice, IČO: 30 248 558 27.9.2021 11.10.2021
448/2021 Učebnice - nemecký jazyk 2 st. WIR 2 12,00 € telefonická 14.9.2021 Klett nakladatelství, s.r.o. Praha IČO: 49 615 645 14.9.2021 11.10.2021
447/2021 Pravidelná údržba kop. strojov Bizhub 215-1, Bizhub 2226-1,2 279,60 € 0014/2021-095 24.9.2021 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 27.9.2021 11.10.2021
446/2021 Vzdelávacie a spoločenské hry 620,10 € Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) 0014/2021-101 23.9.2021 Pro Solutionosť, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 848 260 23.9.2021 11.10.2021
445/2021 Hračky, lego 1 277,32 € Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) 0014/2021-107 22.9.2021 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO:  24.9.2021 11.10.2021
439/2021 Interiérové doplnky 2 357,27 € Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) 0014/2021-102 21.9.2021 27.9.2021 IKEA Bratislava s.r.o. Bratislava IČO:  22.9.2021 11.10.2021
434/2021 Spracovanie Pam ZA 082021 200,00 € Zmluva č. 31 - 6/2010 20.9.2021 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 20.9.2021 11.10.2021
433/2021 Notebook Lenovo +  softvér Microsotf Office 2019 921,90 € 0014/2021-100 20.9.2021 Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 20.9.2021 11.10.2021
ZSDra-001112021-019 Miestny poplatok za komunálne odpady 2.splátka 2 669,33 € Rozhodnutie MK B/2021/008187/MK/B/2021/002134338/38 4.8.2021 Mesto Košice Košice IČO: 00 691 135 13.9.2021 11.10.2021
432/2021 Maliarske stojany akademické 598,80 € Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) 0014/2021-090 16.9.2021 ARTMIE spol. s.r.o. Snina IČO: 36 731 684 14.9.2021 11.10.2021
431/2021 Variabilné pohovky 1 337,00 € Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) 0014/2021-091 16.9.2021 BOHAMI.CZ Praha 1 - Malá strana IČO: 24 230 111 14.9.2021 20.9.2021
430/2021 Koncová obhliadka zrealizovaného hydraulického vyregulovania vykurovacieho systému 250,00 € 0014/2021-092 16.9.2021 Proneco, s.r.o. Rozhanovce IČO: 45 358 141 20.9.2021 20.9.2021
427/2021 Športové stoly + drevené šachy 922,30 € Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) 0014/2021-093 16.9.2021 MASTER SPORT s.r.o. Ostrava IČO: 27 792 064 17.9.2021 20.9.2021
426/2021 Dizajnové police 1 348,00 € Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) 0014/2021-094 16.9.2021 HELCEL Nábytek s.r.o. Homi Térlicko IČO: 26 836 645 17.9.2021 20.9.2021
425/2021 Tatami 1 485,40 € Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) 0014/2021-095 16.9.2021 SPORT and SERVICE, s.r.o. Sereď IČO: 52 688 348 17.9.2021 20.9.2021
424/2021 Školský nábytok 13 681,20 € Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) 0014/2021-096 13.9.2021 ALEX kovový a školský nýbytok Komárno IČO: 36 553 859 14.9.2021 20.9.2021
423/2021 Prenájom kontajnerov + odvoz a likvidácia vyradeného majetku 337,82 € 0014/2021-097 14.9.2021 Kosit a.s., Košice IČO: 36 205 214 17.9.2021 20.9.2021
422/2021 Dodávka tepla a TúV za 082021 3 439,84 € 113026116 14.9.2021 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice, 31 679 692 17.9.2021 20.9.2021
421/2021 Sušička výkresov + molitanové sedáky 1 584,00 € Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) 0014/2021-093 13.9.2021 NOMiland, s.r.o. Košice IČO: 36 174 319 17.9.2021 20.9.2021
420/2021 Jedálné kupóny vrátane poplatku 27,36 € osobný nákup 13.9.2021 Up Déjeuner s.r.o. Bratislava, 53 528 654 13.9.2021 16.9.2021
419/2021 Rozšírenie prístupového systému videovrátnika do 2 miestnosti (tried) 614,19 € 0014/2021-084 14.9.2021 ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa IČO: 36 182 010 17.9.2021 16.9.2021
415/2021 Tabuľka keramická Triptych 1 052,40 € 0014/2021-077 10.9.2021 LINEA SK, spol. s.r.o., Bratislava 35 716 932 14.9.2021 13.9.2021
414/2021  Sedacie vaky vybavenie v rámci projektu Modernejšia škola 1 012,50 € 0014/2021-092 10.9.2021 INTERMEDIC SK, s.r.o. Forbasy 14.9.2021 13.9.2021
413/2021 Aktualizácia programu Školská jedáleň 48,00 € 0014/2021-094 10.9.2021 SOFT-GL s.r.o., Košice 36 182 214 10.9.2021 13.9.2021
409/2021 Telefóny mobilné hovorné za 082021 + splátka za aparát 78,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 9.9.2021 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 10.9.2021 13.9.2021
406/2021 Elektrická energia za 082021 342,25 € 5100136837C 9.9.2021 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222 10.9.2021 13.9.2021
401/2021 Telefóny mobilné hovorné za 062021 + splátka za aparát 78,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 9.9.2021 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 10.9.2021 13.9.2021
400/2021 Vyregulovanie ústredného kúrenia 33 443,29 € Zmluva o dielo č. 1/2021 7.9.2021 PAPERA, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182  14.9.2021 13.9.2021
399/2021 Demontáž elektr. sporákov + vypracovanie posudkov na elektrospotrebiče 110,00 € 0014/2021-082 7.9.2021 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 7.9.2021 13.9.2021
398/2021 Školské a kancelárske potreby 550,00 € 0014/2021-080 3.9.2021 PAPIERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 7.9.2021 13.9.2021
393/2021 Trička a mikiny pre účastníkov basketbalového kempu 526,68 € 0014/2021-073 3.9.2021 3b, s.r.o., Prečo, IČO:  7.9.2021 13.9.2021
392/2021 Hygienický materiál 144,00 € 0014/2021-086 3.9.2021 SPET, s.r.o., Michalovce IČO: 46 808 914 7.9.2021 13.9.2021
391/2021 Zemný plny na 07/2021 9,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 3.9.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 7.9.2021 13.9.2021
382/2021 Školské a kancelárske potreby 550,00 € 0014/2021-080 23.8.2021 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 7.9.2021 13.9.2021
381/2021 Servis a výmena filtrov na výdajníku vody 87,00 € 0014/2021-081 27.8.2021 MARLUS Group s.r.o., Nitra 31 411 304 7.9.2021 13.9.2021
380/2021 Hygienický materiál 425,40 € 0014/2021-083 26.8.2021 SPET, s.r.o., Michalovce IČO: 46 808 914 27.8.2021 13.9.2021
379/2021 Pracovné náradie do ŠJ 538,39 € osobný výber 26.8.2021 CORA GASTRO s.r.o. Poprad IČO: 44 857 187 27.8.2021 13.9.2021
378/2021 Zrkadlová fólia na okná do ŠJ 550,00 € 0014/2021-080 23.8.2021 PRINTEE s.r.o. Košice IČO: 47 473 991 26.8.2021 13.9.2021
377/2021 Odvoz a likvidácia betónového podlažia po zlikvidovanej plechovej budove, oprava spadnutého stropu a bočnej steny, oprava 458,36 € 0014/2021-079 19.8.2021 HL Build s.r.o. Košice IČO: 44 868 707 19.8.2021 13.9.2021
376/2021 Rekonštrukcia odbornej učebne chémie 19 406,74 € Zmluva o dielo č. 2/2021 19.8.2021 HL Build s.r.o. Košice IČO: 44 868 707 14.8.2021 13.9.2021
ZSDra-00112021-019 Miestny poplatok za komunálne odpady 1.splátka 2 669,33 € Rozhodnutie MK Bú2021-008187/MK/B/2021/002134338/38 4.8.2021 Mesto Košice Košice IČO: 00 691 135 13.9.2021
374/2021 Prenájom kontajnera + odvoz a likvidácia odpadu (likvidovanie plechovej budovy na pozemku školy) 467,09 € 13.8.2021 Kosit a.s., Košice, IČO:  36 205 214 13.8.2021 13.9.2021
373/2021 Spracovanie PaM za 072021 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 13.8.2021 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 13.8.2021 13.9.2021
372/2021 Dodávka tepla a TÚV za 072021 3 439,22 € 1130261116 12.8.2021 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 12.8.2021 13.9.2021
371/2021 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 072021 13,20 € 2014/0210/27120331 11.8.2021 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 11.8.2021 13.9.2021
370/2021 Učebnice a pracovné zošity pre 2.stupeň ZŠ na šk. r. 2021/2022 3 387,00 € 0014/2021-075 10.8.2021 preskoly.sk s.r.o. Bratislava IČO: 51 692 881 11.8.2021 13.9.2021
369/2021 Telefón hovorné za 072021 25,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.8.2021 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 11.8.2021 13.9.2021
368/2021 Telefóny mobilné hovorné za 072021 + splátka za aparát 78,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 9.8.2021 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 11.8.2021 13.9.2021
367/2021 Elektrická energia za 072021 + úroky z omeškania 438,49 € 5100136837C 5.8.2021 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 6.8.2021 13.9.2021
366/2021 Stravovacie poukážky zásoba na odbobie od 01.08.2021 do 03.09.2021 1 604,58 € Komisionárska zmluva vrátane dodatku č. 1 0014/2021-074 04.08.2021 09.08.2021 Up Déjeuner s.r.o. Bratislava, 53 528 654 4.8.2021 10.8.2021
365/2021 Zemný plyn na 08/2021 7,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 2.8.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 4.8.2021 10.8.2021
364/2021 Poistenie vypočtovej techniky na rok 2022 Projekt CJ 21995 97,00 € 6050156441 2.8.2021 Wustenrot, Bratislava, IČO: 31 383 408 4.8.2021 10.8.2021
363/2021 Kontrola tech. stavu rozvod. úzla, po ukončení vykurov. sezóny 2020/2021 50,46 € 0014/2021-057 2.8.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 4.8.2021 10.8.2021
362/2021 Stravovanie učastníkov - basketbalový kemp 473,00 € 0014/2021-072 27.7.2021 FLM, s.r.o. Košice 2.8.2021 10.8.2021
361/2021 Školské tlačivá 48,46 € 0014/2021-011 16.7.2021 05.08.2021 ŠEVT, a.s., Bratislava, 31 331 131 10.8.2021
360/2021 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 062021 138,60 € 2014/0210/27120331 16.7.2021 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 16.7.2021 10.8.2021
359/2021 Dodávka tepla a TúV za 062021 3 714,88 € 113026116 14.7.2021 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 16.7.2021 10.8.2021
358/2021 Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 11072021 do 10072022 18,00 € Dodatok č. DBK/18/06/0751k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/10/002 14.7.2021 KOMENSKY, s.r.o., Košice, IČO: 43 908 977 16.7.2021 10.8.2021
351/2021 Telefón hovorné za 062021 32,68 €  Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 12.7.2021 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 12.7.2021 10.8.2021
350/2021 Telefóny mobilné hovorné za 062021 + splátka za aparát 78,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 9.7.2021 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 12.7.2021 10.8.2021
349/2021 Prenos evidencie majetku do programu VEMA 323,28 € 0014/2021-060 9.7.2021 Solitea Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 36 237 337 9.7.2021 10.8.2021
346/2021 Spracovanie vyúčtovanie za rok 2020 a predpoklad na rok 2021 spotreby energií pre nájomcov školy 78,40 € 0014/2021-030 9.7.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 4.8.2021 9.7.2021
345/2021 Elektrická energia za 062021 810,11 € 5100136837C 9.7.2021 Východoslovenský energeika, a.s. Košice, 36 211 222 9.7.2021
344/2021 Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.04.2021 do 30.06.2021 202,50 € Zmluva o poskytovaní služieb a činnosti bezpečnostno technickej služby č. 1/2019 8.7.2021 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 4.8.2021 9.7.2021
343/2021 Režijné náklady za stravné pre zamestnancov  04.2021-06.2021 2 046,00 € ZP § 152  6.7.2021 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 29.6.2021 9.7.2021
342/2021 Stravné zamestnancov školy 04.2021-06.2021 323,95 € ZP § 152 6.7.2021 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 29.6.2021 9.7.2021
341/2021 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 04.2021-06.2021 170,50 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2021 6.7.2021 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 29.6.2021 9.7.2021
340/2021 Verejné obstarávanie "Rekonštrukcia odbornej učebne chémie" 300,00 € ZoPs č.1/2015 + Dodatok č. 1 0014/2021-036 6.7.2021 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 9.7.2021
339/2021 Spracovanie PaM za 062021 200,00 € Zmluva č. 31-6/20210 6.7.2021 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 9.7.2021
334/2021 Aktualizácia prog. vybav. Vema na obdobie od 06/2021 do 05/2022 984,86 € zmluva 04.06.2021 evid. 01.07.2021 Solitea Slovensko, a.s. Bratislava, IČO: 36 237 337 9.7.2021
333/2021 Trička tielka pre letný tábor 197,40 € 1.7.2021 Ľuboš Adamčík - L.A.Team Košice IČO: 17 234 051 9.7.2021
332/2021 Zemný plyn na 07/2021 7,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.7.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 9.7.2021
328/2021 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2.Q.2021 2 731,72 € Zmluva č. 30-000157969PO2019 29.6.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 9.7.2021
321/2021 Čistič na rúry do ŠJ 41,50 € 0014/2021-066 29.6.2021 PAPERA, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 9.7.2021
320/2021 Xerografický papier 63,84 € 0014/2021-066 29.6.2021 PAPERA, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 9.7.2021
319/2021 Prednáška s praktickými ukážkami "Prvá pomoc pre žiakov 1.stupňa" 200,00 € 0014/2021-064 29.6.2021 Ambulancia MUDR. Horčiková, s.r.o Košice, IČO: 36 587 532 9.7.2021
318/2021 Notebook HP v rámci projektu Výnimočné doučko 589,00 € 0014/2021-067 28.6.2021 Datacomp, s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 9.7.2021
317/2021 Oprava umývačky riadu+čist. prípravok + dopravné 48,00 € 0014/2021-055 28.6.2021 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Vranov nad Topľou IČO: 44 602 731 9.7.2021
316/2021 Tlač List bianko s vodotlačou, podtlačou št. znaku, sériou, a číslovaním 145,26 € 0014/2021-068 28.6.2021 29.6.2021 ŠEVT, a.s., Bratislava, 31 331 131 9.7.2021
315/2021 Xerografický papier a čistiace a hyg. prostriedky 206,31 € 0014/2021-066 25.6.2021 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica, IČO: 46 082 182 9.7.2021
314/2021 Odborný seminár Príčiny a agresie u detí a krízové situácie výchovy a vyučovania v rámci projektu "Škola inkluzionistov" 271,00 € 0014/2021-059 24.6.2021 PhDr. Jan Svoboda Přibor IČO: 12 650 919 9.7.2021
306/2021 Príspevok zo SF na školenie Zippyho kamaráti 150,00 € 0014/2021-063 22.6.2021 OZ Zippy Bratislava IČO: 51 717 514 9.7.2021
301/2021 Prednáška o dospievadní pre žiakov 7.ročníka 88,00 € 0014/2021-047 17.6.2021 MP Education, s.r.o. Senohraby IČO: 49 620 398 9.7.2021
295/2021 Oprava elektr. škraby zemiakov 385,20 € 0014/2021-058 15.6.2021 Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS Ruskov IČO: 32 561 989 9.7.2021
289/2021 Piktogramy 38,00 € Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby č.1/20219 0014/2021-062 14.6.2021 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 9.7.2021
288/2021 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 052021 105,60 € 2014/0210/27120331 11.6.2021 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 9.7.2021
287/2021 Dodávka tepla a TúV za 052021 4 289,20 € 1130261116 11.6.2021 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 11.6.2021
282/2021 Telefóny mobilné hovorné za 052021+splátka za aparát 78,00 € Zmluvami o poskytnutí verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 9.6.2021 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 11.6.2021
281/2021 ASC agenda - komplet predplat. na rok 2022 499,00 € 9.6.2021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava, IČO: 31 361 161 11.6.2021
277/2021 Príspevok za poskytovanie služby na zber a likvidáciu odpadu a v oblasti odpadovej legislatívy 50,00 € 9.6.2021 Nezisková organizácia RECYKLOHRY Bratislava IČO: 45 740 836 10.6.2021 11.6.2021
276/2021 Poistenie notebookov Prjekt. Mod. Vzdelávanie 2021 181,44 € 6575350893 9.6.2021 Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Bratislava, IČO: 00 585 441 10.6.2021 11.6.2021
272/2021 Telefón hovorné za 052021 33,65 € Zmluvami o poskytnutí verejných služieb č. TP5012104664992 8.6.2021 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 8.6.2021 11.6.2021
271/2021 Verejné obstarávanie "Ústredné kúrenie - vyregulovanie" 300,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č. 1 0014/2021-025 8.6.2021 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 8.6.2021 11.6.2021
270/2021 Sracovanie PaM za 052021 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 8.6.2021 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 8.6.2021 11.6.2021
264/2021 Elektrická energia za 052021 865,86 € 5100136837C 4.6.2021 Východoslovenská energetika, a.s. Košice, 36 211 222 8.6.2021 11.6.2021
254/2021 Zemný plny na 06/2021 7,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 2.6.2021 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Brastislava, 35 815 256 4.6.2021 11.6.2021
243/2021 Učebnice pre 4.roč. 173,35 € 0014/2021-054 28.5.2021 preskoly.sk s.r.o Bratislava IČO: 51 692 881 31.5.2021 11.6.2021
242/2021 Učebnice AJ pre 1.stupeň 384,65 € 0014/2021-051 28.5.2021 preskoly.sk s.r.o. Bratislava IČO: 51 692 881 31.5.2021 11.6.2021
241/2021 Pracovné zošity etická výchova 1.roč. ZŠ 67,50 € 0014/2021-053 27.5.2021 EXPOOL PEDAGOGIKA s.r.o. Bratislava IČO: 35 711 302 28.5.2021 11.6.2021
236/2021 Pracovné zošity náboženstvo pre 1.ZŠ 136,00 € 0014/2021-052 24.5.2021 Vydavateľstvo DON BOSCO Bratislava IČO: 5043870 24.5.2021 11.6.2021
231/2021 Pracovné zošity a učebnice pre 1. ZŠ 2 885,85 € 0014/2021-049 24.5.2021 AITEC, s.r.o. Bratislava IČO: 43 829 171 26.5.2021 11.6.2021
230/2021 Učebné pomôcky bonusové Projekt Výnimočné doučko 0,01 € Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21220028 0014/2021-042 24.5.2021 NOMiland s.r.o., Košice, IČO: 36 174 319 26.5.2021 11.6.2021
229/2021 Pracovné zošity Matematika 1.-3. roč. ZŠ 1 419,50 € 0014/2021-050 21.5.2021 27.5.2021 LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 25.5.2021 11.6.2021
224/2021 Vedrá 5,23 € 0014/2021-046 21.5.2021 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 25.5.2021 11.6.2021
216/2021 Oprava kuchynského robota 55,38 € 81504 Sch 0014/2021-048 17.5.2021 Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS Ruskov IČO: 32 561 989 18.5.2021 11.6.2021
215/2021 Paušálne poplatky-bežná údržba a revízie za 1.polrok 2021 34,02 € 81504 Sch 17.5.2021 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 18.5.2021 11.6.2021
214/2021 Vrátenie z dôvodu poruchy - Notebook HP v rámci projektu Výnimočné doučko Lenovo -529,00 € Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.21220028 14.5.2021

FAST PLUS spol. s.r.o. Bratislava IČO: 35 712 783

17.5.2021 11.6.2021
206/2021 042021 72,60 € 2014/0210/27120331 12.5.2021 INTA s.r.o. Trenčín, 34 129 863 18.5.2021 11.6.2021
205/2021 Kancelárske potreby a pracovné náradie 139,20 € 0014/2021-046 12.5.2021 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica, IČO: 46 082 182 18.5.2021 11.6.2021
204/2021 Dodávka tepla a TúV za 042021 6 099,83 € 1130261116 12.5.2021 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 13.5.2021 11.6.2021
203/2021 Spracovanie PaM za 042021 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 11.5.2021 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 13.5.2021 11.5.2021
194/2021 Telefóny mobilné hovorné za 042021 + splátka aparát 78,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služiev kód objednávky 1- 10.5.2021 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 13.5.2021 11.5.2021
193/2021 Elektrická energia za 042021 814,93 € 5100136837C 10.5.2021 Východoslovenská energetika, a.s. Košice, 36 211 222 13.5.2021 11.5.2021
192/2021 Náplne do tlačiarní 408,20 € 0014/2021-043 7.5.2021 Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 18.5.2021 11.5.2021
191/2021 Príspevok zo SF na web - seminár Hospodárenie s majetkom a správa majektu obcí 37,00 € 0014/2021-044 7.5.2021 Regionálne vzdelávacie centrum Košice IČO: 31 268 650 8.5.2021 11.5.2021
190/2021 Telefón hovorné za 042021 35,65 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 6.5.2021 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 10.5.2021 11.5.2021
189/2021 Servisné práce - vytvorenie nových užívateľ. kódov 36,00 € 0014/2021-038 6.5.2021 ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa IČO: 36 182 010 10.5.2021 11.5.2021
186/2021 Stravovacie poukážky zásoba na obdovie od 01.05.2021 do vyčerpania 326,63 € Komisionárna zmluva vrátane dodatku č. 1 0014/2021-045 5.5.2021 11.5.2021 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 396 674 5.5.2021 11.5.2021
182/2021 Školské písacie potreby k projektu Výnimočné doučko 6,78 € Zmluva o poskytovaní finančného príspevku č. 21220028 0014/2021-040 5.5.2021 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 26.4.2021 11.5.2021
181/2021 Výpočtová a kancelárska technika k projektu Výnimočné doučko 341,10 € Zmluva o poskytovaní finančného príspevku č. 21220028 0014/2021-037 26.4.2021 4.5.2021 Elektrosped, a.s. Bratislava IČO: 35 765 038 26.4.2021 11.5.2021
175/2021 Zemný plyn na 05/2021 12,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 3.5.2021 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 4.5.2021 11.5.2021
174/2021 Notebook HP v rámci projektu Výnimočné doučko Lenovo 529,00 € Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21220028 0014/2021-041 30.4.2021 FAST PLUS spol. s.r.o. Bratislava IČO: 35 712 783 28.4.2021 11.5.2021
171/2021 Odborná prehliadka a odborná skúška na VTZ plynových + školenie pracovníkov 554,28 € 0014/2021-024 29.4.2021 Bonepo s.r.o., Košice, IČO: 36 746 801 3.5.2021 11.5.2021
170/2021 Notebook Lenovo 749,00 € Darovacia zmluva z 09.03.2021 0014/2021-039 29.4.2021 Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 29.4.2021 11.5.2021
169/2021 Školské písace potreby a kopír. papier v rámci projektu Výnimočné doučko 76,04 € Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21220028 0014/2020-040 29.4.2021 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO. 46 082 182 29.4.2021 11.5.2021
168/2021 Učebné pomôcky pre TEV a špeciálnu pedagogiku v rámci projektu Víkend v pohybe 200,00 € Zmluva číslo ŠRB 6-13-043-2020 o poskytovaní finančného príspevku  0014/2020-018 28.4.2021 NOMiland, s.r.o. Košice, IČO: 36 174 319 29.4.2021 11.5.2021
167/2021 Knihy v rámci projektu Čítame radi 2 800,00 € 0014/2020-033 27.4.2021 Martinus s.r.o. Martin IČO: 45 503 249  29.4.2021 11.5.2021
165/2021 Právne služby odmena 1 140,40 € Sp. Z. M/21-Informácia 28.4.2021 Advokatská kancelária Mgr. Karol Švec - advokát Prešov IČO: 37 941 721 11.5.2021
158/2021 Učebné pomôcky k projektu Výnimočné doučko 66,87 € Zmluva o poskytovaní finančného príspevku č. 21220028 0014/2020-028 16.4.2021 Špeci deti, s.r.o. Poprad IČO: 53 627 351 14.4.2021 11.5.2021
157/2021 Pracovné zošity k projektu Výnimočné doučko 34,87 € Zmluva o poskytovaní finančného príspevku č. 21220028 0014/2021-027 27.4.2021 Špeci deti, s.r.o. Poprad IČO: 53 627 351 14.4.2021 11.5.2021
151/2021 Spracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie odbornej učebne chémie 180,00 € 0014/2021-035 26.4.2021 EEB Projekt s.r.o. Košice IČO: 50 196 367 11.5.2021
149/2021 Ročná odmena za poskytnutie služby Študenský časopis Bez námahy 48,00 € Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/10/073  23.4.2021 KOMENSKY VIRAL, s.r.o., Košice, 52 247 040 11.5.2021
148/2021 Učebné pomôcky k projektu Výnimočné doučko 150,00 € 0014/2021-034 23.4.2021 Didactive.sk s.r.o. Bratislava IČO: 50 201 069 26.4.2021 11.5.2021
147/2021 Deratizácia 48,00 € 0014/2021-023 22.4.2021 ASANARATES s.r.o., Košice, IČO: 36 606 693 26.4.2021 11.5.2021
141/2021 Stravovacie poukážky za obdobie 01.03.2021 do 09.04.2021 1 648,51 € 0014/2021-032 21.04.2021 23.04.2021 Up Slovensko, s.r.o. Bratislava, 31 396 674 20.4.2021 11.5.2021
140/2021 Pravidelná kontrola váh a závažia 125,64 € 0014/2020-019 20.4.2021

Slovenská legálna metrológia, n.o., B. Bystrica IČO: 37 954 521

20.4.2021 11.5.2021
133/2021 Vstupný kurz k práci metódou FIE Standart v rámci projektu Výnimočné doučko 350,00 € Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21220028 0014/2020-031 16.4.2021 ETP, Centrum pre udržateľný rozvoj Košice 19.4.2021 11.5.2021
132/2021 Poistenie výpoč. techniky z projektu CJ  35,63 € PZ 2617006084 16.4.2021 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 19.4.2021 11.5.2021
130/2021 Programové vybavenie MOdul HX0071 pre prácu PaM 72,00 € 0014/2020-003 12.02.2021 evid. 15.4.2021 Solitea Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 36 237 337 15.2.2021 11.5.2021
129/2021 Didaktický softvér DysCom v rámci projektu Výnimočné doučko 219,00 € Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21220028 0014/2020-029 15.4.2021 Special Consulting Service, s.r.o. Bratislava 16.4.2021 11.5.2021
128/2021 Dodávka tepla a TúV za 032021 7 000,46 € 1130261116 15.4.2021 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 15.4.2021 11.5.2021
127/2021 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 032021 19,80 € 2014/0210/27120331 14.4.2021 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 15.4.2021 11.5.2021
119/2021 Spracovanie PaM za 022021 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 15.3.2021 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 13.4.2021 11.5.2021
118/2021 Kurzy v rámci projektu Škola inkluzionistov 236,00 € Darovacia zmluva číslo ŠI-9-003-2020 0014/2020-026 12.4.2021 Centrum inkluzívneho vzdelávania Bratislava 12.4.2021 11.5.2021
114/2021 Telefóny mobilné hovorné za 032021 + splátka za aparát  78.07 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1 9.4.2021 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 12.4.2021 12.4.2021
113/2021 Elektrická energia za 032021 741,24 € 5100136837C 9.4.2021 Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 12.4.2021 12.4.2021
112/2021 Hygienický a kancelársky materiál 33,07€ 0014/2020-022 8.4.2021 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 9.4.2021 12.4.2021
111/2021 Telefón hovorné za 03202 33,07 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 8.4.2021 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 9.4.2021 12.4.2021
110/2021 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.Q.2021 1 486,39 € Zmluva č. 30 - 000157969PO2019 7.4.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 9.4.2021 12.4.2021
106/2021 Pravidelná údržba kopírovacieho stroja BIZHUB 226 54,00 € 0014/2020-021 6.4.2021 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 7.4.2021 12.4.2021
105/2021 Zemný plyn na 04/2021 29,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.4.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 6.4.2021 12.4.2021
104/2021 Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.01.2021 do 31.03.2021 202,50 € Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostvno technickej služby č. 1/2019 1.4.2021 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 6.4.2021 12.4.2021
096/2021 Náplne do pera 1,08 € 0003/2020-0120 26.3.2021 PAPERA, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182  29.3.2021 12.4.2021
095/2021 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 01.2021-03.2021 64,90 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2021 25.3.2021 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 26.3.2021 12.4.2021
094/2021 Stravné zamestnancov školy 01.2021-03.2021 123,31 € ZP § 152 25.3.2021 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 26.3.2021 12.4.2021
093/2021 Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 01/2021-03.2021 778,80 € ZP § 152 25.3.2021 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 26.3.2021 12.4.2021
090/2021 "Výmena PVC" chodba č. 5 trakt D a zadné zadvereie trakt D1  7 789,75 € 0014/2020-017 24.3.2021 BROLSTAV, s.r.o. Košice IČO: 36 574 066 26.3.2021 12.4.2021
089/2021 Vyúčtovanie spotreby tepla a TÚV za rok 2020 -1 237,02 € 1130261116 24.3.2021 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 6.4.2021 12.4.2021
081/2021 "Výmena PVC" chodba č. 5 trakt D a zadné zadverie trakt D1 17 058,51 € 0014/2020-012 19.3.2021 BROLSTAV, s.r.o. Košice, IČO: 36 574 066 22.3.2021 12.4.2021
068/2021 Verejné obstarávanie "Výmena PVC" 300,00 € ZoPS č. 1/2015 + Dodatok č.1 0014/2020-008 15.3.2021 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 30.3.2021 12.4.2021
067/2021 Spracovanie PaM za 022021 200,00 € Znluva č. 31 - 6/2010 15.3.2021 Stredislo služieb škole, Košice, 35 540 419 1.4.2021 12.4.2021
066/2021 Telefón hovorné za 022021 25,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 11.3.2021 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 12.3.2021 12.4.2021
065/2021 Dodávka tepla a TúV za 022021 7 780,44 € 1130261116 11.3.2021 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 12.3.2021 12.4.2021
064/2021 Telefóny mobilné hovorné za 022021 + splátka za mob. aparát 69,14 € 9,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1 -791808012755 10.3.2021 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 11.3.2021 12.4.2021
063/2021 Papier xerografický - k projektu  31,92 € 0014/2021-017 10.3.2021 PAPERA, s.r.o., Banská Bystrica, IČO: 46 082 182 11.3.2021 12.4.2021
059/2021 DHDMI kábel + extender 50,40 € 0014/2021-0015 9.3.2021 Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 11.3.2021 12.4.2021
057/2021 Elektrická energia za 022021 + upomienka 534,26 € + 3,00 € 5100136831C 8.3.2021 30.03.2021 Východoslovenská energetika, a.s. Košice, 36 211 222 30.3.2021 12.4.2021
053/2021 Stravovanie poukázky za obdobie 09.2020-02.2021 3 940,84 € Komisionárska zmluva vrátane dodatku č.1 5.3.2021 11.03.2021 Up Slovensko, s.r.o., Bratistalva, 31 396 674 8.3.2021 12.4.2021
046/2021 Projektor, notebooky 1 949,09 € € 0014/2021-013 3.3.2021 08.03.2021 Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 3.3.2021 12.4.2021
045/2021 Spracovanie PaM za 012021 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 2.3.2021 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 2.3.2021
044/2021 Hospodárske tlačivá 115,46 € 0014/2021-010 1.3.2021 ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 2.3.2021
043/2021 Zemný plyn na 03/2021 53,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.3.2021 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 2.3.2021
030/2021 Telefón hovorné za 012021 27,31 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 8.2.2021 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 15.2.2021
028/2021 Elektrická energia za 012021 506,84 € 5100136837C 8.2.2021 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 15.2.2021
025/2021 Časopis Škola predplatné na rok 2021 26,00 € 3.2.2021 Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Bratislava, 52 829 821 5.2.2021
024/2021 Zemný plyn na 02/2021 57,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.2.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 5.2.2021
019/2021 Odborný kurz KUPOZ na rozvoj motoriky a sociál. zručnosti pre špec. pedagóga 99,00 € 1.2.2021 TREA plus s.r.o. Bratislava IČO: 52 411 028 4.2.2021
018/2021 Odborný kurz KUPREV na rozvoj pozornosti u detí s ADHD pre špec. pedagóga 99,00 € 1.2.2021 TREA plus s.r.o. Bratislava IČO: 52 411 028 4.2.2021
017/2021 Odborný kurz KUPOZ na korekciu ťažkosti detí s ADHD pre špec. pedagóga 99,00 € 1.2.2021 TREA plus s.r.o. Bratislava IČO: 52 411 028 1.2.2021
016/2021 Pracovné materiály KUPROG - Pracovné zošity KUPOZ, KUPREV, KUMOT 157,00 € 1.2.2021 Test Centrum, s.r.o. Bratislava IČO: 53 230 353 1.2.2021
012/2021 Pravné služby súvisiace s konaním OS KE II. sp. Zs. 20C/20/2018 720,00 € Zmluva o poskytovaní právnej pomoci z 28.03.2018 20.1.2021 JUDr. Alexander Farkašovský Košice, IČO: 32 481 659
011/2021 Virtuálna knižnica ročná odmena na r. 2021 149,04 € Zmluva VK/10/10/002 18.1.2021 Komensky s.r.o. Košice 43 908 977
010/2021 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 122020 59,40 € 2014/0210/27120331 18.1.2021 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 19.1.2021
009/2021 Poistenie - poistenie priemyselných rizík (budova + majetok) 928,59 € PZ 9107030410 18.1.2021 UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava 00 653 501 19.1.2021
008/2021 Dodávka tepla a TúV za 122020 7 747,16 € 1130261116 14.1.2021 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 15.1.2021
007/2021 Zemný plyn na 01/20 58,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 14.1.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 35 815 256 15.1.2021
005/2021 Zemný plan na vyučívanie za rok 2020 -79,94 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 13.1.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 35 815 256 27.1.2021
006/2021 Doména a webhosting www.zsdrabova.sk na rok 2021 72,00 € Zmluva č. SA-010120-01 o vytvorení web stránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb 12.1.2021 21.01.2021 webex.digital s.r.o., Košice, IČO: 48 329 461  15.1.2021
004/2021 Ročný poplatok za poskytnutie služieb IS Active Registratúra na rok 2021 600,00 € Servisná zmluva z 13.12.20218-ZSDra-133-2018-002 11.1.2021 Lomtec.com a.s., Bratislava, IČO: 35 795 174 15.1.2021
003/2021 Telefón hovorné za 122020 29,82 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 11.1.2021 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 15.1.2021
002/2021 Elektrická energia za 122020 953,15 € 5100136837C 11.1.2021 Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 15.1.2021
001/2021 Telefóny mobilné hovorné za 122020 + splátka za aparát 68,26 € 18,00 €  Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 11.1.2021 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 15.1.2021
Rok 2020
623/2020 Rekonštrukcia osvetlenia v triedach 4 100,00 € 0003/2020-0143 28.12.2020 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 23.12.2020
622/2020 Služby - VO Mäso, mäs. výrobky/mlieko, ml. výrobky/ ovocie a zelenina / základné potraviny 1 200,00 € ZoPS č. 1/2015 + Dodatok č. 1 0003/200-0130-0133 22.12.2020 Stredistko služieb škole, Košice, 35 540 419 23.12.2020
621/2020 Stanovenie PHZ na rekonštrukciu odb. učebne chémie 300,00 € ZoPS č. 1/2015 + Dodatok č. 1 0003/2020-0064 22.12.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 23.12.2020
620/2020 Učebné pomôcky - chranená dielňa 1 167,33 € 0003/2020-0146 28.12.2020 LegaSoft s.r.o. Turčianske Teplice IČO: 44 854 056 28.12.2020
619/2020 Korkové nástenky 1 + 1 zadarmo 624,00 € 0003/2020-0144 23.12.2020 B2B Partner, s.r.o. Bratislava, IČO: 44 413 467 23.12.2020
618/2020 Školské tabule Triptych Keramic Vertikal 3 835,20 € 0003/2020-0145 22.12.2020 LINEA SK, spol.s.r.o., Bratislava, 35 716 932 22.12.2020
617/2020 Hygienicky materiál 450,50 € 0003/2020-0142 21.12.2020 SPET, s.r.o. Michalovce IČO: 46 808 914 21.12.2020
616/2020 Tepovanie čalúnenis (stoličky, sedačky) 218,00 € 0003/2020-0115 21.12.2020 NOMiland s.r.o. Košice, IČO: 36 174 319 21.12.2020
615/2020 Bona spotrive Cleaner - prípravok na palubovku 564,00 € 0003/2020-0134 18.12.2020 Ľuboslav Plachý Vranov nad Topľou IČO: 33 277 401 18.12.2020
614/2020 Učebné pomôcky pre špeciálnu pedagogiku 1 061,10 € 0003/2020-0140 18.12.2020 NOMiland s.r.o., Košice, IČO: 36 174 319 18.12.2020
611/2020 Veľkokuchynské zaradenie - pracovné stoly 3 586,80 € 0003/2020-0141 17.12.2020 GASTRO-SERVIS, Košice, IČO: 32 561 989 18.12.2020
610/2020 Telefónny mobilny aparát Samsung A20 0,04 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 17.12.2020 Slovak Telekom, a.s, Bratislava, 35 763 469 splátky mesač. FA na 24 mes.
609/2020 Odborný dozor "Rekonštrukcia soc. zariadení pri telocvični" 500,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č. 1 0003/2020-0061 17.12.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 17.12.2020
608/2020 Spracovanie PaM za 122020 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 7.12.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 17.12.2020
605/2020 Odborná prehliadka na VTZ elektrických - gastrozariadenie 232,32 € 0003/2020-0102 17.12.2020 Bonepo s.r.o., Košice, IČO: 36 746 801 17.12.2020
604/2020 Učebné pomôcky pre špeciálnu pedagogiku 538,90 € 0003/2020-0139 16.12.2020 3lobit s.r.o. Bratislava IČO: 46 020 152 17.12.2020
603/2020 Výroba, dodávka a montáž drevených stien a lavičiek 2 970,00 €

0003/2020-0136

16.12.2020 PILINA, s.r.o. Košice, IČO: 36 580 414 17.12.2020
602/2020 Kancelárske a školské potreby na šk. r. 2020/2021 163,80 € 003/2020-0107 0003/2020-0138 16.12.2020 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 17.12.2020
601/2020 Dodávka tepla a TúV za 112020 7 014,46 € 113026116 16.12.2020 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 17.12.2020
600/2020 Stravné zamestnancov školy 10.2020-12.2020 150,81 € Zákonník práce 15.12.2020 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 17.12.2020
599/2020 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov škola 10-2020-12.2020 137,30 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2020 15.12.2020 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 17.12.2020
598/2020 Režijné náklady za stravné pre zamestnacov 10.2020-12.2020 1 647,60 € Zákonník práce 15.12.2020 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 17.12.2020
597/2020 Odvoz a likvidácia vyradeného majektu prenájom kontajnera 10.12.2020 242,52 € 0003/2020-0125 15.12.2020 Kosit, a.s., Košice, IČO: 36 205 214 17.12.2020
596/2020 Vypracovanie projektu Hydraulické vyregulovanie vykurovania 5 440,00 € 0003/2020-0089 15.12.2020 Proneco, s.r.o. Rozhanovce, IČO: 45 358 141 22.12.2020
594/2020 Ergonomické kancelárske stoličky 896,04 € 0003/2020-0129 15.12.2020 JGV trade s.r.o. Košice 15.12.2020
593/2020 Učebné pomôcky pre špeciálnu pedagogiku 178,60 € 0003/2020-0112 14.12.2020 NOMiland,s.r.o. Košice IČO: 36 174 319 15.12.2020
592/2020 Dobropis na nedodaný kancelársky materiál k FA 20200247356 ev. 552/2020 -119,88 € 0003/2020-0107 14.12.2020 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 17.12.2020
584/2020 Revízia elektr. inštalácie a revízia prenos. ručných naradí 6 600,00 € 0003/2020-0100 14.12.2020 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 14.12.2020
583/2020 Školský nábytok (lavice + stoličky) 2 042,00 € 0003/2020-0137 11.12.2020 K-Ten KOVO, s.r.o. Vysoká nad Kysucou IČO: 36 418 447 14.14.2020
582/2020 Učebná pomôcka pre špec. pedagogiku karty more emócií 33,00 € 0003/2020-0111 27.11.2020 11.12.2020 Career Spring s.r.o. Bratislava, IČO: 47 465 701 27.11.2020
581/2020 Reaudit a posúdenie zdravotného rizika 59,75 € Zmluva 0003/2020-0029 11.12.2020 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Košice, IČO: 36 582 433 14.12.2020
579/2020 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 112020 59,40 € 2014/0210/27120331 11.12.2020 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 14.12.2020
578/2020 Telefónny mobilny aparát Samsung A51 274,99 € Zmluvami o poskytavaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 9.12.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 splátky mesač. FA na 24 mes.
577/2020 Výrub a likvidácia dreviny 670,69 € 0003/2020-0036 10.12.2020 Správa mestskej zelene v Košiciach, Košice, IČO: 17 078 2020 14.12.2020
576/2020 Pracovné odevy a obuv 60,70 € 0003/2020-0128 10.12.2020 Aneta Duglasová Rozhanovce IČO: 44 178 689 11.12.2020
575/2020 Priamočiara píla 34,89 € 0003/2020-0119 9.12.2020 Lidl Slovenská republika, v.o.s. Bratislava IČO: 35 793 783 7.12.2020
574/2020 Projektor + harddisk 549,18 € 0003/2020-0135 9.12.2020 Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 11.12.2020
573/2020 Telefóny mobilné hovorné za 112020 43,74 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 9.12.20202 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 11.12.2020
572/2020 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 4.Q.2020 1 380,54 € Zmluva č. 30-000157969PO2019 9.12.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 11.12.2020
571/2020 Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.10.2020 do 31.12.2020 202,50 € Zmluva o poskytovaní služieb a činnosti bezpečnostno technickej služby č. 1/2019 9.12.2020 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 11.12.2020
570/2020 Revízia hydrantov a požiarnych uzáverov 227,50 € 0003/2020-099 9.12.2020 Hapso-tex, s.r.o.,  Košice, IČO: 47 133 341 11.12.2020
569/2020 Odborná kontrola požiarného vodovodu pred uvedením do prevádzky 50,00 € 0003/2020-0126 8.12.2020 Haspo-text, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 9.12.2020
568/2020 Telefóny hovorné za 112020 28,36 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 8.12.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava,  35 763 469  9.12.2020
564/2020 Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri telocvični 94 331,57 € Zmluva o dielo č. 3/2020 7.12.2020 BAMAGA s.r.o. Košice, IČO: 50 679 261 17.12.2020
563/2020 Odvoz a likvidácia vyradeného majetku prenájom kontajnera 26. a 30.11.2020 638,69 € 0003/2020-0106 003/2020-0110 7.12.2020 Kosit a.s., Košice, IČO: 36 205 214 7.12.2020
562/2020 Vaky na lopty 115,20 € 0003/2020-01722 7.12.2020 MAV Trading s.r.o. Zlín IČO: 29 263 671 7.12.2020
555/2020 Spracovanie PaM za 112020 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 7.12.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 2.12.2020
554/2020 Náplne do tlačiarní 903,50 € 0003/2020-0118 7.12.2020 Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 7.12.2020
553/2020 Elektrická energia za 112020 1 067,88 € 5100136837C 7.12.2020 Východoslovenská energita, a.s. Košice 36 211 222 7.12.2020
552/2020 Kancelársky materiál

20,05 € 

0003/2020-0107 4.12.2020 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182  4.12.2020
549/2020 Púzdro na tablety 120,00 € 0003/2020-0117 3.12.2020 DSI Slovakia, s.r.o., Košice IČO: 31 670 172 3.12.2020
548/2020 Rezacie dosky č. 8 a 10 do el. rezačky mäsa 74,40 € 0003/2020-0120 3.12.2020 GASTRO - SERVIS Košice, IČO: 32 561 989 3.12.2020
547/2020 Ultrafialová germicídna lampa 60 W 425,00 € 0003/2020-0123 2.12.2020 SEFT s.r.o Bratislava IČO: 48 252 972 2.12.2020
546/2020 Čistiace prostiedky a prac. náradie 45,00 € 0003/2020-0107 2.12.2020 PAPERA s.r.o, Banská Bystrica IČO: 46 082 182 2.12.2020
541/2020 Spracovanie PaM za 102020 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 1.12.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 1.12.2020
540/2020 Notebooky 1 398,00 € 0003/2020-0122 1.12.2020 Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 1.12.2020
539/2020 Externý disk 123,50 € 0003/2020-0121 1.12.2020 ALZA 1.12.2020
538/2020 Slúchadlá s mikrofónom 717,00 € 0003/2020-0114 1.12.2020 DSI Slovakia, s.r.o., Košice, IČO: 31 670 172 1.12.2020
532/2020 Navýšenie licencie o osobné číslo na 60 75,60 € Zmluva 1.12.2020 Vema,s.r.o. Bratislava, IČO: 31 355 374 1.12.2020
531/2020 Zemný plyn na 112020 71,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 1.12.2020
530/2020 Tablety Lenovo M10 1 150,00 € 0003/2020-0116 30.11.2020 NAY a.s., Bratislava IČO: 35 739 487 30.11.2020
522/2020 Čistiaci a hygenický materiál 681,49 € 0003/2020-0107 30.11.2020 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 30.11.2020
521/2020 Kancelárské a školské potreby na šk. r. 2020/2021 1014,03 € 0003/2020-0101 30.11.2020 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 30.11.2020
520/2020 Čistiace a hygienické prostriedky 1 064,68 € 0003/2020-0108 27.11.2020 HygArt s.r.o. Bardejov IČO: 51 447 878 27.11.2020
519/2020 Učebné pomôcky pre špeciálnu pedagogiku 121,47 € 0003/2020-0113 27.11.2020 Original Trade s.r.o. Rabča IČO: 48 050 296 27.11.2020
518/2020 Odb. prehliadka a odborná skúška elektr. zabezp. zariadenia 199,92 € 0003/2020-0103 27.11.2020 ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa IČO: 36 182 010 27.11.2020
517/2020 Dezinfekčný prípravok 60,00 € 0003/2020-0109 27.11.2020 Color Company s.r.o., Dubnica n/V IČO: 36 307 262 27.11.2020
511/2020 List Bianco 120,49 € 0003/2020-0004 25.11.2020 30.11.2020 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131  25.11.2020
504/2020 Jednomotorový suchý vysávač + prísluš. 315,88 € 0003/2020-0105 20.11.2020 Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislava, 43 967 663 23.11.2020
503/2020 Upratovací vozík 123,60 € 0003/2020-0104 20.11.2020 25.11.2020 B2B Partner, s.r.o., Bratislava IČO: 44 413 467 23.11.2020
500/2020 Tabletová soľ do umyvačky riadu 43,20 € 0003/2020-0098 18.11.2020 GASTRO - SERVIS, Košice IČO: 32 561 989 19.11.2020
496/2020 Paušálne poplatky - bežná údržba a revízia za 2.polrok 34,02 € 81504 Sch 16.11.2020 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 18.11.2020
489/2020 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 102020 118,80 € 2014/0210/27120331 13.11.2020 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 18.11.2020
488/2020 Dodávka tepla a TúV za 102020 5 510,63 € 1130261116 13.11.2020 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 16.11.2020
482/2020 Telefóny mobilné hovorné za 102020 43,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.11.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 11.11.2020
481/2020 Telefóny hovorné za 102020 54,67 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.11.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 11.11.2020
475/2020 Kontrola tech. stavu rozvod. úzla, nastavenie regulácie po záhajení vykurov. sezóny 2020/2021 63,08 € 0003/2020-0087 9.11.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, IČO: 44 518 684 11.11.2020
474/2020 Zapnutie a nastavenie regulácie po spustení systému 25,24 € 0003/2020-0093 9.11.2020

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, IČO: 44 518 684

11.11.2020
473/2020 Elektrická energia za 102020 1 096,32 € 5100136837C 9.11.2020 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 11.11.2020
472/2020 Náplne do tlačiarní 220,99 € 0003/2020-0097 5.11.2020 Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 6.11.2020
464/2020 Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 11072020 do 100072021 18,00 € Dodatok č. DBK/18/06/0751 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/10/002 3.11.2020 KOMENSKY, s.r.o. Košice IČO: 43 908 977 3.11.2020
463/2020 Pracovné odevy a pracovná obuv 382,94 € 0003/2020-0094 3.11.2020 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Košice IČO: 47 619 511 3.11.2020
462/2020 Zemný plyn na 112020 60,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 3.11.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 3.11.2020
461/2020 Čistenie septiku + likvidácia odpadu 1 558,90 € 0003/2020-0091 30.10.2020 KONTRAKT JMV, s.r.o. Košice IČO 31 666 744 2.11.2020
460/2020 Čistenie kanalizácie 968,88 € 0003/2020-0088 30.10.2020 KONTRAKT JMV, s.r.o. Košice IČO 31 666 744 2.11.2020
456/2020 Hygienický a dezinfekčný materiál na testovanie obyv. SR 113,61 € 0003/2020-0096 30.10.2020 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 2.11.2020
458/2020 Dezinfekčný gel na ruky - testovanie 99,00 € 0003/2020-0095 29.10.2020 ŠRUBKA, s.r.o., Košice, IČO: 31 713 467 29.10.2020
457/2020 Deratizácia 36,00 € 0003/2020-0081 29.10.2020 ASANARATES s.r.o., Košice, IČO: 36 606 693 29.10.2020
447/2020 Spracovanie zmien na web stránke školy 84,00 € 0003/2020-0090 23.10.2020 03.11.2020 webex.digital s.r.o., Košice, IČO: 48 329 461 27.10.2020
446/2020 Certifikácia CODIV 36,00 € 0003/2020-0092 23.10.2020 Komensky, s.r.o. Košice 43 908 977 27.10.2020
439/2020 Storno polplatku 70% (odstúpenie od zmluvy ŠvP) 2 660,00 € Zmluva o obstaraní zájazdu z 26.11.2019 vrátane Dodatku č. 1 zo 14.04.2020 19.10.2020 Detská rekreácia s.r.o. Košice IČO: 51 829 495 27.10.2020
438/2020 Odvoz a likvidácia vyradeného majetku 208,73 € 0003/2020-0076 19.10.2020 Kosit a.s., Košice, IČO: 36 205 214 20.10.2020
436/2020 Dodávka tepla a TúV za 092020 3 550,86 € 1130261116 19.10.2020 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 20.10.2020
435/2020 Elektrický ohrevný vydajný stôl 1 336,80 € 0003/2020-0074 19.10.2020 GASTRO-SERVIS, Košice IČO: 32 561 989 20.10.2020
434/2020 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 092020 59,40 € 2014/0210/27120331 19.10.2020 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 20.10.2020
426/2020 Činnosť technika BOZP, PO za obdovie od 01.07.2020 do 30.09.2020 202,50 € Zmluva o poskytovaní služieb o činnosti bezpečno technickej služby č. 1/2019 15.10.2020 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 20.10.2020
423/2020 Hygienicky materiál + zásobniky 2 728,09 €

0003/2020-0084

14.10.2020 SPET,s.r.o., Michalovce IČO: 46 808 914 14.10.2020
422/2020 Spracovanie PaM za 092020 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 14.10.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 14.10.2020
421/2020 Dezinfekčné gély na ruky 198,00 € 0003/2020-0086 13.10.2020 ŠRUBKA, s.r.o., Košice, IČO: 31 713 467 13.10.2020
420/2020 Ochranné rúško 120,00 € 0003/2020-0085 13.10.2020 22.10.2020 EXACT Invest s.r.o., Bratislava, IČO: 51 119 838 13.10.2020
419/2020 Poistné Všeobecná zodpovednosť 08.11.2020 -08.11.2021 696,60 € Poistná zmluva č. 2617005938 úplne znenie 13.10.2020 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 13.10.2020
416/2020 Hygienický a dezinfekčný materiál + kopír. papier 528,94 € 0003/2020-0083 13.10.2020 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 13.10.2020
415/2020 Čistiace filtre do výdajníka vody 29,00 € 0003/2020-0082 12.10.2020 MARLUS Group s.r.o., Nitra 31 411 304 13.10.2020
413/2020 Telefóny mobilné hovorné za 092020 43,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 12.10.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 12.10.2020
412/2020 Elektrická energia za 092020 861,88 € 5100136837C 12.10.2020 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 12.10.2020
404/2020 Zdravotný a bezpečnostný orec stromov a kríkov 2 960,00 € 0003/2020-0075 9.10.2020 STROMSERVIS, s.r.o., Poprad IČO: 47 504 404 12.10.2020
399/2020 Telefóny hovorné za 092020 45,04 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 8.10.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 12.10.2020
394/2020 Oprava IT tabule v triede č. 16 55,72 € telefonicky RŠ bez evidencie 7.10.2020 Avalon IT s.r.o., Košice, IČO: 31 677 711 8.10.2020
393/2020 Náplne do tlačiarní 138,12 € 0003/2020-0079 7.10.2020 Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 8.10.2020
392/2020 Učebnice AJ - Projekt 3 a 5 + MAT 9.roč. 380,85 € 0003/2020-0066 5.10.2020 Martinus, s.r.o. cez Gorila.sk Martin IČO: 45 503 249 7.10.2020
385/2020 Elektrická rezačka mäsa 772,80 € 0003/2020-0073 5.10.2020 GASTRO-SERVIS, Košice IČO: 32 561 989 5.10.2020
384/2020 Náplne do tlačiarní 105,60 € 0003/2020-0079 6.10.2020 Datacomp, s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 5.10.2020
383/2020 Servítky biele 33x33 1VS 268,20 € 0003/2020-0080 6.10.2020 NITOCON s.r.o., Trnava 51 413 655 5.10.2020
380/2020 Stravovacie poukážky za obdobie 06.-08.2020 1 691,99 € Komisionálna zmluva vrátane dodatku č. 1 0003/2020-0078 1.10.2020 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 396 674 1.10.2020
379/2020 Zemný plyn na 102020 36,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.10.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 1.10.2020
378/2020 Pravidelná údržba kopírovacieho stroja BIZHUB 226 54,00 € 0003/2020-0077 30.9.2020 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 1.10.2020
375/2020 Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 09.2020 560,40 € 29.9.2020 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 29.9.2020
374/2020 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 09.2020 46,70 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2020 29.9.2020 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 29.9.2020
373/2020 Stravné zamestnancov školy 09.2020 51,37 € 29.9.2020 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 29.9.2020
372/2020 Učebnice SJ a CJ pre ZŠ + Finančno - ekon. gramotnosť - PU 643,05 € 0003/2020-0069 29.9.2020 Distribučná agentúra AD REM, Bratislava IČO: 11 782 889 30.9.2020
365/2020 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 3.Q.2020 1 472,04 € Zmluva č. 30-000157969PO2019 25.9.2020 Východoslovenská vodáresnká spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 28.9.2020
364/2020 Pracovné učebnice Financie v praxi časť A 286,50 € 0003/2020-0068 25.9.2020 Martinus, s.r.o. cez Gorila.sk Martin IČO: 45 503 249 28.9.2020
363/2020 Pracovné zošity Náboženstvo 5.,6.,7.roč. ZŠ 54,40 € 0003/2020-0055 12.8.2020 24.9.2020 Vydaveteľstvo DON BOSCO Bratislava IČO: 50434870 10.9.2020
357/2020 Pracovné zošity MAT, SJL a Čítanka pre 2.roč. ZŠ 533,17 € 0003/2020-0065 21.9.2020 AITEC, s.r.o. Bratislava IČO: 43 829 171 28.9.2020
353/2020 Pracovné zošity MAT, SJL a Čítanka pre 3.roč. ZŠ 775,39 € 0003/2020-0065 21.9.2020 AITEC, s.r.o., Bratislava, IČO: 43 829 171  21.9.2020
351/2020 Hygienické a školské potreby 176,96 € 0003/2020-0072 17.9.2020 PAPERA s.r.o, Banská Bystrica IČO: 46 082 182 21.9.2020
343/2020 Spracovanie PHZ na nákup učebníc 300,00 € ZoPS č. 1/2015 + Dodatok č. 1 0003/2020-0033 16.9.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 17.9.2020
342/2020 Verejné obstarávanie "Rekonštrukcia sociál. zariadení pri telocvičniach" 500,00 € ZoPS č.1/2020 + Dodatok č.1 0003/2020-0041 16.9.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 17.9.2020
341/2020 Spracovanie PaM za 082020 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 16.9.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 17.9.2020
340/2020 Dodávka tepla a TúV za 082020  3 248,53 € 1130261116 14.9.2020 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 17.9.2020
339/2020 Učebnica Vlastiveda 3.roč. 28,16 € 0003/2020-0071 14.9.2020 23.9.2020 Patria I. spol. s.r.o. Prievidza IČO: 30 223 563 17.9.2020
338/2020 Učebnice Matematika 1. a 5.roč. + PZ 105,30 € 0003/2020-0067 14.9.2020 LiberaTerra,s.r.o. Bratislava IČO: 35 927 097 17.9.2020
331/2020 Vypracovanie aktualizácie k dokumentácií na ochranu osobných údajov 180,00 € Zmluva o dielo č. 2/2020 11.9.2020 CUBS plus, s.r.o. Košice IČO: 46 943 404 11.9.2020
330/2020 Pracovné zošity a učebnice MAT a SJL pre 1. st. ZŠ 690,58 € 0003/2020-0070 11.9.2020 18.9.2020 AITEC, s.r.o., Bratislava, IČO: 43 829 171 11.9.2020
329/2020 Telefóny mobilné - hovorné za 082020 43,07 € Zmluvami o poskytované verejných služieb č. TP5012104664992 11.9.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 496 11.9.2020
321/2020 Telefóny hovorné za 082020 25,00 € Zmluvami o poskytované verejných služieb č. TP5012104664992 9.9.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 496 10.9.2020
320/2020 Elektrický energia za 072020 329,51 €

5100136837C

9.9.2020 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222 10.9.2020
319/2020 Pracovné učebnice Pracovné vyučovanie pre 3. a 4. roč. ZŠ 308,00 € 0003/2020-0045 8.9.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice, IČO: 45 2598 767 10.9.2020
303/2020 Šiltovky s potlačou pre prvákou 165,60 € 0003/2020-0062 2.9.2020 BOMEDIA,s.r.o., Košice, IČO: 51 871 904 4.9.2020
302/2020 Zemný plny na 092020 12,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 2.9.2020 Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 2.9.2020
301/2020 Učebnice EV, HUV, VYV pre 1.stupeň ZŠ 774,00 € 0003/2020-0046 2.9.2020 Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340
300/2020 Výmena PVC podlahy v miestnosti IKT č.7 - trieda 13,20 € 0003/2020-0057 2.9.2020 Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340
299/2020 Vlájka SR a EÚ 32,36 € 0003/2020-0058 21.8.2020 Obchod - SVK, s.r.o., Chotčanská 117/40 091 01 Stropkov 4.9.2020
298/2020 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 072020 13,20 € 2014/0210/27120331 25.8.2020 INTA s.r.o., Trenčín, 34 129 863 25.8.2020
297/2020 Učebnice Matematiky 5.ro. + PZ doobjednanie 111,00 € 0003/2020-0054 24.8.2020 LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 24.8.2020
296/2020 Školský nábytok (lavice + stoličky) 3 404,00 € 0003/2020-0040 24.8.2020 LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 25.8.2020
295/2020 Učebnice Matematiky 5.roč. + PZ 469,75 € 0003/2020-0053 21.8.2020 LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 25.8.2020
294/2020 Učebnice Matematiky 6.roč. + PZ 349,00 € 0003/2020-0053 21.8.2020 LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 25.8.2020
293/2020 Učebnice Matematiky 7.roč. + PZ 452,74 € 0003/2020-0053 21.8.2020 LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 25.8.2020
292/2020 Učebnice Matematiky 8.roč. + PZ 281,00 € 0003/2020-0053 21.8.2020 LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 25.8.2020
291/2020 Učebnice Matematiky 9.roč. + PZ 337,74 € 0003/2020-0053 24.8.2020 LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 25.8.2020
290/2020 Učebnice Matematiky 1.roč. + PZ 396,00 € 0003/2020-0043 24.8.2020 LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 24.8.2020
289/2020 Tlačiareň + 2x switch + 12x sieťové karty 381,20 € 0003/2020-0059 24.8.2020 Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 11.9.2020
288/2020 Pracovné zošity MAT a SJL pre 2.roč. ZŠ 409,97 € objednávka Pakandlová 19.8.2020 AITEC, s.r.o., Bratislava, IČO: 43 829 171 neuhradené - dopropis č. 1302000474 z 10.9.2020
287/2020 Pracovné zošity MAT a SJL pre 3.roč. ZŠ 583,00 € objednávka Lexmanová 19.8.2020 AITEC, s.r.o., Bratislava, IČO: 43 829 171 neuhradené - dopropis č. 1302000461 z 9.9.2020
286/2020 Podlaha vinylová vrátane montáž. materiálu 549,90 € osobne 24.08.2020 31.08.2020 HORNBACH - Baumarkt SK spol, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 838 949 20.8.2020
285/2020 Wifi vysielače Point Ubiquiti UniFi 384,50 € 0003/2020-0060 18.8.2020 Alza.cz a.s. www.alza.sk
284/2020 180,00 € 0003/2020-0051 18.8.2020 Ing. Žigalová Marieta - FO, Košice 18.8.2020
283/2020 Náplne do tlačiarne 286,60 € 0003/2020-0056 18.8.2020 Datacomp s.r.o,, Košice, IČO: 36 212 466 18.8.2020
282/2020 Dodávka tepla a TúV za 072020 3 352,72 € 1130261116 17.8.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o., Košice, 31 679 692 18.8.2020
281/2020 Učebnice Angli. jazyka pre 1.stupeň a 5.roč. ZŠ 824,25 € 0003/2020-0049 10.8.2020 Distribučná agentúra AD REM, Bratislava, IČO: 11 782 889 12.8.2020
280/2020 Spracovanie PaM za 072020 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 10.8.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 11.8.2020
279/2020 Obhliadka a nacenie na výmenu radiátorových ventilov 52,75 € 0003/2020-0020 10.8.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, IČO: 44 518 684 11.8.2020
278/2020 Kontrola tech. stavu rozvod. úzla, nastavenie regulácie po ukončení vykurov. sezóny 2019/2020 50,46 € 0003/2020-0032 10.8.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, IČO: 44 518 684 11.8.2020
277/2020 Telefóny hovorné za 072020 25,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.8.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 11.8.2020
276/2020 Telefóny mobilné za 072020 43,43 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.8.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 11.8.2020
275/2020 Elektrická energia za 072020 412,27 € 5100136837C 7.8.2020 Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 11.8.2020
274/2020 Učebnica Výtvarnej výchovy 2. roč. ZŠ 138,60 € 4.8.2020 03.09.2020 Patria I. spol, s.r.o. Prievidza IČO: 30 223 563 11.8.2020
273/2020 Zemný plyn na 082020 7,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 3.8.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 7.8.2020
272/2020 Potlač tričiek pre basketbalový kemp CVČ Drábova 478,50 € 0003/2020-0052 3.8.2020 Bee Production s.r.o. Košice IČO: 46349910 7.8.2020
271/2020 Pracovné naradenie a pracovné pomôcky 220,76 € 0003/2020-0042 28.7.2020 CMK PLUS, s.r.o., Prešov, IČO: 46 521 747 29.7.2020
270/2020 Spracovanie PaM za 062020 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 24.7.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 29.7.2020
269/2020 Poistenie vypočtovej techniky na rok 2021 Projekt CJ 21995 97,00 € 60502156441 23.7.2020 Wustenrot Bratislava IČO: 31 383 408 29.7.2020
268/2020 Pracovné zošity Náboženstvo 1.-4.ročník 312,00 € 0003/2020-0047 23.7.2020 Vydavateľstvo DON BOSCO Bratislava IČO: 50434870 15.7.2020
267/2020 Odber a likvidácia kychynského odpadu 062020 46,20 € 2014/0210/27120331 23.7.2020 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 23.7.2020
265/2020 Kancelársky materiál, prac. náradie a čistiace prostriedky 247,88 € 0003/2020-0035 21.7.2020 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 23.7.2020
264/2020 Odborný dozor "Výmena okien a dverí" 500,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č. 1 0003/2020-0010 21.7.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 4.8.2020
258/2020 Zabezpečenie VO "Výmena okien a dverí" 500,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č. 1 0003/2020-0009 20.7.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 4.8.2020
257/2020 Vypracovanie projektu vnútorné rozvody vodovodu a kanalizácie - pri telocvičniach 700,00 € 0003/2020-0038 20.7.2020 Proneco, s.r.o. Rozhanovce IČO: 45 358 141 27.7.2020
256/2020 Učebnice pre 1.stupeň ZŠ - Dotácia MŠŠVaV SR 3 113,55 € 0003/2020-0044 16.7.2020 AITEC, s.r.o Bratislava IČO: 43 829 171 16.7.2020
255/2020 Výmena platové okná a dvere za drevené 56 260,78 € Zmluva o dielo č. 012020 16.7.2020 O.K. s.r.o. Košice 4.8.2020
254/2020 Dodávka tepla a TúV za 062020 3 550,24 € 1130261116 15.7.2020 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice, 31 679 692 16.7.2020
253/2020 O.K. s.r.o. Košice, A3:J3 540,00 € 0003/2020-0039 14.7.2020 JT SOLITÉR, s.r.o, Košice, 47 463 601 16.7.2020
252/2020 Školské tlačivá ŠKD, CVČ + poštovné 41,04 € 0003/2020-004 13.7.2020 ŠEVT a.s., Banská Bystrica - ŠEVT, a.s, Bratislava 31 331 131 16.7.2020
251/2020 Čistiace, dezinfekčné prostriedky 515,53 € 0003/2020-0035 14.7.2020 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 16.7.2020
250/2020 Telefóny mobilné hovorné za 062020 43,09 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.7.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 16.7.2020
249/2020 Elektrická energia za 062020 765,46 € 5100136837C 10.7.2020 Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 16.7.2020
248/2020 Vypracovanie projekt. dokum. na elektroinštal. v soci. zariad. pri telocvičniach 380,00 € 0003/2020-0037 9.7.2020 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 16.7.2020
247/2020 Telefóny hovorné za 062020 39,70 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 9.7.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 6.7.2020
246/2020 Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.04.2020 do 30.06.2020 202,50 € Zmluva o poskytovaní služieb a činnosti bezpečnostvo technickej služby č. 1/2019 6.7.2020 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 6.7.2020
245/2020 Oprava plynového varného kotla, Tabletová soľ 78,48 € 003/2020-0034 3.7.2020 GASTRO-SERVIS, Košice, 32 561 989 6.7.2020
244/2020 Zemný plyn na 072020 7,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.7.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 30.6.2020
242/2020 Stravné zamestnancov školy 06.2020 51,37 € 29.6.2020 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 30.6.2020
241/2020 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 06.2020 46,70 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2020 29.6.2020 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 30.6.2020
240/2020 Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 06.2020 560,40 € 29.6.2020 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 30.6.2020
239/2020 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2.Q.2020 1 122,70 € Zmluva č.30-0001579669PO2019 29.6.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 26.6.2020
221/2020 Spracovanie vyúčtovanie za rok 2019 a prepoklad na rok 2020 spotreby energií pre nájomcov školy 75,02 € 0003/2020-0025 23.6.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o, Košice, 44 518 684 26.6.2020
220/2020 Povinná servisná prehliadka Plynového parného konvektomatu + dopravné 80,93 € 0003/2020-0031 22.6.2020 Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus, Košice, 33 905 690 26.6.2020
212/2020 Triedne knihy ŠKD tlač + poštovné 22,86 € 0003/2020-0007 16.6.2020 CART PRINT, s.r.o., Nitra, 34 13 159 22.6.2020
211/2020 ASC agenda - komplet predplat. na rok 2021 399,00 € 16.6.2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 361 161 22.6.2020
204/2020 Aktualizácie verzie Vema 06/20-05/21 923,76 € Zmluva 16.6.2020 Vema, s.r.o. Bratislava, IČO: 31 355 374 16.6.2020
201/2020 Demontáž elektroinštalácie v IKT 1 a odpojenie vzduchotechniky v OU chémie 240,00 € 0003/2020-0030 16.6.2020 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 16.6.2020
196/2020 Dodávka tepla a TúV za 052020 3 807,56 € 1130261116 15.6.2020 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 16.6.2020
192/2020 Hygienické potreby 119,51 € 0003/2020-0028 11.6.2020 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 16.6.2020
189/2020 Telefóny hovorné za 052020 25,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.6.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 10.6.2020
185/2020 Telefóny mobilné hovorné za 052020 43,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.6.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 10.6.2020
184/2020 Materiál vypočt. technika + router 103,73 € 0003/2020-0028 9.6.2020 15.06.2020 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 10.6.2020
175/2020 Elektrická energia za 052020 262,40 € 5100136837C 5.6.2020 Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 5.6.2020
174/2020 Školské časopisy - Komensky, Vychovavateľ 10,50 € 5.6.2020 22.06.2020 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica IČO: 36 631 124 5.6.2020
173/2020 Stravovacie poukážky za obdobie 01.-05.2020 6 123,00 € Komisonárska zmluva vrátane dodatku č.1 0003/2020-0026 4.6.2020 09.06.2020 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 396 674 5.6.2020
171/2020 Spracovanie PaM za 052020 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 4.6.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 26.6.2020
170/2020 Poistenie notebookov Proejekt Mod. vzdelávanie 2020 181,44 € 6575350893 3.6.2020 Kooperatíva poisťovňa, a.s, Vienna Insurance Group, Košice 6.7.2020
163/2020 Zemný plyn na 062020 7,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.6.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 5.6.2020
162/2020 Spracovanie PaM za 042020 200,00 € Zmluva č.31-6/2010 29.5.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 25.5.2020
161/2020 Dezinfekčné prostriedky 115,24 € 0003/2020-0023 22.05.2020 28.05.2020 ROIN, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 848 901 25.5.2020
160/2020 Hygienické potreby, rukavice jednoraz. 88,82 € 0003/2020-0024 21.5.2020 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 27.5.2020
159/2020 Dezinfekčné gely, rúška 111,91 € 0003/2020-0022 20.05.2020 22.05.2020 ŠRUBKA s.r.o, Košice, IČO: 31 713 467  20.5.2020
158/2020 Bezdotykové teplomery 119,78 € 0003/2020-0021 19.05.2020 26.05.2020 Dr. Max 100 s.r.o., Košice, IČO: 48 115 860 19.5.2020
157/2020 Dodávka tepla a TúV za 042020 5 856,43 € 1130261116 18.5.2020 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice, 31 679 692 19.5.2020
157/2020 Paušálné poplaty - bežná údržba a revízia za 1.polrok 2020 34,02 € 81504 Sch 15.5.2020 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 25.5.2020
155/2020 Deratizácia 36,00 € 0003/2020-0016 14.5.2020 ASANARATES s.r.o., Košice, IČO: 36 606 693 15.5.2020
154/2020 Elektrická energia za 042020 326,77 € 5100136837C 12.5.2020 Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 12.5.2020
153/2020 Telefóny mobilné hovorné za 042020 43,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č, TP5012104664992 11.5.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469  12.5.2020
152/2020 Telefóny hovorné za 042020 25,00 € Zmluvami o poskytované verejných služieb č. TP5012104664992 7.5.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 12.5.2020
151/2020 Zemný plny na 042020 15,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 4.5.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 4.5.2020
150/2020 Publikácia "Slovné hodnotenie žiakov dobrým slovom" 29.25 € 0003/2020-0018 30.4.2020 15.5.2020 Martinus, s.r.o., Martin IČO: 45 503 249 4.5.2020
149/2020 Náplne do tlačiarní 311,50 € 0003/2020-0013 30.4.2020 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 4.5.2020
148/2020 Ročná odmena na rok 2020 za poskytnutie služby "Študentnský časopis bez námahy" 48,00 € Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/10/073 27.4.2020 KOMENSKY VIRAL, s.r.o., Košice, 52 247 040 29.4.2020
147/2020 Oprava poškodeného kábla pre napájanie telocvične 145,00 € 0003/2020-0015

27.4.2020

JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 29.4.2020
146/2020 Odborná prehliadka na VTZ plynových 222,00 € 0003/2020-0017 21.4.2020 Bonepo s.r.o., Košice, IČO: 36 746 801 21.4.2020
145/2020 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 032020 13,20 € 2014/0210/271203131 21.4.2020 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 21.4.2020
144/2020 Dodávka tepla a TúV za 032020 5 752,40 € 1130261116 15.4.2020 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 16.4.2020
143/2020 Poistenie výpoč. techniky z projektu CJ  č. 21110120046 35,62 € Poistná zmluva č. 2617006084 14.4.2020 UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava, 00 653 501
142/2020 Telefóny mobilné hovorné za 032020  43,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.4.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 14.4.2020
141/2020 Spracovanie PaM za 032020 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 9.4.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 14.4.2020
140/2020 Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.01.2020 do 31.03.2020 202,50 € Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby č. 1/2019 9.4.2020 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 641 16.4.2020
139/2020 Telefóny hovorné za 022020 25,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 8.4.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 25.4.2020
138/2020 Elektrická energia za 032020 450,83 € 5100136837C 7.4.2020

Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222

14.4.2020
137/2020 Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 01.-03.2020 1 120,80 € 7.4.2020 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 14.4.2020
136/2020 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 01-03.2020 102,74 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2020 7.4.2020 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 14.4.2020
135/2020 Stravné zamestnancov školy 01.-03.2020 93,40 € 7.4.2020 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 14.4.2020
134/2020 Zemný plyn na 042020 38,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.4.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 6.4.2020
133/2020 Offline podpora Prvouka a SJ pre 2.roč. 28,80 € 0003/2020-0014 17.3.2020 AITEC s.r.o., Bratislava 43 829 171 22.3.2020
132/2020 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.Q.2020 1 435,25 € Zmluva č. 30-000157969PO2019 27.3.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 31.3.2020
131/2020 Dodávka tepla a TúV za rok 2019 vyúčtovacia FA - 1 582,25 € 1130261116 27.3.2020 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 7.4.2020
130/2020 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 022020 46,20 € 2014/0210/27120331 23.3.2020 INTA s.r.o., Trenčín, 34 129 863 24.3.2020
129/2020 Dodávka tepla a TúV za 022020 9 077,12 € 1130261116 19.3.2020 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 19.3.2020
124/2020 Telefóny mobilné hovorné za 022020 43,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.3.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 31.3.2020
121/2020 Čistiace, dezinfekčné, hygienické a kancel. papier 329,42 € 0003/2020-0012 10.3.2020 PAPARE, s.r.o., Banská Bystrica, IČO: 46 082 182 11.3.2020
120/2020 Spracovanie PHZ na "Rekonštrukcia sociál. zariadení pri telocvičniach" 500,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 00003/2020-0006 9.3.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 11.3.2020
119/2020 Spracovanie PaM za 022020 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 9.3.2020 Stredisko služieb škole Košice, 35 540 419 9.3.2020
118/2020 Telefóny hovorné za 022020 25,76 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 9.3.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 11.3.2020
113/2020 Spracovanie PaM za 012020 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 9.3.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 9.3.2020
112/2020 Elektrická energia za 022020 1 121,94 € 5100136837C 6.3.2020 Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 11.2.2020
111/2020 Zemný plyn na 032020 69,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 2.3.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 11.3.2020
102/2020 Hospodárske tlačivá 100,02 € 0003/2020-0005 24.2.2020 10.03.2020 ŠEVT,a.s., Bratislava, 31 331 131 28.2.2020
098/2020 Oprava osvetlenia a sprevádzkovanie elektriky v telocvični 150,00 € 0003/2020-0008 21.2.2020 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 28.2.2020
081/2020 Dodávka tepla a TúV za 012020 10 686,00 € 1130261116 17.2.2020 Tepelné hospodárstvo, s.r.o, Košice, 31 679 692 20.2.2020
074/2020 Časopis Slávik 2020 3,00 € 0003/2020-003 11.2.2020 ARES spol.s.r.o., Bratislava IČO: 31 363 822 12.2.2020
073/2020 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 012020 39,60 € 2014/0120/27120331 10.2.2020 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 12.2.2020
066/2020 Telefóny mobilné hovorné za 012020 43,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.2.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 11.2.2020
065/2020 Elektrická energia za 012020 1 122,98 € 5100136837C 7.2.2020 Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 11.2.2020
062/2020 Telefóny hovonré za 012020 31,68 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 6.2.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 10.2.2020
055/2020 Zemný plyn na 022020 73,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 3.2.2020 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256  4.2.2020
053/2020 Časopis Škola predplatné na rok 2020 25,00 € 27.1.2020 Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Bratislava, 52 829 821 30.1.2020
044/2020 Pravidelná údržba Bizhub 226 54,00 € 003/2020-002 24.1.2020 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 30.1.2020
036/2020 Poistenie - poistenie priemyselných rizík (budova + majetok) 928,59 € PZ 9107030410 20.1.2020 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratsialva 00 653 501 4.2.2020
030/2020 Dodávka tepla a TúV za 122019 8 775,14 € 1130261116 17.1.2020 Teplené hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 20.1.2020
025/2020 Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 1 800,00 € 001/2019-089 15.1.2020 Ing. Samuel Švec, Košice, IČO: 42 330 564 4.2.2020
019/2020 Doména a webhosting www.zsdrabova.sk na rok 2020 72,00 € 14.1.2020 webwx.digital s.r.o., Košice, IČO: 48 329 461 20.1.2020
018/2020 Zemný plyn vyúčtovanie za rok 2019 -289,50 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 14.1.2020 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 28.1.2020
016/2020 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 122019 39,60 € 2014/010/27120331 13.1.2020 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 9.1.2020
015/2020 Zemný plyn na 012020 75,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 13.1.2020 Slovenský plynárenský priemysel. a.s Bratislava, 35 815 256 20.1.2020
014/2020 Telefóny hovorné za 122019 26,51 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.1.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 20.1.2020
009/2020 Telefóny mobilné hovorné za 122019 43,01 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.1.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 20.1.2020
008/2020 Elektrická energia za 122019 999,20 € 5100136837c 9.1.2020 Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 20.1.2020
001/2020 Aktualizácie webstránky v roku 2019 72,00 € zmluva 7.1.2020 wbx, s.r.o., Košice, 46 530 622 30.1.2020
Rok 2019
780/2019 Učebné pomôcky pre potreby špec. pedagóga 23,06 € 001/2019-099 27.12.2019 Martinus, s.r.o. Martin IČO: 45 503 249  20.1.2020
779/2019 Učebné pomôcky pre potreby špec. pedagóga 128,96 € 001/2019-098 27.12.2019 Pro Solutions, s.r.o., Bratislava IČO: 35 848 260 27.12.2019
778/2019 Kancelárské hreslo hracie 279,92 € 001/2019-097 23.12.2019 02.01.2020 KIKA Nábytok, s.r.o. 27.12.2019
777/2019 Učebné pomôcky HUV 124,60 € 001/2019-096 20.12.2019 02.01.2019 Muziker, a.s., Bratislava, IČO: 35 840 773 27.12.2019
776/2019 Zabezpečenie podujatia Slávnostná akadémia k 35.výročiu školy 120,00 € telefonický 20.12.2019 Centrum voľného času Košice IČO: 35 542 781 19.12.2019
775/2019 Náplne do tlačiarní 294,46 € 001/2019-092 20.12.2019 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 20.12.2019
774/2019 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2019 144,00 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2019 20.12.2019 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 20.12.2019
773/2019 Stravné zamestnancov školy 10.-12.2019 158,40 € 20.12.2019 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 20.12.2019
772/2019 Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 10.-12.2019 1 728,00 € 20.12.2019 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 20.12.2019
768/2019 Oprava kopírovacieho stroja BIZHUB 215 115,20 € 001/2019-095 20.12.2019 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 20.12.2019
767/2019 Odborná prehliadka a odborná skúška na VTZ plynové - konvektormat 50,00 € 001/2019-075 19.12.2019 Róbert Németh - Robin, Košice 17 186 391 19.12.2019
766/2019 Odborná prehliadka a odborná skúška na gastrozariadenie 230,00 € 001/2019-091 19.12.2019 Róbert Németh - Robin, Košice 17 186 391 19.12.2019
765/2019 Rekonštrukcia palubovky vo veľkej telocvični 33 866,50 € Zmluva o dielo 2/2019 19.12.2019 Ľuboslav Plachý Vranov nad Topľou IČO: 33 277 401 30.12.2019
764/2019 Oprava osvetlenia a preseknutého el. kábla 160,00 € 001/2019-091 19.12.2019 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 19.12.2019
763/2019 Výpočtová technika 1 917,90 € 001/2019-094 18.12.2019 30.12.2019 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava IČO: 36 562 939 19.12.2019
762/2019 Servis a kontrola vzduchotechniky v ŠJ 648,00 € 001/2019-093 18.12.2019 KLIVENT, s.r.o., Slanec IČO: 45 259 046 19.12.2019
761/2019 Dodávka a montáž odsávania ku konvektomatu 2 755,42 € 001/2019-084 18.12.2019 KLIVENT, s.ro., Slanec, IČO: 45 259 046 19.12.2019
760/2019 Doplnenie prístupovej jednotky k videovrátnikovi do 1.A triedy 397,20 € 001/2019-086 18.12.2019 ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa IČO: 36 182 010 19.12.2019
759/2019 Jednorázový demontážný poplatok a polatky za dávkovač vody 56,40 € Rámcová KZ a Rámcová NZ + Dohoda o jej ukočení č. ZSDra-0078/2019-001 18.12.2019 MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 19.12.2019
754/2019 Poskytovanie služby k IS Active Registratúra na rok 2020 600,00 € Servisná zmluva - ZSDra-133-2018-002 001/2019-087 17.12.2019 Lomtec.com a.s., Bratislava, IČO: 35 182 010 18.12.2019
753/2019 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 112019 1 077,47 € 01/128/2002 16.12.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 18.12.2019
747/2019 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 112019 46,20 € 2014/0210/27120331 16.12.2019 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 19.12.2019
746/2019 Odborný dozor "Rekonštrukcia palubovky vo veľkej telocvični" 500,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 001/2019-082 16.12.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 18.12.2019
745/2019 Dodávka tepla a TúV za 102019 6 440,44 € 1130261116 16.12.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 18.12.2019
744/2019 Spracovanie PaM za 122019 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 16.12.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 18.12.2019
743/2019 Školské tabule Triptych Keramic Vertikal 1 917,60 € 001/2019-090 16.12.2019 LINEA SK, spol. s.ro., Bratislava 35 716 932 18.12.2019
742/2019 Elektrická energia za 112019 1 117,73 € 5100136837C 13.12.2019 Východoslovenská energetika, a.s, Košice 36 211 222 16.12.2019
741/2019 Vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 5 v rámci projektu ITMS 26110130456 K 30.11.2019 492.00 € 001/2019-083 13.12.2019 PSG Consulting, s.r.o, Košice, 36 197 734 16.12.2019
740/2019 Spracovanie PaM za 102019 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 11.11.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 18.12.2019
736/2019 Telefóny hovorné za 112019 44,54 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 12.12.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 16.12.2019
735/2019 Upratovacie vozíky a odpadkové koše vonkajšie 579,60 € 001/2019-088 12.12.2019 B2B Partner, s.r.o., Bratislava, IČO: 44 413 467 16.12.2019
734/2019 Zabezpečenie VO "Rekonštrukcia palubovky vo veľkej telocvični" 350,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 001/2019-076 12.12.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 16.12.2019
733/2019 Zabezpešenie VO "Výmena podlahy v naraďovni" 200,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 001/2019-064 12.12.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 16.12.2019
732/2019 Spracovanie PaM za 112019 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 12.12.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 16.12.2019
731/2019 Laminovacia fólia vrátenie tovaru -25,58 € 001/2019-078 12.12.2019 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 16.12.2019
730/2019 Komplexná školská agenda - licencia na 36 mesiacov - polatok za predčasné ukončenie 130,68 € 9/2017-57 12.12.2019 ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 16.12.2019
729/2019 Komplexná školská agenda - licencia na 36.mesiacov - 3.spátka - DOBROPIS -260,66 € 9/2017-57 12.12.2019 ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 FA č. 579/2019 neuhradené
725/2019 Telefóny mobiln hovorné za 112019 43,08 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 13.12.2019
722/2019 Príspevok zo SF na ubytovanie a stravu v rámci školenia predsedov ZO OZ 106,00 € Závätná prihláška 9.12.2019 Vzdelávace a regeneračné centrum. s.r.o., Vysoké Tatry IČO: 45 984 751 7.11.2019
721/2019 Oprava vpuste do dažďového zvodu - havarijný stav 230,00 € 001/2019-077 9.12.2019 Nibiru, s.r.o., Košice IČO: 45 984 751 13.12.2019
720/2019 Oprava a výmena ventilov na radiátoroch - havarijný stav 120,00 € 001/2019-059 9.12.2019 Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 45 984 751 13.12.2019
715/2019 Virtuálna knižnica ročná odmena r. 2020 2019 198,72 € Zmluva VK/10/10/002 6.12.2019 Komensky, s.r.o. Košice 43 908 977 20.1.2020
714/2019 Časopisy 13,50 € 6.12.2019 Slovenská po, šta, a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 19.12.2019
713/2019 Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych uzáverov 586,00 € Zmluva o poskytovaní služieb a činnosti BTS č. 1/2019 001/2019-079 6.12.2019 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 13.12.2019
712/2019 Výmena PVC podlahovej krytiny v naraďovni 4 354,21 € 001/2019-074 6.12.2019 Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340 9.12.2019
704/2019 Pracovné a jednorazové rukavice 32,81 € 001/2019-078 4.12.2019 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 9.12.2019
703/2019 Revízia na VTZ elektrické - mokré prostredie + kontrola ručné el. náradie 1 300,00 €  001/2019-081 3.12.2019 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 9.12.2019
702/2019 Napájanie konvektomatu na el. prúd 241,00 € 001/2019-053 3.12.2019 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 9.12.2019
697/2019 Zemný plyn na 122019 113,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 2.12.2019 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 9.12.2019
696/2019 Laminovacia fólia 24,41 € 001/2019-078 2.12.2019 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 9.12.2019
679/2019 Komplexná školská agenda - licencia na 36 mesiacov - 3.splátka 260,66 € 9/2017-57 5.10.2018 ŠEVT, a.s., Bratislava, 31 331 131 neuhradené - dobropis č. 729/2019
678/2019 Kancelársky materiál 1,54 € 001/2019-078 2.12.2019 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO:46 082 182 9.12.2019
672/2019 Jedálne kupóny za 05.-12.2019 + poplatky 1 449,56 € Komisionárska zmluva vrátane dodatku č. 1 001/2019-080 19.11.2019 26.11.2019 UP Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 396 674 19.11.2019
671/2019 Kancerársky materiál 698,52 € 001/2019-078 19.11.2019 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 19.11.2019
664/2019 Dodávka tepla a TúV za 102019 5 257,58 € 1130261116 18.11.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 18.11.2019
663/2019 Paušálne poplatky - bežná údržba a revízia za 2.polrok 2019 34,02 € 81504 Sch 15.11.2019 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 18.11.2019
662/2019 Príplatok za navýšenie počtu osobných čísiel 68,40 € Zmluva 11.11.2019 Vema, s.r.o. Bratislava, IČO: 31 355 374 13.11.2019
653/2019 Deratizácia jeseň 2019 24,00 € 001/2019-063 11.11.2019 ASANARATES s.r.o., Košice, IČO: 36 606 693  12.11.2019
652/2019 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 102019 46,20 € 2014/0210/27120331 11.11.2019 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 12.11.2019
645/2019 Telefóny mobilné hovorné za 102019  43,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 11.11.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 12.11.2019
644/2019 Elektrická energia za 102019 917,03 € 5100136837C 11.11.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Košice, 36 211 222 12.11.2019
643/2019 Telefón hovorné za 102019 34,14 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 7.11.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 12.11.2019
641/2019 List Bianco 98,62 € 001/2019-008 6.11.2019 18.11.2019 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131  12.11.2019
631/2019 Pracovné náradie a pomôcky 108,47 € 001/2019-075 5.11.2019 CKM PLUS, s.r.o., Prešov IČO: 46 521 747 5.11.2019
630/2019 Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.10.2019 do 31.12.2019 202,50 € Zmluva o poskytovaní služieb a činností BTS č. 1/2019 4.11.2019 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 5.11.2019
623/2019 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie od 21.9.2019 do 31.10.2019 996,62 € 01/128/2002 4.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 5.11.2019
622/2019 Zemný plyn na 112019 96,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 4.11.2019 Slovenský plynárenská priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 5.11.2019
621/2019 Prvouka pre druhákov 188,10 € 001/2019-073 29.10.2019 AITEC, s.r.o., Bratislava IČO: 43 829 171 29.10.2019
620/2019 Keramická hlina A Glazúry pre CVČ 36,66 € 001/2019-071 29.10.2019 PECE spol, s.r.o., Očová, 36 618 233 5.11.2019
612/2019 Úroky z omeškania za oneskorenú platbu 4,07 € 01/128/2002 28.10.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 29.10.2019
611/2019 Administratívny poplatok za sprístupnenie služby 9,90 € Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/10/073 28.10.2019 KOMENSKY VIRAL, s.r.o., Košice, 52 247 040 29.10.2019
609/2019 Pracovné odevy a obuv 49,30 € 001/2019-068 24.10.2019 Rempo Univers BB, s.r.o., Košice IČO: 457 652 969 29.10.2019
608/2019 Púzdro na tablety 300,00 € 001/2019-070 23.10.2019 DSI Slovakia, s.r.o., Košice IČO: 31 670 172 24.10.2019
607/2019 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 1 245,05 € 001/2019-067 23.10.2019 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 24.10.2019
606/2019 Výdajník vody 468,00 € 001/2019-066 22.10.2019 MARLUS Group s.r.o., Nitra 31 411 304 24.10.2019
594/2019 Servis - oprava kopírovacieho stroja BIZHUB 215 59,72 € 001/2019-069 18.10.2019 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 22.10.2019
593/2019 Dodávka a spracovanie DTD dosiek 33,00 € osobne 18.10.2019 Ladislav Vasiľ PILOSPAN, Košice 37 016 750 18.10.2019
586/2019 Kontrola tech. stavu rozvod. úzla, nastavenie regulácie pre začatím vykurov. sezóny 2019/2020 63,08 € 028/2018-056 17.10.2019 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 22.10.2019
585/2019 Dodávka tepla a TúV za 092019 4 025,27 € 1130261116 17.10.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 21.10.2019
584/2019 LED žiarovky, LED neón. trubice 158,54 € 001/2019-065 16.10.2019 Cb eletro, s.r.o., Košice, IČO: 36 584 622 21.10.2019
579/2019 Spracovanie PaM za 092019 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 15.10.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 16.10.2019
577/2019 Príspevok zo SF na rekreačno - poznávací zájazd Praha - ubytovanie vrátane poplatku mestu 745,60 € 001/2019-021 14.10.2019 COOLGASSI s.r.o., Praha, 04860071
571/2019 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 092019 46.20 € 2014/0210/27120331 14.10.2019 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 16.10.2019
570/2019 Pravidelná údržba kopírovacieho stroja BIZHUB 215 57,60 € 001/2019-061 11.10.2019 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 16.10.2019
564/2019 Mobilné relefóny za 092019 43,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.10.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 14.10.2019
563/2019 Elektrická energia za 092019 824,38 € 5100136837C 10.10.2019 Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 14.10.2019
562/2019 Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.07.2019 dp 30.0.92019 202,50 € 9.10.2019 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO:47 133 341 14.10.2019
561/2019 Telefón hovorné za 092019 44,82 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 9.10.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 14.10.2019
558/2019 Pitný režim + nájom a servis za 3.Q.2019 48,60 € Rámcová KZ a Rámcová NZ 8.10.2019 MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718
548/2019 Keramická hlina pre CVČ 23,16 € 001/2019-058 1.10.2019 PECE spol.s.r.o., Očová, 36 618 233 10.10.2019
547/2019 Zemný plny na 102019 58,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 10.10.2019
538/2019 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 07.-09.2019 50,60 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2019 30.9.2019 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 2.10.2019
537/2019 Stravné zamestnancov školy 07.-09.2019 55,66 € 30.9.2019 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 2.10.2019
536/2019 Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 07.-09.2019 607,20 € 30.9.2019 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 2.10.2019
529/2019 Florbalové hokejky sady 204,56 € 001/2019-054 24.9.2019 Necy s.r.o. Slavičín ČR 25.9.2019
528/2019 Učebnice Anglický jazyk 1 320,00 € 24.9.2019 R and D Publishing s.r.o., Martin, 36 396 486 26.9.2019
521/2019 Aktulizácia programu Školská jedáleň 39,24 € 18.9.2019 SOFT-GL s.r.o., Košice 36 182 214 1.10.2019
520/2019 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 3.Q.2019 2 165,70 € 01/128/2002 23.9.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice, 36 570 460 7.10.2019
519/2019 Plynová parný konvektormat + nádoby + čistiace prostriedky 13 649,00 € KZ č. Z201922610_Z 23.9.2019 Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus, Košice, 33 905 690 10.10.019
514/2019 Náplne do tlačiarní 586,30 € 001/2019-051 20.9.2019 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 7.10.2019
513/2019 Montáž prípojky plyn, voda, odpad ku konvektomatu vrátane materiálu 162,00 € 001/2019-055 20.9.2019 Róbert Németh - Robin, Košice, 17 186 391 20.9.2019
511/2019 Poistenie - interaktívna tabuľa Projekt 26110130582 na rok 2020 43,13 € Poistná zmluva č. 4220034494 19.9.2019 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 7.10.2019
502/2019 Dodávka tepla a TúV za 082019 3 366,54 € 1130261116 16.9.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 18.9.2019
495/2019 Prenosné hasiace prístroje 315,00 € 001/2019-046 12.9.2019 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 16.9.2019
492/2019 Príspevok zo SF na rekreačno-poznávací zájazd Praha - ubytovanie vrátane poplatku mestu - záloha 800,00 € 001/2019-021 11.9.2019 COOLGASSI s.r.o. Praha, 04860071
491/2019 Zabezpečenie VO "Plynový konvektomat výmena PVC podlahovej krytiny" 150,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1  001/2019-032 11.9.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 16.9.2019
490/2019 Spracovanie PaM za 082019 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 11.9.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 16.9.2019
489/2019 Kopírovací papier, fixy na tabuľu 161,88 € 001/2019-052 11.9.2019 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 16.9.2019
488/2019 Mobilné telefóny hovorné za 082019 43,00 € 11.9.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 10.9.2019
480/2019 Telefón hovorné za 082019 29,32 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 9.9.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 16.9.2019
479/2019 Elektrická energia za 082019 314,27 € 5100136837C 9.9.2019 Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 10.9.2019
467/2019 Mobilné telefóny hovorné za 072019 43,16 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 4.9.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 4.9.2019
466/2019 Príspevok zo SF na cestovné lístky - Praha 1 291,30 € 3.9.2019 RegioJet, Brno 5.9.2019
Miestny poplatok za kom. odpady 3.splátka 720,72 € Rozhodnutie MK B/2018/008626/MK/B/2018/00197683/38 Mesto Košice, 00 691 135 10.9.2019
460/2019 Zemný plny 082019 19,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 2.9.2019 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Brastislava, 35 815 256 4.9.2019
455/2019 Archívn dosky so šnúrkami 39,60 € telefonický 28.8.2019 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 28.8.2019
454/2019 Sieťové produtky  - wifi vysiel. + materiál 257,22 € 27.8.2019 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 27.8.2019
453/2019 Triedne knihy tlač 133,10 € 001/2019-009, 010, 011 26.8.2019 CART PRINT, s.r.o., Nitra, 34 13 159 26.8.2019
452/2019 Výmena PVC podlahovej krytiny chodba 3 798,06 € 001/2019-049 22.8.2019 Nibiru, s.r.o., Košice IČO: 50 871 340 22.8.2019
451/2019 Biela keramicko magnetická tabuľa 404,00 € 001/2019-048 22.8.2019 GOTANA s.r.o., Nedanovce IČO: 46 279 491 22.8.2019
450/2019 Poistné Všeobecná zodpovednosť 08.11.2019-08.11.2020 532,44 € + 115,56 € Poistná zmluva č. 2617005938 úplné znenie 16.8.2019 10.10.2019 UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava 00 653 501 10.9.2019 16.10.2019
449/2019 Dodávka tepla a TúV za 072019 3 432,00 € 1130261116 19.8.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 21.8.2019
448/2019 Správa z dohľadu nad pra. prostredím 59,75 € Zmluva 001/2019-040 19.8.2019 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Košice, IČO: 36 582 433 20.8.2019
447/2019 Elektrická energia za 072019 378,01 € 5100136837C 8.8.2019 Východslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 12.8.2019
446/2019 Odber a likvidácia kychynského odpadu 072019  13,20 € 2014/0210/27120331 6.8.2019 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 19.8.2019
445/2019 Ročná odmena za program Bezkriedy Plus 18,00 € ZoPS č. DBK/18/06/0751 2.8.2019 Komensky, s.r.o., Košice, IČO: 43 908 977 12.8.2019
444/2019 Telefón hovorné za 072019 25,12 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 1.8.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 12.8.019
443/2019 Spracovanie PaM za 072019 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 1.8.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 19.8.2019
442/2019 Zemný plyna na 082019 9,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.8.2019 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 12.82019
441/2019 Archivné škatule 34,32 € 001/2019-050 2.8.2019 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 5.8.2019
440/2019 Poistenie vypočtovej techniky na rok 2020 Projekt CJ 21995 97,00 € 6050156441 25.7.2019 Wustenrot, Bratislava IČO: 31 383 408 5.8.2019
439/2019 Moduil DDS 145,20 € 12.7.2019 Vema, s.r.o. Bratislava, IČO: 31 355 374 12.7.2019
436/2019 Mobilné telefóny hovorné za 062019 43,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 16.7.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 16.7.2019
435/2019 Elektrická energia za 062019 680,18 € 5100136837C 16.7.2019 Východslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 16.7.2019
434/2019 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2.Q.2019 2 063,12 € 01/128/2002 16.7.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36 570 460 16.7.2019
433/2019 Montáž el. vedenia k wifi vysielačom 350,00 € 001/2019-047 16.7.2019 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 16.7.2019
432/2019 Dodávka tepla a TúV za 062019 3 625,81 € 1130261116 15.7.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 16.7.2019
431/2019 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 062019 52,80 € 2014/0210/27120331 15.7.2019 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 16.7.2019
422/2019 Telefón hovorné za 062019 41,46 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 9.7.2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava, 35 763 469 12.7.2019
420/2019 Voda v galónoch pitný režim + nájom a servis za 2.Q.2019  161,88 € Rámcová KZ a Rámcová NZ 001/2019-033 8.7.2019 Multip s.r.o., Košice, 45 721 718
419/2019 Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.04.2019 do 30.06.2019 202,50 € Zmluva o poskytovaní služieb a činnosti BTS č. 1/2019 8.7.2019 Haspo-tex,s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341  12.7.2019
413/2019 ASC agenda - komplet 857,00 € 001/2019-045 4.7.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava IČO: 31 361 161 8.7.2019
412/2019 Spracovanie PaM za 062019

200,00€

Zmluva č.31-6/2010

3.7.2019

Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419

3.7.2019
411/2019 Odvoz vyradeného majetku - dodanie kontajnera 167,42€ 001/2019-036 1.7.2019 Kosit, a.s., Košice, IČO: 36 205 214  3.7.2019
410/2019 Zemný plyn 072019 9,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.7.2019 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 3.7.2019
409/2019 Hubka na riad 4,74 € 001/2019-043 28.6.2019 Papera s.r.o., Banská Bystrica, 46 082 182 3.7.2019
408/2019 Kontrola tech. stavu rozvod. úzla po ukončení vykurov. sezóny 2018/2019 45,06 € 028/2018-041 28.6.2019 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684
407/2019 Kancelársky materiál 37,91 € 001/2019-008 27.6.2019 Ševt, a.s., Bratislava, 31 331 131 27.6.2019
391/2019 Aktualizácia verzie Vema 06/19-05/20 874,32 € Zmluva 21.6.2019 Vema, s.r.o., Bratislava, 31 355 374 18.6.2019
390/2019 Čistenie daždových zvodov 2 ks 255,00 € 001/2019-038 21.6.2019 Nibiru, s.r.o., Košice, 50 871 348 26.6.2019
381/2019 Čistiace a kancelárske potreby 428,07 € 001/2019-043 18.6.2019 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 27.6.2019
378/2019 Čistiace a hygienické prostriedky 163,74 € 001/2019-044 18.6.2019 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice 14 382 857 27.6.2019
377/2019 Dodávka tepla a TúV za 052019 4 579,30 € 1130261116 17.6.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 25.6.2019
375/2019 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 052019 46,20 € 2014/0210/27120331 17.6.2019 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 27.6.2019
365/2019 Elektrická energia za 052019 799,37 € 5100136837C 13.6.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 17.6.2019
357/2019 Mobilné telefóny hovorné za 052019 43,00 € 10.6.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 17.6.2019
356/2019 Sieťové produkty - wifi vysiel. Switch 306,29 € 001/2019-035 10.6.2019 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 17.6.2019
355/2019 Hygienicky prostriedok 41,10 € 001/2019-037 10.6.2019 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bratislava 31 411 045 17.6.2019
349/2019 Telefón hovorné za 052019 38,63 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 6.6.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 17.6.2019
348/2019 Školské časopisy 10,50 € 6.6.2019 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica IČO: 36 631 124 17.6.2019
347/2019 Toaletný papier do zásobníka 51,84 € 001/2019-034 6.6.2019

CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bratislava 31 411 045

17.6.2019
346/2019 Tablety Lenovo 1 935,00 € 001/2019-039 10.6.2019 NAY a.s., Bratislava IČO: 35 739 487 11.6.2019
341/2019 Spracovanie PaM za 05019 200,00 €  Zmluva č.31-6/2010 5.6.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 10.6.2019
336/2019 Zemný plyn 062019 10,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 3.6.2019 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 10.6.2019
330/2019 Organizovanie školy v prírode 3 100,00 € Zmluva o obstaraní zájazdu z 13.05.2019 31.5.2019 Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS (CK), Košice IČO: 41 872 096 10.6.2019
327/2019 Deratizácia 24,00 € 001/2019-025 30.5.2019 ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693  10.6.2019
302/2019 Spracovanie vyúčtovania energií za rok 2018 60,08 € 001/2019-031 22.5.2019 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 30.5.2019
297/2019 Paušálne poplatky - bežná údržva a revízie za 1.polrok 2019 34,02 € 81504 Sch 16.5.2019 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 20.5.2019
296/2019 Spracovanie PaM za 042019 200,00 € Zmluva č.31-6/2010 16.5.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 20.5.2019
295/2019 Dodávka tepla a TúV za 042019 5 446,09 € 1130261116 16.5.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 20.5.2019
281/2019 Elektrická energia za 042019 742,94 € 5100136837C 13.5.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 17.5.2019
280/2019 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 042019 66,00 € 2014/0210/27120331 13.5.2019 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 20.5.2019
279/2019 Mobilné telefóny hovorné za 042019 43,00 € 10.5.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 17.5.2019
277/2019 Telefón hovorné za 042019 31,64 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 9.5.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 17.5.2019
274/2019 Čistiace, dezinfekčné prostriedky, kancel. materiál, kopír. papier 359,56 € 001/2019-029 7.5.2019 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 10.5.2019
259/2019 Jedálne kupóny za 01.-04.2019 + poplatky 190,21 € 028/2018-030 30.4.2019 6.5.2019 Up Slovensko, s.r.o. Bratislava, 31 396 674 30.4.2019
258/2019 Náplne do tlačiarní  633,18 € 001/2019-026 29.4.2019 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 30.4.2019
257/2019 Overenie váh 93,60 € 001/2019-024 29.4.2019 Slovenská legálna metrológia, n.o., B.Bystrica IČO: 37 954 521 30.4.2019
249/2019 OP a OS na VTZ plynových + školenie 691,20 € 001/2019-027 25.4.2019 Bonepa s.r.o., Košice IČO: 36 746 801 29.4.2019
241/2019 Oprava elektrických pecí 2 ks + 3 pece 492,65 € 001/2019-023 15.4.2019 GASTRO-SERVIS, Košice 32 561 989 17.4.2019
240/2019 Nastavenie a servis váh 106,80 € 001/2019-022 15.4.2019 Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL Prešov, IČO: 41 906 063 17.4.2019
239/2019 Dodávka tepla a TúV za 032019 78 949,17 € 113026116 15.4.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 17.4.2019
238/2019 Voda v galónoch pitný režim + nájom a servis za 1.Q,2019 98,16 € Rámcová KZ a Rámcová NZ 001/2019-019 15.4.2019 MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 17.4.2019
237/2019 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 032019 52,80 € 2014/0210/27 120331 15.4.2019 INTAs.r.o., Trenčín, 34 129 863 17.4.2019
231/2019 Príspevok zo SF na seminár "Dokumentácia individuálne začlenených žiakov od A po Z" 20,00 € 12.4.2019 Súkromné centrum špeciálno-pedag. poradenstva Prešov IČO: 37 942 689 18.3.209
230/2019 Poistenie notebookov Projekt Mod. Vzdelávanie 2019 181,44 € 6575350893 12.4.2019 Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Košice 6.5.2019
223/2019 Mobilné telefóny hovorné za 032019 43,00 € 10.4.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 12.4.2019
222/2019 Elektrická energia za 032019 826,18 € 5100136837C 9.4.2019 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222 12.4.2019
215/2019 Telefón hovorné za 032019 33,86 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 8.4.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 12.4.2019
214/2019 Spracovanie PaM za 032019 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 8.4.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 10.4.2019
213/2019 Doména a webhosting predplatné rok 2019 72,00 € 001/2019-020 5.4.2019 webwx.digital s.r.o., Košice IČO: 48 329 461 12.4.2019
212/2019 Piktogramy 17,50 € ZoPS č.1/2019 ústna 5.4.2019 Haspo-tex, s.r.o., Košice IČO: 47 133 341 12.4.2019
211/2019 Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.01.2019 do 31.03.2019 202,50 € Výzva VO 642015-Km 5.4.2019 Haspo-tex, s.r.o., Košice IČO: 47 133 341 12.4.2019
207/2019 Pravidelná údržba kopírovacieho stroja BIZHUB 215 48,00 €

001/2019-018

3.4.20019 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 12.4.2019
195/2019 Zemný plyn 042019 61,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.4.2019 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 5.4.2019
194/2019 Občerstvenie Prac. Porada Deň učiteľov 680,00 € 001/2019-016 1.4.2019 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 2.4.2019
193/2019 Režíjné náklady za stravné pre zamestnancov 01.-03.2019 1 420,80 € 29.3.2019 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 29.3.2019
192/2019 Stravné zamestnancov školy 01-.03.2019 130,24 € 29.3.2019 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 29.3.2019
191/2019 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 01-03.2019 118,40 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2019 29.3.2019 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 29.3.2019
184/2019 Kop. papier, kanc. materiál a školské potreby 42,49 € ústna - nákup v hotovosti 25.3.2019 Papier Servis, s.r.o. Košice, 36 577 308 1.4.2019
177/2019 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.Q.2019 2 276,99 € 01/128/2002 22.3.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 1.4.2019
176/2019 Dodávka tepla a TúV za rok 2018 VYUČTOVANIE -837,05 €

1130261116

22.3.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 2.4.2019
167/2019 Náplne do tlačianí + materiál na VT 80,70 € 001/2019-015 18.3.2019 26.3.2019 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 21.3.2019
166/2019 Dodávka tepla a TúV za 022019 7 568,45 € 1130261116 18.3.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 19.3.2019
156/2019 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 345,06 € 0001/2019-014 15.3.2019 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bratislava 31 411 045 21.3.2019
150/2019 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi na 2.polrok šk.r. 2018/2019 49,80 € Rámcová zmluva 032015 0001/2019-012 12.3.2019 Papier Servis, s.r.o. Košice, 36 577 308 18.3.2019
149/2019 Elektrická energia za 022019 708,88 €

5100136837C

12.3.2019 Východoslovenská energeitka, a.s. Košice 36 211 222 18.3.2019
148/2019 Spracovanie PaM za 022019 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 12.3.2019 Stredisko služieb škole, Košicem 35 540 419 18.3.2019
146/2019 Mobilné telefóny hovorné za 022019 43,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č, TP5012104664992 11.3.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 18.3.2019
145/2019 Poistenie výpoč. techniky z projektu CJ č. 21110120046 35,63 € Poistná zmluva č. 2617006084 11.3.2019 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 18.3.2019
144/2019 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 022019 39,60 € 2014/0210/27120331 11.3.2019 INTA s.r.o., Trenčín, 34 129 863 18.3.2019
134/2019 Hospodárske tlačivá 43,46 € 0001/2019-007 7.3.2019 18.3.2019 ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 11.3.2019
130/2019 Telefón hovorné za 122018  35,11 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 6.3.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 11.3.2019
121/2019 Zemný plyn 0320019 110,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.3.2019 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256  11.3.2019
120/2019 Výmena PVC podlahovej krytiny 10 367,20 € Zmluva o dielo č. 1/2019 28.2.2019 Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340 11.3.2019
118/2019 Vypracovanie projektu Skvalitnenie inkluzívnosti vzdelávania 500,00 € 001/2019-006 27.2.2019 PSG Consulting, s.r.o., Košice, 36 197 734 6.3.2019
103/2019 Zabezpečenie VO "Výmena PVC podlahovej krytiny" 350,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 001/2019-002 21.2.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 22.2.2019
102/2019 Spracovanie PaM za 012019 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 21.2.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 22.2.2019
101/2019 Dodávka tepla a TúV za 012019 107 292,36 € 1130261116 21.2.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 22.2.2019
100/2019 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 012019 52,80 € 2014/0210/27120331 15.2.2019 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 18.2.2019
099/2019 Mobilné telefóny hovorné za 012019 43,00 € 10.2.2019 Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 18.2.2019
092/2019 Náplne do tlačiarní 166,80 € 001/2019-004 12.2.2019 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 18.2.2019
078/2019 Elektrická energia za 012019 905,11 € 5100136837C 8.2.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 18.2.2019
077/2019 Telefón - hovorné 012019 37,01 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č.TP5012104664992 6.2.2019 Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 11.2.2019
064/2019 Zemný plyn 022019 117,00 € Zmluva o dodávke plynu č.806098 1.2.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 11.2.2019
045/2019 Časopis Škola predplatné na rok 2019 25,00 € 23.1.2019 M.Medlen-JurisDat, Bratislava, 11 821 973 11.2.2019
043/2019 Doména a webhosting predplatné rok 2019 72,00 € zmluva 21.1.2019 wbx, s.r.o., Košice, 46 530 622 28.1.2019
034/2019 Dodávka tepla a TúV za 122018 8 768,88 € 1130261116 16.1.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 18.1.2019
032/2019 Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2 100,00 € 17.1.2019 Ján Švec, Košice 11.2.2019
026/2019 Zemný plan - vyúčtovanie za r. 2018 -306,50 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 16.1.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 29.1.2019
015/2019 Poistenie - poistenie notebooku 2 ks 40,12 € PZ 2617005991 14.1.2019 UNIQA poistovňa, a.s., Bratislava 00 653 501 7.3.2019
014/2019 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 122018 33,00 € 2014/0210/27120331 14.1.2019 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863  16.1.2019
013/2019 Zemný plyn 012019 121,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 14.1.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256  16.1.2019
009/2019 Mobilné telefóny hovorné za 122018 43,00 € 10.1.2019 Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 18.1.2019
002/2019 Telefón hovorné za 122018 38,71 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 8.1.2019 Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 18.1.2019
001/2019 Elektrická energia za 122018 861,22 € 5100136837C 7.1.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 18.1.2019
Rok 2018
737/2018 Pracovné odevy a obuv + OPP 272,10 € 27.12.2018 REMPO UNIVERS BB, s.r.o., Košice 47 652 969 27.12.2018
736/2018 Voda v galónoch pitný režím 105,24 € Rámcová KZ a Rámcová NZ 028/2018-079 21.12.2018 MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 27.12.2018
734/2018 Poskytovanie služby v IS Active Registratúra na rok 2019 600,00 € Servisný zmluva z 20.12.2018 reg.č. 011/2018 21.12.2018 Lomtec.com, a.s., Bratislava, IČO: 35 795 174  21.12.2018
733/2018 Výmena PVC podlahovej krytiny 4 393,48 € 028/2018-102 21.12.2018 Nibiru,s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340  21.12.2018
724/2018 Kopírovací stroj Monilta BizHub 226 + toner 972,00 € 028/2018-100 19.12.2018 BLARO, s.r.o., Košice 46 498 702 19.12.2018
723/2018 Výmena osvetlenia a elektroinštalácie v 5 tich miestnostiach 3 900,00 € 028/2018-101 18.12.2018 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 19.12.2018
722/2018 Výmena zvislého kanalizačného potrubia 5 091,84 € Zmluva o dielo č.5/2018 18.12.2018 BROLSTAV s.r.o., Košice 36 574 066  19.12.2018
713/2018 Dodávka tepla a TúV za 112018 6 265,16 € 1130261116 17.12.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice 31 679 692 14.12.2018
712/2018 Dodávka a montáž prístupového systému - Videovrátnik 2 382,87 € 028/2018-096 17.12.2018 ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa 36 182 010 17.12.2018
709/2018 Žiacke stoličky otáčacie na klzákoch 731,42 € 028/2018-099 14.12.2018 MONASTER, s.r.o., Bratislava 47 454 547   17.12.2018
708/2018 Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 10.-12.2018 1 350,00 € 13.12.2018 Základná škola Drábova 3, Košice 35 542 641 17.12.2018
707/2018 Stravné zamestnancov školy 10.-12.2018 123,75 € 13.12.2018 Základná škola Drábova 3, Košice 35 542 641  17.12.2018
706/2018 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2018 112,50 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2018 13.12.2018 Základná škola Drábova 3, Košice 35 542 641  18.12.2018
700/2018 List Bianco + poštovné 26,40 € 028/2018-098 13.12.2018 ŠEVT, a.s., B.Bystrica 31 331 131 14.12.2018
696/2018 Elektrický varný kotol 3 530,40 € Kúpna zmluva č.1/2018 z 03.12.2018 12.12.2018 GASTRO-SERVIS, Košice 32 561 989 17.12.2018
695/2018 Mobilný telefón Samsung splátka 19,00 € - 19,00 € = 0,00 € 12.12.2018 Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 v hotovosti 06.12.2018
694/2018 Počítač, tlačiareň 718,00 € 028/2018-093 12.12.2018 Datacomp s.r.o., Košice 36 212 466 14.12.2018
693/2018/ Výmena okien 27 689,18 € Zmluva o dielo č.4/2018 11.12.2018 Setex, s.r.o., Košice, 36 212 466
691/2018 Dodávka a spracovanie drevotrieskových dosák 22,13 € 028/2018-097 11.12.2018 Ladislav Vasiľ POLISPAN, Slanské Nové Mesto 37 016 750 v hotovorsti 11.12.2018
690/2018 Mobilné telefóny hovorné za 112018 47,58 € 11.12.2018 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 35 763 469  17.12.2018
689/2018 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 112018 52,80 € 2014/0210/27120331 10.12.2018 INTA, s.r.o., Trenčín 31 129 863 17.12.2018
688/2018 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 4.Q.  1 686,49 € 01/128/2002 10.12.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, 36 570 460 10.12.2018
687/2018 Elektrická energia za 112018 916,27 € 5100136837C 10.12.2018 Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 10.12.2018
686/2018 Vypracovanie dokumentácie 360,00 € Zmluva o dielo č.2/2018 10.12.2018 CUBS plus, s.r.o., Košice 46 943 404 17.12.2018
680/2018 NoteBook HP ProBook 450 G5 742,90 € 028/2018-095 7.12.2018 ALZA.CZ, Praha 27082440 17.12.2018
675/2018 Program aSc rozvrhy - rozširenie verzie suplovanie 63,00 € 028/2018-094 7.12.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 31 361 161 10.12.2018
674/2018 Vypracovanie následnej monitorovacej správy č.4 v rámci projektu ITMS 26110130456 K 30.11.2018 492,00 € 028/2018-081 7.12.2018 PSG Consulting, s.r.o., Košice 36 197 734 10.12.2018
673/2018 Školské tabule Triptych Keramic Vertikal 2 160,00 € 028/2018-092 6.12.2018 LINEA SK, spol. s.r.o., Bratislava 35 716 932 10.12.2018
672/2018 Telefón hovorné za 112018 41,40 € 6.12.2018 Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 10.12.2018
671/2018 OP a OS Elektr. Zabezp. Zar. 186,00 € 028/2018-087 6.12.2018 ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa, 36 182 010  10.12.2018
670/2018 Zabezpečenie VO "El. varný kotol", Výmena zvislého kanal. potrubia 550,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 028/2018-080, 028/2018-82 6.12.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 10.12.2018
669/2018 Stavebný dozor "Výmena okien" 500,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodataok č.1 028/2018-063 6.12.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 10.12.2018
668/2018 Zabezpečenie VO "Mäso a mäsové výrobky", "Ovocia a zelenina", "Základné potraviny" 450,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 028/2018-076 6.12.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 10.12.2018
667/2018 Stanovanie PH zákazky "Výmena zvislého kanalizačného potrubia" 150,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 028/2018-062 6.12.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 10.12.2018
666/2018 Spracovanie PaM za 12/2018 200,00 € Zmluva č.31-6/2010 6.12.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 10.12.2018
665/2018 Spracovanie PaM za 11/2018 200,00 € Zmluva č.31-6/2010 6.12.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419  10.12.2018
663/2018 Oprava kopírovacieho stroja BIZHUB 215 180,00 € 028/2018-091 5.12.2018 BLARO, s.r.o., Košice 46 498 702 10.12.2018
658/2018 Relax kupón v zmysle zásad SF na rok 2018 900,00 € Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2018 028/2018-090 5.12.2018 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava 31 396 674 10.12.2018
657/2018 Strava a ubytovanie počas školenia 27.-29.11.2018 + daň mestu 198,00 €

4.12.2018 4.12.2018

Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. Vysoké Tatry, 45 984 751 6.11.2018
656/2018 Časopisy 23,50 € 4.12.2018 18.12.2018 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 6.12.2018
649/2018 Zemný plyn 122018 119,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 3.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava,  35 815 256 10.12.2018
644/2018 Revízia VTZ elektrickom - mokré prostredie a prenosné elektrospotrebiče 1 300,00 € 028/2018-085 30.11.2018 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 3.12.2018
647/2018 Oprava a osvetlenia  120,00 € 028/2018-086 30.11.2018 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601  3.12.2018
644/2018 Revízia PHP a pož. vodovodov 346,55 € Výzva VO 642015-Km 028/2018-084 30.11.2018 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341  3.12.2018
639/2018 Kopír. Papier, kanc. Materiál, šk. potreby 136,08 € Rámcová zmluva 032015 028/2018-088 28.11.2018 Papier Servis, s.r.o., Košice, 36 577 308 3.12.2018
637/2018 Náplne do tlačiarní 637,38 € Rámcová dohoda č.022015 na dodanie tovaru "Tonery" 028/2018-083 27.11.2018 Datacomp, s.r.o,, Košice 36 212 466  3.12.2018
636/2018 Poistenie - poistenie priemyselných rizík (budova + majetok) vrátane dane z poistenia 928,59 € PZ 9107030410 26.11.2018 UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava, 00 653 501 3.12.2018
627/2018 Jedálne kupóny na rok 2018 + poplatky 1 480,74 € 028/2018-089 21.11.2018 27.11.2018 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 396 674 21.11.2018
619/2018 Spracovanie PaM za 10/2018 200,00 € Zmluva č.31-6/2010 19.11.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 21.11.2018
618/2018 Dodávka tepla a TúV za 102018 4 163,75 € 1130261116 19.11.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 21.11.2018
617/2018 Deratizácia 24,00 € 028/2018-075 19.11.2018 ASANARATES. s.r.o., Košice, IČO: 36 606 693 21.11.2018
616/2018 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 102018 52,80 € 2014/0210/27120331 19.11.2018 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863   21.11.2018
608/2018 Paušálne poplatky - bežná údržba a revízie za 2.polrok 2018 34,02 € 81504 Sch 15.11.2018 Schindler výťahy a eskalátory, a.s., Bratislava, 31 402 828 21.11.2018
603/2018 Poistenie - interaktívna tabuľka Projekt 26110130582 39,94 € Poistná zmluva č.4220034494 13.11.2018 UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava 00 653 501 19.11.2018
602/2018 Elektrická energia za 102018 730,39 € 5100136837C 13.11.2018 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222  19.11.2018
597/2018 Virtuálna knižnica predplatné na rok 2019 198,72 € Zmluva Vk/10/10/002 19.11.2018 06.12.2018 Komensky, s.r.o. Košice 43 908 977 19.11.2018
592/2018 Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018 405,00 € Výzva VO 642015-Km 12.11.2018 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 19.11.2018
591/2018 Mobilné telefóny hovorné za 102018 44,38 € 12.11.2018 Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 12.11.2018
590/2018 List Bianco 77,40 € 028/2018-013 8.11.2018 15.11.2018 ŠEVT, a.s., B.Bystrica 31 331 131 12.11.2018
582/2018 Telefón hovorné za 102018 40,60 € 7.11.2018 Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 12.11.2018
579/2018 Vŕtacie kladivo 187,99 € 028/2018-077 5.11.2018 14.11.2018 OBI Slovakia, s.r.o., Košice 48 946 258 6.11.2018
578/2018 Zemný plyn 112018 101,00 € Zmluva o dodávke plynu č.806098 5.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256  12.11.2018
567/2018 Šatníková skriňa dvojdverová - reklamácia za poškodenie -35,00 € 028/2018-059 24.10.2018 BEP, s.r.o., Košice, 36 826 677 24.10.2018
557/2018 Poistné Všeobecná zodpovednosť 08.11.2018-08.11.2019 493,00 € Poistná zmluva č.2617005938 úplne znenie 22.10.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 29.10.2018
555/2018 Čistiace a hygienické prostriedky 651,11 € Rámcová dohoda č.012018 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky"  028/2018-074 18.10.2018 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice, 14 382 857 29.10.2018
554/2018 Šatníkové skrine dvojdverové 1 209,60 € 028/2018-059 18.10.2018 BEP, s.r.o., Košice, 36 826 677 24.10.2018
553/2018 Čistenie lapača tuku 497,89 € 028/2018-067 18.10.2018 KontraKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666 744 29.10.2018
552/2018 Oprava poruchy na rozvodoch TÚV 2 681,46 € 028/2018-072 18.10.2018 DUCI, s.r.o., Košice, 36 816 353 22.10.2018
551/2018 Odb. prehl. a odb. skúška bleskozvod 750,00 € 028/2018-066 18.10.2018 BONEPO, s.r.o., Košice, 36 746 801 22.10.2018
550/2018 Kontrola tech. stavu rozvod, úzla pred vykurov. sezónov 2018/2019 45,06 € 028/2018-068 18.10.2018 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 29.10.2018
544/2018 Voda v galónoch pitný režim  98,16 € Rámcová KZ a Rámcová NZ 028/2018-056 17.10.2018 MULTIP, s.r.o., Košice 45 721 718 24.10.2018
538/2018 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1.polrok šk.r.2018/2019 49,80 € Rámcová zmluva 032015 028/2018-070 15.10.2018 Papier Servis, s.r.o., Košice 36 577 308 24.10.2018
537/2018 Dodávka tepla a TúV za 092018 3 627,50 € 1130261116 15.10.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice 31 679 692 17.10.2018
536/2018 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 092018 39,60 € 2014/0210/27120331 15.10.2018 INTA s.r.o., Trenčín, 34 129 863 17.10.2018
530/2018 Čistiace prostriedky do umývačky a materiál do umyvačky 97,20 € 028/2018-071 12.10.2018 Elektroservis VV s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731 17.10.2018
529/2018 Mobilné telefóny hovorné za 092018 43,98 € 11.10.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 17.09.2018
528/2018 Spracovanie PaM za 09/2018 200,00 € Zmluva č.31-6/2010 11.10.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 17.10.2018
527/2018 Zabezpečenie VO "Výmena okien kotol" 350,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 028/2018-060 11.10.2018 Stredisko služieb škole, KOšice, 35 540 419 17.10.2018
520/2018 Školské potreby 42,96 € 028/2018-073 10.10.2018 Papier Servis, s.r.o., Košice 36 577 308 11.10.2018
519/2018 Elektrická energia za 092018 637,68 € 5100136837C 9.10.2018 Východoslovenská energetika. a.s., Košice, 36 211 222 11.10.2018
509/2018 Komplexná školská agenda - licencia na 36 mesiacov - 2.splátka 260,66 € 9/2017-57 5.10.2018 ŠEVT, a.s., Bratislava, 31 331 131 10.10.2018
508/2018 Telefón hovorné za 092018 41,20 € 5.10.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 11.10.2018
507/2018 Náplne do tlačiarní 73,96 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 028/2018-065 5.10.2018 Datacomp, s.r.o., Košice, 36 212 466 zápočet
506/2018 Náplne do tlačiarní DOBROPIS k FA 499/2018 -73,96 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 028/2018-065 5.10.2018 Datacomp, s.r.o., Košice, 36 212 466 zápočet
505/2018 Hygienicky materiál pre soc. zariadenia 65,04 € 028/2018-069 4.10.2018 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 411 045 8.10.2018
499/2018 Náplne do tlačiarní 104,21 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Toney" 028/2018-065 1.10.2018 Datacomp, s.r.o., Košice, 36 212 466 11.10.2018
493/2018 Zemný plyn 102018 61,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.10.2018 Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 16.10.2018
492/2018 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 3.Q. 1 874,18 € 01/128/2002 28.9.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 8.10.2018
488/2018 Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 7.-.9.2018 464,40 € 27.9.2018 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641  27.9.2018
487/2018 Stravné zamestnancov školy 7-9.2018 42,57 € 27.9.2018 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 27.9.2018
486/2018 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 7.-9.2018 38,70 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2018 27.9.2018 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 27.9.2018
485/2018 Pravidelná údržba kopír. stroja 52,80 € 028/2018-064 27.9.2018 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 8.10.2018
468/2018 MOBELIX SK, s.r.o., Bratislava 111,00 € Kúpna zmluva NKMP1V 19.9.2018 MOBELIX, s.r.o. Bratislava IČO: 35 903 414 20.9.2018
464/2018 Doplnenie podstránky "CVČ" na webstránku školy 96,00 € 028/2018-061 19.9.2018 webwx.digital, s.r.o., Košice 48 329 461 21.9.2018
463/2018 Náplne do tlačiarní  150,60 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 028/2018-062a 18.9.2018 Datacomp, s.r.o., Košice, 36 212 466 8.10.2018
462/2018 Plynový varný kotol 6 096,00 € Kúpna zmluva č.1/2018 z 20.08.2018 14.9.2018 GASTRO-SERVIS, Košice 32 561 989 8.10.2018
454/2018 Dodávka tepla a TúV za 082018 3 154,76 € 1130261116 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 17.9.2018
448/2018 Spracovanie PaM za 08/2018 200,00 € Zmluva č.31-6/2010 11.9.2018 Stredisko služieb škole Košice, 35 540 419 17.9.2018
447/2018 Zabezpečenie VO "Plynový varný kotol" 200,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 028/2018-053 11.9.2018 Stredisko služieb škole Košice, 35 540 419 17.9.2018
446/2018 Elektrická energia Vyúčtovanie za 082018 -354,17 € 5100136837C 11.9.2018 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222 20.9.2018
445/2018 Poistenie vypočtovej techniky na rok 2019 Projekt CJ 21995 97,00 € 6050156441 6050156441 11.9.2018 Wustenrot, Bratislava, IČO: 31 383 408 17.9.2018
436/2018 Mobilné telefóny hovorné za 082018 43,98 € 10.9.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 17.9.2018
429/2018 Telefón hovorné za 082018 27,20 € 10.9.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 10.9.2018
419/2018 Náplne do tlačiarní vrátenie -57,50 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 028/2018-044 4.9.2018 Datacomp s.r.o., Košice 36 212 466 4.9.2018
418/2018 Zemný plyn 092018 20,00 € Zmluva o dodávke plynu č.806098 3.9.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 10.9.2018
417/2018 Odvoz, likvidácia a naloženie orezaných kríkov 140,00 € 028/2018-057 3.9.2018 Ing. Jozef Škoviera, Košice 10.9.2018
416/2018 Skartovačka, tlačiareň 602,75 € 028/2018-058 28.8.2018 Datacomp s.r.o., Košice 36 212 466 31.8.2018
414/2018 Triedné knihy 108,08 € 028/2018-007 028/2018-008 23.8.2018 CART PRINT, s.r.o., Nitra 34 13 159 30.8.2018
413/2018 Kancelársky materiál 240,29 € Rámcová zmluva 032015 028/2018-055 21.8.2018 Papier Servis, s.r.o., Košice, 36 577 308 30.8.2018
412/2018 Mobilné telefóny hovorné za 072018 44,18 € 13.8.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 14.8.2018
411/2018 Elektrická energia Výučtovanie za 072018 -367,71 € 5100136837C 13.8.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice, 36 211 222 20.8.2018
410/2018 Dodávka tepla a TúV za 072018 3 057,92 € 1130261116 13.8.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice 31 679 692 14.8.2018
409/2018 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 072018 26,40 € 2014/0210/27120331 13.8.2018 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 14.8.2018
408/2018 Spracovanie PaM za 07/2018 200,00 € Zmluva č.31-6/2010 10.8.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 15.8.2018
407/2018 Telefón hovorné za 072018 25,00 € 8.8.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 9.8.2018
406/2018 Pracovná učebnica Prvouka pre druhákov 128,70 € 028/2018-054 1.8.2018 ALTEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava IČO: 43 829 171 6.8.2018
405/2018 Zemný plyn 082018 10,00 € Zmluva o dodávke plynu č.806098 1.8.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 9.8.2018
404/2018 Oprava výťahu 470,40 € 028/2018-028 17.7.2018 Schindler výťahy a eskalátory, a.s., Bratislava, 31 402 828 25.7.2018
403/2018 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 082018 630,00 € 5100136837C Východoslovenská energetika a.s., Košice, 36 211 222 9.8.2018
403/2018 Elektrická energia Vyúčtovanie za 062018 -39,44 € 5100136837C 12.7.2018 Východoslovenská energetika a.s., Košice, 36 211 222 27.7.2018
402/2018 Školské tlačiva 50,71 € 12.07.2018 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 16.07.2018
401/2018 Bezkriedy plus - prístup 18,00 € ZoPS VK/10/10/002 12.07.2018 Komensky, s.r.o Košice 43 908 977 18.07.2018
400/2018 Voda v galónoch pitný režim 102,36 € Rámcová KZ a Rámcová NZ 028/2018-045 12.07.2018 MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718
399/2018 Oprava potrubia TÚV 21 720,00 € ZoD 01/05/2018 12.07.2018 DUCI, s.r.o., Košice, 36 816 353 30.07.2018
398/2018 Dodávka tepla a TúV za 062018 3 293,88 € 1130261116 12.07.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 16.07.2018
397/2018 Baliaci papier, výkresy 39,82 € 028/2018-014 03.08.2018 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131
396/2018 Mobilné telefóny hovorné za 062018 44,29 € 12.07.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.07.2018
395/2018 Spracovanie PaM za 06/2018 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 11.07.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 16.07.2018
394/2018 Dezinfekčné prostriedky 81,14 € Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" 028/2018-050 10.07.2018 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice 14 382 857 11.07.2018
393/2018 Telefón hovorné za 062018 40,08 € 09.07.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 11.07.2018
389/2018 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 062018 46,20 € 2014/0210/27120331 06.07.2018 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 11.07.2018
388/2018 Rewvízia VTZ elektrogastrozariadenie 232,32 € 028/2018-051 06.07.2018 Róbert Németh-Robin, Košice, IČO 17 176 391 11.07.2018
387/2018 Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018 405,00 € Výzva VO 642015-Km 02.07.2018 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341
386/2018 Mobilné telefóny hovorné za 052018 44,08 € 02.07.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469
385/2018 Zemný plyn 072018 10,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 02.07.2018 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256
384/2018 Stanovenie PH zákazky "Výmena okien za plastové" 150,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 028/2018-039 28.06.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419
372/2018 Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 3.-6.2018 1 306,80 € 22.06.2018 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641
371/2018 Stravné zamestnancov školy 3-6.2018 108,90 € 22.06.2018 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641
370/2018 príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 3.-6.2018 108,90 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2018 22.06.2018 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641
368/2018 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2.Q. 2 077,82 € 01/128/2002 21.06.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460
362/2018 Revízia telocvičného náradia a telocvičného zariadenia 100,00 € 028/2018-049 20.06.2018 Vladimír MICENKO, Košice, IČO: 14 307 472
361/2018 Odborná prehliadka a odborná skúška na VTZ plynových (varné kotly) 145,20 € 028/2018-048 19.06.2018 BONEPO s.r.o., Košice, 36 746 801
360/2018 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu na obdobie 0618-0519 815,28 € 2014/0210/27120331 19.06.2018 Vema, s.r.o., Bratislava 31 355 374
359/2018 Náplne do tlačiarní 358,93 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 028/2018-044 19.06.2018 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466
347/2018 Organizovanie školy v prírode 2 916,00 € Zmluva o obstaraní zájazdu 201842 028/2018-043 14.06.2018 Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS (CK), Košice IČO: 41 872 096
346/2018 Dodávka tepla a TúV za 052018 3 429,25 € 1130261116 14.06.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692
Čj: 088/2018 Miestny poplatok za kom. odpady 2. splátka 720,72 € Rozhodnutie MK B/2018/008626/MK/B/2018/00197683/38 04.05.2018 Mesto Košice, 00 691 135
344/2018 Kontrola tech. stavu rozvod. úzla po vykorov. Sezóne + Sprac. Vyúčtovania energií 96,73 € 028/2018-042 028/2018-037 12.06.2018 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684
343/2018 Prepravy žiakov do ŠvP zamestnancov 684,00 € Zmuva č. 1 2016 o poskytovaní služieb 028/2018-040 12.06.2018 PROMET Trans, s.r.o., Košce IČO: 31 696 651
342/2018 VO zákazky " Oprava potrubia TÚV" 350,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 028/2018-032 12.06.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419
341/2018 Spracovanie PaM za 05/2018 200,00 € 12.06.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419
340/2018 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 052018 640,00 € 5100136837C 11.06.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222
340/2018 Elektrická energia Vyúčtovanie za 052018 -172,03 € 5100136837C 11.06.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222
339/2018 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 052018 52,80 € 2014/0210/27120331 11.06.2018 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863
331/2018 Upratovacie potreby 61,68 € Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" 028/2018-47 08.06.2018 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857
328/2018 Telefón hovorné za 052018 41,59 € 06.06.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469
327/2018 Časopisy Komensky,Vychovávateľ 10,50 € 06.06.2018 Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124
320/2018 Palety drevené 27,07 € 31.05.2018 Metro Cash & Carry SK, s.r.o. Ivanka pri Dunaji IČO: 45 952 61
319/2018 Zemný plyn 062018 11,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 01.06.2018 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256
318/2018 Poistenie notebookov Projekt Mod. Vzdelávanie 168,00 € 6575350893 01.06.2018 Koopertíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Košice,
306/2018 Pravidelná údržba kopír. Stroja 52,80 € 028/2018-041 25.05.2018 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702
292/2018 Dodávka tepla a TúV za 042018 4 793,46 € 1130261116 17.05.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 21.05.2018
285/2018 Krovinorez DOLMAR 249,90 € 028/2018-038 15.05.2018 NOVÁTOR spol. s.r.o., Košice 36 575 950 17.05.2018
284/2018 Paušálne poplatky- bežná údržba a revízie za 1.polrok 2018 34,02 € 81504 Sch 15.05.2018 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 17.05.2018
282/2018 Servisná prehliadka kotla 59,93 € 028/2018-035 15.05.2018 Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus Košice, 33 905 690 17.05.2018
277/2018 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 042018 39,60 € 2014/0210/27120331 14.05.2018 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 17.05.2018
275/2018 Spracovanie PaM za 04/2018 200,00 € 11.05.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 17.05.2018
274/2018 Mobilné telefóny hovorné za 042018 43,98 € 10.05.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 17.05.2018
273/2018 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 042018 650,00 € 5100136837C 10.05.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222
273/2018 Elektrická energia Vyúčtovanie za 042018 -180,30 € 5100136837C 10.05.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 21.05.2018
267/2018 Telefón hovorné za 042018 38,30 € 09.05.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 17.05.2018
266/2018 Spracovanie posudkov na elektrozar. Navrhnuté na vyradenie 100,00 € 028/2018-036 09.05.2018 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 17.05.2018
260/2018 Pravidelná odborná prehliadka na VTZ plynových 161,12 € 028/2018-033 07.03.2016 BONEPO s.r.o., Košice, 36 746 801 04.05.2018
259/2018 Prednáška "Na štarte k mužnosti" 29,00 € 03.05.2018 MP Education, s.r.o., Senohraby 49 620 398 03.05.2018
252/2018 Zemný plyn 052018 25,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 02.05.2018 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 08.05.2018
251/2018 Nálepky "Prvá pomoc, blok kocka 17,64 € 028/2018-034 27.04.2018 OfficeLand, s.r.o. Bratislava 35 843 136 27.04.2018
242/2018 Poistenie výpoč. techniky projekt CJ 33,00 € Poistná zmluva č. 2617006084 25.04.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 08.05.2018
227/2018 Deratizácia 24,00 € 028/2018-029 19.04.2018 ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 23.04.2018
226/2018 Odvoz a likvidácia vyradeného majetku 272,57 € 028/2018-025 18.04.2018 Kosit a.s., Košice 362 05 214 23.04.2018
220/2018 Dodávka tepla a TúV za 022018 7 331,95 € 1130261116 16.04.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 17.04.2018
219/2018 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 032018 46,20 € 2014/0210/27120331 16.04.2018 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 18.04.2018
211/2018 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 052018 810,00 € 5100136837C 13.04.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 17.05.2018
211/2018 Elektrická energia Vyúčtovanie za 032018 -255,48 € 5100136837C 13.04.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 20.04.2018
208/2018 Voda v galónoch pitný režim 102,36 € Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2018 028/2018-020 12.04.2018 MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 18.04.2018
DP 080/2018 Doplatok poistného Všeobecná zodpovednosť za rok 2018 111,62 € Poistná zmluva č. 2617005938 úplné znenie 10.04.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 18.04.2018
203/2018 Správa z dohľadu nad pracovným prostredím 59,75 € Zmluva o zabezpečení výkonu pracovnej zdravotnej služby č. 20/2007 a Dodatok č. 1 028/2018-006 10.04.2018 Železničné zdravotníctvo, s.r.o., Košice 36 582 433 23.04.2018
202/2018 Mobilné telefóny hovorné za 022018 44,32 € 10.04.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 18.04.2018
201/2018 Spracovanie PaM za 03/2018 200,00 € 10.04.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 18.04.2018
195/2018 Právne služby 1 200,00 € Zmluva o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 29.03.2018 09.04.2018 JUDr. Alexander Farkašovský, Košice, 32 481 659 10.04.2018
194/2018 Občerstvenie Deň učiteľov 457,92 € 028/2018-030 09.04.2018 FLM s.r.o., Košice 36 216 691 16.04.2018
193/2018 Telefón hovorné za 022018 34,48 € 06.04.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 10.04.2018
192/2018 Chladnička dvojdverová Polair 1 270,91 € 028/2018-012 06.04.2018 PROMOS ALFAs.r.o., Havířov-Suchá ČR, 62 302 388 10.04.2018
181/2018 Čistiace a hygienické potreby 476,76 € Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" 028/2018-024 04.04.2018 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 19.04.2018
180/2018 Zemný plyn 042018 63,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 04.04.2018 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 19.04.2018
179/2017 Náplne do tlačiarní 144,50 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 028/2018-027 27.03.2018 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 19.04.2018
178/2017 Relax kupóny v zmysle zásad SF na rok 2018 1 600,00 € Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2018 028/2018-026 27.03.2018 Up Slovensko, s.r.o. Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 03.04.2018
171/2018 Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 1.-3.2018 1 188,00 € 23.03.2018 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641
170/2018 Sztravné zamestnancov školy 1.-3.2018 108,90 € 23.03.2018 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641
169/2018 príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 1.-3.2018 99,00 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2018 23.03.2018 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641
168/2018 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 2.polrok šk. r.2017/2018 83,00 € Rámcová zmluva 032015 028/2018-022 21.03.2018 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308
167/2018 Hospodárske tlačiva 38,06 € 028/2018-014 22.03.2018 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131
165/2018 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.Q. 2 076,91 € 01/128/2002 21.03.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460
157/2018 Dodávka tepla a TúV vyúčtovanie za rok 2017 -292,58 € 1130261116 19.03.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692
156/2018 Dodávka tepla a TúV za 022018 7 956,96 € 1130261116 19.03.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 23.03.2018
151/2018 Spracovanie PaM za 02/2018 200,00 € 36-1/2010 15.03.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 21.03.2018
150/2018 Odborný seminár Efektívne vedenie školskej administratívy 30,00 € 028/2018-021 15.03.2018 Inštitút celožitného vzdelávania Košice, n.o., Košice 51 424 266 13.03.2018
143/2018 Environmentálny vyučbový program 60,00 € 028/2018-016 14.03.2018 Ing. Paulína Urdová, Kokšov Bakša, 47 143 215 21.03.2018
142/2018 Interiérové vybavenie-tabule, rohože 133,44 € 028/2018-019 14.03.2018 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o., Bratislava 35 885815 21.03.2018
141/2018 Výmena PVC podlahovej krytiny 17 558,95 € Zmluva o dielo 012018 13.03.2018 Nibiru, s.r.o.,Košice IČO: 50 871 340 21.03.2018
140/2018 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 042018 830,00 € 5100136837C 13.03.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 11.04.2018
140/2018 Elektrická energia Vyúčtovanie za 022018 -181,58 € 5100136837C 13.03.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 19.03.2018
139/2018 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 022018 33,00 € 2014/0210/27120331 12.03.2018 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 16.03.2018
135/2018 Kancelársky materiál 40,00 € 028/2018-017 12.03.2018 Sponka s.r.o., Púchov , 51 132 907 13.03.2018
134/2018 Mobilné telefóny hovorné za 022018 43,98 € 12.03.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.03.2018
131/2018 Mazľavé mydlo 30,78 € 028/2018-015 08.03.2018 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 03.04.2018
128/2018 Telefón hovorné za 022018 41,08 € 07.03.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.03.2018
122/2018 Demontáž a montáž obehového čerpadla 144,76 € 028/2018-009 05.03.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 12.03.2018
117/2018 Zemný plyn 032018 115,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 01.03.2018 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 12.03.2018
116/2018 Spracovanie PaM za 01/2018 200,00 € 36-1/2010 28.02.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 05.03.2018
115/2018 VO zákazky " Výmena PVC podlahovej krytiny" 350,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 028/2018-004 28.02.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 05.03.2018
114/2018 Poistenie - poistenie notebooky 2 ks 37,16 € PZ 2617005991 26.02.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 16.03.2018
113/2015 Obehové čerpadlo GR MAGNA 3 2 020,57 € 028/2018-010 26.02.2018 VPK, s.r.o., Prešov, 36 484 555 26.02.2018
105/2015 Drez dvojdielny ADZ-3 343,39 € 028/2018-011 06.03.2018 20.02.2018 GastroLUx, s.r.o., Žilina 36 413 186 21.02.2018
093/2018 Dodávka tepla a TúV za 012018 7 855,82 € 1130261116 14.02.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 20.02.2018
088/2018 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 032018 1 070,00 € 5100136837C 12.02.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 12.03.2018
088/2018 Elektrická energia Vyúčtovanie za 012018 -128,32 € 5100136837C 12.02.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 19.02.2018
082/2018 Mobilné telefóny hovorné za 012018 43,98 € 12.02.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 19.02.2018
081/2018 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 012018 39,60 € 2014/0210/27120331 12.02.2018 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 19.02.2018
080/2018 Časopis Slávik 2018 2,50 € 09.02.2018 ARES, s.r.o., Bratislava 31 363 822 19.02.2018
078/2018 Telefón hovorné za 012018 40,06 € 07.02.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 15.02.2018
076/2018 Časopis Škola predplatné na rok 2018 25,00 € 05.02.2018 M.Medlen-JurisDat, Bratislava , 11 821 973 16.02.2018
074/2018 Čistiace a hygienické prostriedky 120,92 € Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" 028/2018-003 05.02.2018 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 28.02.2018
069/2018 Zemný plyn 022018 123,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 01.02.2018 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 12.02.2018
068/2017 Náplne do tlačiarní 182,05 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 028/2018-002 01.02.2018 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 28.02.2018
067/2018 Poistenie - poistenie priemyselných rizík (bodova + majetok) 859,80 € PZ 9107030410 31.01.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501
055/2018 Umývacie prostriedky do umývačky 46,80 € 028/2017-001 26.01.2018 Elektroservis VV, s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731 29.01.2018
037/2018 Pravidelná údržba kopír. Stroja 54,00 € 028/2018 18.01.2018 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702
027/2018 Zemný plyn - vyúčtovanie za r. 2017 -306,97 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 16.01.2018 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 29.01.2018
026/2018 Zemný plyn 012018 126,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 16.01.2018 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 25.01.2018
025/2018 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 122017 39,60 € 2014/0210/27120331 15.01.2018 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 22.01.2018
024/2018 Dodávka tepla a TúV za 122017 7 850,78 € 1130261116 15.01.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 19.01.2018
013/2018 Mobilné telefóny hovorné za 122017 43,98 € 10.01.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 17.01.2018
006/2018 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 022018 960,00 € 5100136837C 09.01.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 14.02.2018
006/2018 Elektrická energia Vyúčtovanie za 122017 159,32 € 5100136837C 09.01.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 19.01.2018
005/2018 Poistenie - interaktívna tabuľa Projekt 26110130582 39,94 € PZ 4220034494 08.01.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 12.01.2018
002/2018 Doména a webhosting predplatné rok 2018 72,00 € zmluva 22.01.2018 8.1.2018 wbx,s.r.o., Košice, 46 530 622 17.01.2018
001/2018 Telefón hovorné za 122017 43,87 € 05.01.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 17.01.2018
Rok 2017
738/2017 Notebook a držiak na dataprojektor 474,60 € 9/2017-82 22.12.2017 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 27.12.2017
737/2017 Poskytovanie služby elektronickej registratúry na rok 2018 720,00 € ZSDra-499/2017-001 Zmluva o poskytovaní služieb 92017-76 22.12.2017 Lomtec.com, a.s., Bratislava, IČO: 35 795 174 22.12.2017
736/2017 Opakovaná úradná skúška výťahu 160,80 € 81504 Sch 92017-42 22.12.2017 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 21.12.2017
734/2017 Kopírovací papier 126,00 € Rámcová zmluva 032015 92017-79 21.12.2017 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 22.12.2017
733/2017 Pračka, Konf. Stoličky 411,48 € 09.01.2018 20.12.2017 Metro Cash & Carry SK, s.r.o. Ivanka pri Dunaji IČO: 45 952 61 20.12.2017
728/2017 Antikorový pracovný stôl 559,12 € 9/2017-77 20.12.2017 CORA Ing. Jozef Šifra, Poprad IČO: 14 280 205 19.12.2017
727/2017 Lampa do dataprojektora EPSON 143,45 € 9/2017-78 20.12.2017 Web Retail s.r.o., Praha 28 876 431 21.12.2017
726/2017 CD prehrávče 197,50 € 20.12.2017 NAY a.s., Bratislava, IČO: 35 739 487 20.12.2017
725/2017 Pohovka 219,90 € Kupná zmluva č. 6411661861 20.12.2017 Kika Nábytok slovensko, s.r.o., Košice , 35 883 103 19.12.2017
724/2017 Vinylová podlaha + montažný materiál 238,96 € 9/2017-81 20.12.2017 HORNBACH - BAUMARKT SK, spol. s r.o., Bratislava , 35 838 949 20.12.2017
723/2017 LED žiarovky 196,61 € 9/2017-80 20.12.2017 Cb elektro, s.r.o., Košice IČO: 36 584 622 20.12.2017
722/2017 Učebnice Šlabikár 2. časť+ Čítanka 211,50 € 9/2017-75 19.12.2017 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Bratislava, 0017 323 266 19.12.2017
721/2016 Revízia VTZ elektrickom 5 300,00 € 9/2017-74 19.12.2017 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 19.12.2017
716/2017 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 112017 46,20 € 2014/0210/27120331 19.12.2017 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 19.12.2017
714/2017 Vypracovanie monitorovacej správy č. 3 v rámci projektu ITMS 26110130456 k 30.11.2017 492,00 € 9/2017-73 14.12.2017 PSG Consulting, s.r.o. Košice, 36 197 734 15.12.2017
713/2017 Dodávka tepla a TúV za 112017 6 268,80 € 1130261116 14.12.2017 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 12.12.2017
712/2017 príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2017 112,70 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2017 14.12.2017 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 15.12.2017
711/2017 Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 10.-12.2017 1 352,40 € 14.12.2017 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 15.12.2017
710/2017 Za stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2017 123,97 € 14.12.2017 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 15.12.2017
708/2017 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 4.Q. 1 702,70 € 01/128/2002 13.12.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 15.12.2017
707/2017 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 01/2018 1 200,00 € 5100136837C 13.12.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 12.01.2018
707/2017 Elektrická energia Vyúčtovanie za 112017 499,32 € 5100136837C 13.12.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 15.12.2017
703/2017 VO zákazky " Revízia elektro a porevízne opravy" + Savebný dozor - "Oprava strešných zvodov" 700,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 9/2017-64,9/2017-44 13.12.2017 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 18.12.2017
693/2017 Mobilné telefóny hovorné za 112017 44,05 € 11.12.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 12.12.2017
692/2017 Spracovanie PaM za 12/ 2017 200,00 € 36-1/2010 11.12.2017 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 12.12.2017
691/2017 Spracovanie PaM za 11/ 2017 200,00 € 36-1/2010 11.12.2017 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 12.12.2017
690/2017 Strava a ubytovanie počas školenia 05.-07.12.2017 190,00 € 11.12.2017 11.12.2017 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Vysoké Tatry, 45 984 751 15.11.2017
688/2017 EZZ periodická prehliadka - revízia 186,00 € 9/2017-64 08.12.2017 ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa, 36 182 010 11.12.2017
681/2017 Jedálne kupóny 09,12/2017+ manip. Poplatok 120,18 € 9/2017-72 8.12.2017 6.12.2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 06.12.2017
680/2017 Telefón hovorné za 112017 36,18 € 06.12.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 11.12.2017
673/2017 Čistenie kanalizácie v žiackej kuchynke 90,10 € 9/2017-71 04.12.2017 KontraKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666 744 11.12.2017
672/2017 Stanovenie PH zákazky "PVC-Podlahová krytina" 150,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 9/2017-55 04.12.2017 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 11.12.2017
670/2017 Maľiarske a natieračské práce 1 278,80 € Výzva 9/2017-69 01.12.2017 NOVOMAL jozef Bernat, Malá Ida, 10 706 151 11.12.2017
669/2017 Zemný plyn - 122017 125,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 01.12.2017 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 04.12.2017
665/2017 Paušálne poplatky- bežná údržba a revízie za 2.polrok 2017 33,97 € 81504 Sch 30.11.2017 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 04.12.2017
664/2017 Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.07.2017 do 31.12.2017 405,00 € Výzva VO 642015-Km 30.11.2017 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 04.12.2017
663/2016 Časopisy Komensky,Vychovávateľ , Rodina a škola 23,50 € 13.12.2017 30.11.2017 Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 04.12.2017
662/2017 Stavebné práce Oprava strešných zvodov 14 048,81 € Zmluva o dielo 24603/2017 9/2017-44 30.11.2017 PVB STAV, s.r.o. Komárno IČO: 48 276 324 11.12.2017
661/2017 Náplne do tlačiarní 81,77 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 9/2017-70 29.11.2017 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 04.12.2017
660/2017 Deratizácia 24,00 € 9/2017-60 29.11.2017 ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 04.12.2017
659/2017 List bianco 69,00 € 122/2017-4 08.12.2017 29.11.2017 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 04.12.2017
650/2017 Výmena obkladačiek v ŠJ 291,96 € 9/2017-62 27.11.2017 PVB STAV, s.r.o. Komárno 12.12.2017
649/2017 Čistenie kanalizácie v žiackej kuchynke 104,46 € 9/2017-65 27.11.2017 KontraKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666 744 04.12.2017
644/2017 Jednomotorové suché vysávače+príluš. 673,31 € 9/2017-68 23.11.2017 Kärcher Slovakia, s.r.o Bratislava, 43 967 663 23.11.2017
641/2017 Hydrantový ventil C-52 99,00 € Výzva VO 642015-Km 9/2017-67 22.11.2017 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 27.11.2017
633/2017 Dodávka tepla a TúV za 102017 4 731,04 € 1130261116 20.11.2017 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 16.11.2017
628/2017 Kopírovací papier + kanc. materiál 219,72 € Rámcová zmluva 032015 92017-59 16.11.2017 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 21.11.2017
627/2017 Revízia PHP a pož. vodovodov 496,96 € Výzva VO 642015-Km 92017-61 16.11.2017 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 27.11.2017
623/2017 Pracovná obuv a odevy 443,48 € 92017-66 15.11.2017 REMPO UNIVERS BB, s.r.o. Košice, 47 652 969 20.11.2017
618/2017 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 12/2017 900,00 € 5100136837C 13.11.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222
618/2017 Elektrická energia Vyúčtovanie za 102017 651,18 € 5100136837C 13.11.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 16.11.2017
613/2017 Spracovanie PaM za 9/ 2017 200,00 € 36-1/2010 13.11.2017 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 20.11.2017
612/2017 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 102017 46,20 € 2014/0210/27120331 13.11.2017 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 16.11.2017
611/2017 Mobilné telefóny hovorné za 102017 44,09 € 13.11.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.11.2017
607/2017 Virtuálna knižnica predplatné na rok 2017 198,72 € Zmluva VK/10/10/002 10.11.2017 Komensky, s.r.o Košice 43 908 977
602/2017 Telefón hovorné za 102017 36,16 € 08.11.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.11.2017
585/2017 Poistenie - všeobecná zodpovednosť 312,00 € Zmluva 2617005938 02.11.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 06.11.2017
584/2017 Zemný plyn - 112017 106,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 02.11.2017 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 10.11.2017
583/2017 Čistiace a hygienické prostriedky 477,86 € Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" 9/2017-58 27.10.2017 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 10.11.2017
566/2017 Zabezpečenie verejného obstarávania - "Oprava strešných zvodov" 350,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 9/2017-44 19.10.2017 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 25.10.2017
565/2017 Kontrola tech. stavu rozvod. úzla pred vykorov. sezóne 45,06 € 9/2017-53 19.10.2017 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 25.10.2017
557/2017 Dodávka tepla a TúV za 092017 3 738,36 € 1130261116 17.10.2017 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 17.10.2017
547/2017 Komplexná školská agenda - licencia na 36 mesiacov- 1. splátka 260,66 € 9/2017-57 13.10.2017 ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 23.10.2017
544/2017 Oprava tlačiarne HP Color CM 1015 72,00 € 9/2017-56 13.10.2017 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 17.10.2017
543/2017 Spracovanie PaM za 9/ 2017 200,00 € 36-1/2010 12.10.2017 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 17.10.2017
542/2017 Materiál a hygienické potreby 123,72 € 9/2017-50 12.10.2017 Elektroservis VV, s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731 17.10.2017
541/2017 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1.polrok šk. r.2017/2018 99,60 € Rámcová zmluva 032015 9/2017-52 12.10.2017 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 17.10.2017
534/2017 Hygienicky materiál pre soc. Zariadenia 71,40 € 9/2017-54 12.10.2017 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 411 045 17.10.2017
533/2017 Mobilné telefóny hovorné za 92017 44,28 € 12.10.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 12.10.2017
529/2017 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 11/2017 660,00 € 5100136837C 10.10.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 10.11.2017
529/2017 Elektrická energia Vyúčtovanie za 092017 403,78 € 5100136837C 10.10.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 12.10.2017
523/2017 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 092017 33,00 € 2014/0210/27120331 09.10.2017 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 16.10.2017
522/2017 Telefón hovorné za 92017 53,28 € 09.10.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.10.2017
515/2017 Náplne do tlačiarní 172,73 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 9/2017-48 06.10.2017 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 11.10.2017
508/2017 Pravidelná údržba kopírovacieho stroja Bizhub 215 52,80 € 9/2017-51 04.10.2017 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 16.10.2017
504/2017 Za stravovanie zamestnancov školy 09.2017 37,07 € 02.10.2017 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 28.09.2017
503/2017 príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 09.2017 33,70 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2017 02.10.2017 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 28.09.2017
496/2017 Zemný plyn - 102017 64,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 02.10.2017 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 11.10.2017
495/2017 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 3.Q. 1 718,41 € 01/128/2002 29.09.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 02.10.2017
493/2017 Teleskopická umývačka riadu 2 650,00 € KZ Z201739397_Z 28.09.2017 Elektroservis VV, s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731 25.10.2017
492/2017 Aktualizácia + servis programu ŠJ na rok 2018 39,24 € 28.09.2017 SOFT-GL s.r.o. Košice, 36 182 214 28.09.2017
491/2017 režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 09.2017 404,40 € 27.09.2017 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 28.09.2017
481/2017 Kosenie a odvoz a likvidácia trávy 125,40 € 9/2017-46 25.09.2017 Záhradníctvo JŠK, s.r.o., Košice 36 598 178 29.09.2017
477/2017 Program "Zelená škola"-registračný poplatok 120,70 € 21.09.2017 Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica, Bratislava, 35 998 407 25.09.2017
468/2017 Zabezpečenie verejného obstarávania - "Teleskopická umývačka riadu" 150,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 9/2017-36 20.09.2017 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 25.09.2017
467/2017 Spracovanie PaM za 8/ 2017 200,00 € 36-1/2010 20.09.2017 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 25.09.2017
Čj: 415/2017 Miestny poplatok za kom. odpady 3. splátka 720,72 € Rozhodnutie B/2017/010883/MK/B/2017/00199798/38 17.05.2017 Mesto Košice, 00 691 135
463/2017 Dodávka tepla a TúV za 082017 3 157,44 € 1130261116 18.09.2017 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 25.09.2017
460/2017 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 10/2017 250,00 € 5100136837C 13.09.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222
460/2017 Elektrická energia Vyúčtovanie za 082017 -380,02 € 5100136837C 13.09.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 21.09.2017
452/2017 Kopírovací papier + kanc. Materiál 194,06 € Rámcová zmluva 032015 9/2017-47 12.09.2017 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308
451/2017 Poistenie vypočtovej techniky na rok 2018 97,00 € 6050156441 6050156441 11.09.2017 Wustenrot, Bratislava IČO: 31 383 408 10.10.2017
450/2017 Mobilné telefóny hovorné za 82017 43,98 € 11.09.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 21.09.2017
449/2017 Telefón hovorné za 82017 29,99 € 11.09.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 14.09.2017
433/2017 Zemný plyn - 092017 21,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 04.09.2017 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.09.2017
432/2017 Program ASC rozvrhy 63,00 € 9/2017-45 31.08.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava 31 361 161 05.09.2017
431/2017 Prepravy zamestnancov 156,74 € Zmuva č. 1 2016 o poskytovaní služieb 9/2017-43 31.08.2017 PROMET Trans, s.r.o., Košce IČO: 31 696 651 05.09.2017
430/2015 Regenerácia pracovnej síly SF 907,40 € 31.08.2017 CHEMAKO, spol. s r.o., Košice 36 173 720 05.09.2017
429/2015 Učebnice Šlabikár 1 časť 202,50 € 9/2017-37 28.08.2017 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Bratislava, 0017 323 266 04.09.2017
427/2015 Triedné knihy 120,10 € 348/2017-22, 348/2017-23 18.08.2017 CART PRINT, s.r.o., Nitra, 34 13 159 27.09.2017
426/2017 Mobilné telefóny hovorné za 72017 44,18 € 09.08.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 18.08.2017
425/2017 Dodávka tepla a TúV za 072017 3 232,04 € 1130261116 12.08.2017 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 15.08.2017
424/2017 Telefón hovorné za 72017 25,81 € 08.08.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 05.09.2017
423/2017 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 09/2017 260,00 € 5100136837C 08.08.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 05.09.2017
423/2017 Elektrická energia Vyúčtovanie za 072017 -478,16 € 5100136837C 08.08.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 18.08.2017
422/2017 Náplne do tlačiarní 89,60 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 9/2017-33 01.08.2017 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 23.08.2017
422/2017 Náplne do tlačiarní 89,60 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 9/2017-33 01.08.2017 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466
4212017 Zemný plyn - 082017 10,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 01.08.2017 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256
420/2017 Mazľavé mydlo 29,15 € 9/2017-41 21.07.2017 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 26.07.2017
419/2017 Notebook HP Probook 450 G4 610,00 € 9/2017-40 18.07.2017 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 20.07.2017
418/2017 Kontrola tech. stavu rozvod. úzla po vykorov. sezóne 36,05 € 9/2017-31 18.07.2017 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 24.07.2017
417/2017 Spracovanie PaM za 6/ 2017 200,00 € 36-1/2010 18.07.2017 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 18.07.2017
416/2017 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 062017 46,20 € 2014/0210/27120331 18.07.2017 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 24.07.2017
415/2017 Mobilné telefóny hovorné za 62017 44,20 € 17.07.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.07.2017
414/2017 Jedálne kupóny 07-08/2017+ manip. Poplatok 1 165,50 € 9/2017-38 18.7.2017 14.7.2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 17.07.2017
413/2017 Dodávka tepla a TúV za 062017 3 530,63 € 1130261116 14.07.2017 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 17.07.2017
412/2017 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 08/2017 630,00 € 5100136837C 11.07.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222
412/2017 Elektrická energia Vyúčtovanie za 062017 -78,67 € 5100136837C 11.07.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 21.07.2017
411/2017 Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky "Oprava strešných zvodov" 150,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 128/2017-6 10.07.2017 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 11.07.2017
410/2017 Zabezpečenie verejnéh obstarávania - "Škola v prírode" 200,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 139/2017-9 10.07.2017 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 11.07.2017
409/2017 Telefón hovorné za 62017 34,81 € 10.07.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 14.07.2017
408/2017 Školské tlačiva 57,18 € 122/2017-4 7.7.2017 10.08.2017 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 14.07.2017
403/2017 Zemný plyn - 072017 10,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 03.07.2016 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 11.07.2017
402/2017 Prvouka 2. roč. - učebnica 135,30 € ZSDrab-9/2017-35 30.06.2017 Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Košice, IČO:45 258 767 26.07.2017
398/2017 Činnosť technika BOZP, PO na obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017 405,00 € Výzva VO 642015-Km 29.06.2017 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 11.07.2017
397/2017 Náplne do tlačiarní 130,80 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 9/2017-34 29.06.2017 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 26.07.2017
387/2017 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1 883,46 € 01/128/2002 22.06.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 26.06.2017
386/2017 príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 04.-06.2017 103,40 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2017 22.06.2017 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 23.06.2017
385/2017 Za stravovanie zamestnancov školy 04.-06.2017 113,74 € 22.06.2017 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 23.06.2017
384/2017 režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 04.-06.2017 1 240,80 € 22.06.2017 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 23.06.2017
383/2017 Spracovanie podkladov k ročného zúčtovaniu eergíí pre nájomcov NP 78,30 € 423/2017-28 22.06.2017 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 26.06.2017
380/2017 Učebnice Anglický jazyk FIRST FRIENDS 2 492,50 € ZSDra 9/2017-32 20.06.2017 PhDr. Elena Martinčoková, Košice 17 160 635 26.06.2017
379/2017 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu na obdobie 0617-0518 627,12 € 2014/0210/27120331 20.06.2017 Vema, s.r.o., Bratislava 31 355 374 26.06.2017
374/2017 Oprava a revízia telocvičného náradia a telocvičného zariadenia 162,00 € ZSDra 9/2017-33 20.06.2017 Vladimír MICENKO, Košice, IČO: 14 307 472 26.06.2017
370/2017 Dodávka tepla a TúV za 052017 3 694,54 € 1130261116 16.06.2017 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 19.06.2017
362/2017 Mobilné telefóny hovorné za 52017 44,38 € 12.06.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 21.06.2017
359/2017 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 07/2017 750,00 € 5100136837C 09.06.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 11.07.2017
359/2017 Elektrická energia Vyúčtovanie za 052017 -111,25 € 5100136837C 09.06.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 19.06.2017
357/2017 Časopisy Komensky,Vychovávateľ 10,50 € 19.06.2017 07.06.2017 Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 12.06.2017
356/2017 Telefón hovorné za 52017 35,39 € 07.06.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 12.06.2017
348/2017 Kosenie a odvoz a likvidácia trávy+strihanie kríkov 185,40 € 9/2017-30 07.06.2017 Záhradníctvo JŠK, s.r.o., Košice 36 598 178 12.06.2017
346/2017 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 052017 46,20 € 2014/0210/27120331 05.06.2017 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 12.06.2017
Čj: 415/2017 Miestny poplatok za kom. odpady 1. splátka 720,72 € Rozhodnutie B/2017/010883/MK/B/2017/00199798/38 17.05.2017 Mesto Košice, 00 691 135 12.06.2017
337/2017 Spracovanie PaM za 5/ 2017 200,00 € 36-1/2010 01.06.2017 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 12.06.2017
336/2017 Paušálne poplatky- bežná údržba a revízie 34,03 € 81504 Sch 01.06.2017 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 14.06.2017
335/2017 Zemný plyn - 062017 11,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 01.06.2017 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.06.2017
334/2017 Poistenie strojov a elektroniky (notebooky 25 ks) 168,00 € 6575350893 31.05.2017 Koopertíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Košice, 16.06.2017
322/2017 Odborný seminárEfektívna správca registratúry 0,00 € ZSDra 9/2017-28 17.05.2017 Asociáca správcov registratúry, Nováky IČO:37 922 190 zaplatené predddávkovo 39,-€ 17.5.17
316/2017 Organizovanie školy v prírode 2 340,00 € Zmluva o obstaraní zájazdu 244/2017-2 4012017-26 24.05.2017 Mgr. Iveta Lukáčová AMOS (CK), Košice IČO: 41 872 096 30.05.2017
312/2017 Preprava žiakov do školy v prírode 260,00 € Zmuva č. 1 2016 o poskytovaní služieb 3782017-25 22.05.2017 PROMET Trans, s.r.o., Košce IČO: 31 696 651 26.05.2017
306/2017 Maľiarske a natieračské práce 2 051,80 € Výzva 412/2017-27 22.05.2017 NOVOMAL jozef Bernat, Malá Ida, 10 706 151 30.05.2017
305/2016 Deratizácia 24,00 € 299/2017-20 19.05.2017 ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 26.05.2017
300/2017 Stanovenie predpokl. Hodnoty zákazky"Výmena teplovodného potrubia a oprava strešných zvodov 150,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 128/2017-3 18.05.2017 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 29.05.2017
292/2017 Dodávka tepla a TúV za 042017 4 970,46 € 1130261116 16.05.2017 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 18.05.2017
286/2017 Spracovanie PaM za 4/ 2017 200,00 € 36-1/2010 15.05.2017 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 23.05.2017
284/2017 Mobilné telefóny hovorné za 42017 44,18 € 11.05.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 22.05.2017
283/2017 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 06/2017 690,00 € 5100136837C 11.05.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 19.05.2017
283/2017 Elektrická energia Vyúčtovanie za 042017 -348,04 € 5100136837C 11.05.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 22.05.2017
270/2017 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 042017 33,00 € 2014/0210/27120331 09.05.2017 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 17.05.2017
269/2017 Telefón hovorné za 42017 32,26 € 09.05.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 17.05.2017
268/2016 Pravidelná veľká údržba kopírovacieho stroja Bizhub 215 vrátane výmeny dielov 186,00 € 377/2017-24 09.05.2017 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 17.05.2017
255/2017 Zemný plyn - 052017 26,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 01.05.2017 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 12.05.2017
253/2017 Overenie váh 93,60 € 233/2017-17 28.04.2017 Slovenská legálna metrolódia,n.o., B.Bystrica, 37 954 521 09.05.2017
236/2017 Maľiarske a natieračské práce 2 167,20 € Výzva 298/2017-19 21.04.2017 NOVOMAL jozef Bernat, Malá Ida, 10 706 151 17.05.2017
234/2017 Poistenie didaktickej a výpoč. Techniky - projekt CJ 33,00 € Poistná zmluva 2617006084 19.04.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 27.05.2017
233/2017 Zabezpečenie služby v oblasti verejného obstarávania 1 000,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 2/2017 a 9/2017-1 19.04.2017 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 03.05.2017
226/2017 Jedálne kupóny + manip. Poplatok 233,10 € 322/2017-22 19.4.2017 25.4.2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 20.04.2017
225/2017 Piktogram k požiarne dvere a únikové cesty 40,00 € Výzva VO 642015-Km 18.04.2017 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 21.04.2017
224/2017 Odvoz a likvidácia vyradeného majetku 219,98 € 180/2017-15 18.04.2017 KOSIT, a.s., , Košice, 36205 214 21.04.2017
223/2017 Dodávka tepla a TúV za 032017 6 025,43 € 1130261116 18.04.2017 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 20.04.2017
222/2017 Jedálne kupóny + manip. Poplatok 48,96 € 12.04.2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 12.04.2017
221/2017 Oprava, kontrola, nastavovanie a kalibrácia váh 128,40 € 234/2017-18 12.04.2017 Ľubomír Špigeľ, Váhaspol, Prešov, 41 906 063 21.04.2017
220/2017 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 05/2017 860,00 € 5100136837C 11.04.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 14.05.2017
219/2017 Mobilné telefóny hovorné za 32017 44,08 € 11.04.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 21.04.2017
212/2017 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 032017 26,40 € 2014/0210/27120331 10.04.2017 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 13.04.2017
210/2017 Spracovanie PaM za 3/ 2017 200,00 € 36-1/2010 07.04.2017 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 13.04.2017
209/2017 Zemný plyn - 042017 67,00 € 06.04.2017 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 13.04.2017
205/2017 Telefón hovorné za 32017 36,53 € 06.04.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 13.04.2017
201/2017 Náplne do tlačiarní 223,69 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 217/2017-16 04.04.2017 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 02.05.2017
191/2017 Čistiace a hygienické prostriedky 949,92 € Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" 179/2017-14 31.03.2017 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 17.04.2017
190/2017 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2 104,84 € 01/128/2002 31.03.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 13.04.2017
189/2017 Pracovná porada - občerstvenie 367,30 € Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2017 30.03.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 30.03.2017
182/2017 Relax kupóny v zmysle zásad SF na rok 2017 740,00 € Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2017 178/2017-13 29.03.2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 31.03.2017
178/2017 príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 1.-32.2017 95,60 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2017 28.03.2017 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 28.03.2017
177/2017 Za stravovanie zamestnancov školy 1.-3.2017 105,16 € 28.03.2017 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 28.03.2017
176/2017 režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 1.-3.2017 1 147,20 € 28.03.2017 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 28.03.2017
170/2017 Oprava sociálnych zariadení 29 555,87 € Zmluva o dielo 27.03.2017 PVB STAV, s.r.o. Komárno 28.03.2017
168/2017 Dodávka tepla a TúV za rok 2016 vyúčtovanie -1 957,24 € 1130261116 23.02.2017 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 04.04.2017
159/2017 Jedálne kupóny + manip. Poplatok 125,88 € 177/2017-12 21.3.2017 24.3.2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 22.03.2017
158/2017 Prepravy žiakov na krajské kolo basketbal 92,56 € Zmuva č. 1 2016 o poskytovaní služieb 152/2017-11 20.03.2017 PROMET Trans, s.r.o., Košce IČO: 31 696 651 14.04.2017
157/2017 Hospodárske tlačiva 47,84 € 123/2017-5 20.3.2017 27.3.2017 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 22.03.2017
151/2016 Pravidelná odborná prehliadka na VTZ plynových 161,12 € ZoD č. 1/2013 159/2017-10 07.03.2016 BONEPO s.r.o., Košice, 36 746 801 17.03.2017
149/2017 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 04/2017 1 040,00 € 5100136837C 15.04.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222
149/2017 Elektrická energia Vyúčtovanie za 022017 37,79 € 5100136837C 16.03.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 27.03.2017
148/2017 Elektrická energia opravná FA za 012017 97,63 € 5100136837C 16.03.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 27.03.2017
139/2017 Spracovanie PaM za 21/ 2017 200,00 € 36-1/2010 14.03.2017 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 17.03.2017
132/2016 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 2.polrok šk. r.2016/2017 116,20 € Rámcová zmluva 032015 131/2017-7 13.03.2017 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 15.03.2017
131/2017 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 022017 46,20 € 2014/0210/27120331 13.03.2017 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 15.03.2017
130/2017 Dodávka tepla a TúV 22017 7 808,95 € 1130261116 13.03.2017 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 16.03.2017
129/2017 Mobilné telefóny hovorné za 22017 44,18 € 13.03.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 22.03.2017
128/2017 Oprava rúry a škrabky 115,56 € 10.03.2017 Elektroservis VV, s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731 13.03.2017
127/2017 Kancel. potreby pre zamestnancov školy 84,05 € 132/2017-8 09.03.2017 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 21.03.2017
126/2017 Telefón hovorné za 22017 30,89 € 08.03.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 17.03.2017
119/2017 Zemný plyn - 032017 122,00 € 01.03.2017 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.03.2017
102/2017 Spracovanie PaM za 1/ 2017 200,00 € 36-1/2010 21.02.2017 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 01.03.2017
78/2017 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 03/2017 910,00 € 5100136837C 13.02.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 15.03.2017
78/2017 Elektrická energia vyúčtovanie za 012017 -165,17 € 5100136837C 13.02.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 20.02.2017
77/2017 Dodávka tepla a TúV 012017 10 255,25 € 1130261116 13.02.2017 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 17.02.2017
76/2017 Mobilné telefóny za 012017 56,81 € 13.02.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 22.02.2017
75/2017 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 012017 33,00 € 2014/0210/27120331 13.02.2017 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 20.02.2017
70/2017 Telefón hovorné za 12017 34,60 € 08.02.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 17.02.2017
62/2016 Časopis Slávik 2017 2,50 € 07.02.2017 ARES, s.r.o., Bratislava 31 363 822 17.02.2017
58/2017 Zemný plyn - 022017 129,00 € 02.02.2017 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.02.2017
40/2017 Časopis Škola predplatné na rok 2017 25,00 € 25.01.2017 M.Medlen-JurisDat, 11 821 973 17.02.2017
33/2017 Poistenie majetku na rok 2017 859,80 € Poistná zmluva 9107030410 19.01.2016 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 13.02.2017
32/2017 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 122016 19,80 € 2014/0210/27120331 19.01.2017 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 23.01.2017
31/2017 Zemný plyn - 012017 133,00 € 18.01.2017 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 15.01.2017
30/2017 Zemný plyn - vyúčtovanie za r. 2016 -126,04 € 18.01.2017 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 25.01.2017
24/2017 Dodávka tepla a TúV 122016 8 912,36 € 1130261116 16.01.2017 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 18.01.2017
18/2017 Virtuálna knižnica predplatné na rok 2017 198,72 € Zmluva VK/10/10/002 13201.2017 Komensky, s.r.o Košice 43 908 977 30.01.2017
15/2017 Telefón hovorné za 122016 43,08 € 12.01.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 20.01.2017
8/2017 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 02/2017 930,00 € 5100136837C 10.01.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 14.02.2017
8/2017 Elektrická energia vyúčtovanie za 122016 88,31 € 5100136837C 10.01.2017 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 23.01.2017
7/2017 Telefón hovorné za 122016 44,41 € 09.01.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 17.01.2017
ROK 2016
721/2016 Kopírovací papier 138,60 € 852016 22.12.2016 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 22.12.2016
720/2016 Náhradné plnenie ZPS za rok 2016 -výrova skriniek 1 326,00 € 752016 21.12.2016 Marián Mitro-MARC, Košice, 35 356 545 21.12.2016
719/2016 Pravidelná údržba kopírovacieho sproja Bizhub 215 54,00 € 832016 21.12.2016 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 21.12.2016
716/2016 Piktogram k bleskozvodu 19,00 € Výzva 642015 21.12.2016 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 21.12.2016
715/2016 LED žiarovky 50,00 € 822016 20.12.2016 Cb elektro, s.r.o., Košice IČO: 36 584 622 20.12.2016
711/2016 Revízia VTZ elektrickom - mokré prostredie 780,00 € 772016 19.12.2016 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 23.12.2016
707/2016 Za stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2016 100,65 € 19.12.2016 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 19.12.2016
706/2016 príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2016 91,50 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2016 19.12.2016 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 19.12.2016
705/2016 režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2016 1 098,00 € 19.12.2016 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 19.12.2016
704/2016 Samolepiaca tapeta 52,56 € 812016 19.12.2016 EK plast, s.r.o., Košice 36 187 402 19.12.2016
703/2016 oba skrin 113,98 € 19.12.2016 Merkury Market Slovakia s.r.o. Prešov, 36 501 891 19.12.2016
702/2016 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1 922,16 € 01/128/2002 16.12.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 30.12.2016
697/2016 Dodávka tepla a TúV 112016 7 221,48 € 1130261116 14.12.2016 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 16.12.2016
694/2015 Vypracovanie monitorovacej správy v rámco projektu ITMS 26110130456 k 30.11.2016 492,00 € 792016 13.12.2016 PSG Consulting, s.r.o. Košice, 36 197 734 19.12.2016
693/2016 Mobilné telefóny za 11/2016 43,18 € 13.12.2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 13.12.2016
692/2016 Spracovanie PaM za 12/ 2016 200,00 € 36-1/2010 13.12.2016 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 21.12.2016
687/2016 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 01/2017 1 080,00 € 5100136837C 12.12.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222
687/2016 Elektrická energia vyúčtovanie za 112016 385,04 € 5100136837C 12.12.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 22.12.2016
686/2015 Doména a webhosting predplatné rok 2017 72,00 € zmluva 12.12.2016 30.12.2016 wbx,s.r.o., Košice, 46 530 622 21.12.2016
685/2016 Školenie vrátane ubytovania, stravy, občerstvenia a dane 170,00 € 12.12.2016 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Vysoké Tatry, 45 984 751 02.12.2016
682/2016 Náplne do tlačiarní 597,62 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 782016 09.12.2016 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 12.12.2016
674/2016 Telefón hovorné za 112016 52,81 € 07.12.2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.12.2016
672/2016 Zabezpečenie verejnéh obstarávania - Čistenie kanalizácie 280,00 € 792016 06.12.2016 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 19.12.2016
671/2016 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 112016 59,40 € 2014/0210/27120331 05.12.2016 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 14.12.2016
667/2016 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov + nákup HP 427,11 € Výzva 642015 762016 05.12.2016 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 12.12.2016
666/2016 Čistenie kanalizácie a strešných zvodov 2 873,99 € 682016 05.12.2016 KontraKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666 744 13.12.2016
662/2016 Deratizácia 24,00 € 742016 02.12.2016 ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 08.12.2016
661/2016 Zemný plyn - na 122016 120,00 € 02.12.2016 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.12.2016
660/2016 Poistenie -didaktickej techniky projekt 39,94 € NZ4220034494 02.12.2016 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 02.12.2016
657/2016 Paušálne poplatky za služby-revízia, údržba 34,03 € 81504 Sch 30.11.2016 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 14.12.2016
645/2016 Spracovanie PaM za 11/ 2016 200,00 € 36-1/2010 28.11.2016 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 07.12.2016
642/2016 Revízia el. ručného naradia, elektrospotrebičov 500,00 € 592016 24.11.2016 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 29.11.2016
638/2016 Časopisy Komensky,Vychovávateľ , Rodina a škola 23,50 € 23.11.2016 21.12.2016 Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 08.12.2016
616/2016 Výmena osvetlenia a elektroinštalácie v triede č. 96 780,80 € 722016 15.11.2016 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 18.11.2016
615/2016 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 102016 52,80 € 2014/0210/27120331 14.11.2016 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 21.11.2016
612/2016 List bianco 63,60 € 142016 14.11.2016 29.11.2016 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 22.11.2016
611/2016 Dodávka tepla a TúV 102016 5 202,67 € 1130261116 14.11.2016 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 16.11.2016
609/2016 Maľiarske a natieračské práce 5 269,00 € 642016 14.11.2016 NOVOMAL jozef Bernat, Malá Ida, 10 706 151 24.11.2016
608/2016 Spracovanie PaM za 10/ 2016 200,00 € 36-1/2010 11.11.2016 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 23.11.2016
607/2016 Mobilné telefóny za 09/2016 43,08 € 11.11.2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.11.2016
606/2016 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 11/2016 870,00 € 5100136837C 11.11.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 14.12.2016
606/2016 Elektrická energia vyúčtovanie za 102016 657,77 € 5100136837C 11.11.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 24.11.2016
602/2016 Čistenie kanalizácie 95,00 € 12016 11.11.2016 Tibor ILLÉS, Košice, 10 686 258 16.11.2016
599/2016 Náplne do tlačiarní 87,95 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 672016 10.11.2016 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 24.11.2016
598/2016 Znalecký posudok - elektronické predmety 265,48 € 702016 10.11.2016 Doc.Ing.Karokl Kluch, PhD., Košice, 21.11.2016
594/2016 Ochranná sieť + montáž 673,79 € 652016 09.11.2016 MAXISPORTS., s.r.o., Prešov, 46 816 224 11.11.2016
593/2016 Switch, Wifi vysielač 363,79 € 712016 09.11.2016 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 21.11.2016
586/2016 Odvoz a likvidácia vyradeného majetku 412,99 € 602016,622016 07.11.2016 KOSIT, a.s., , Košice, 36205 214 15.11.2016
585/2016 Telefón hovorné za 102016 38,95 € 07.11.2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.11.2016
580/2016 Znalecký posudok - bytové zariadenie 410,94 € 692016 04.11.2016 Ing. Jana Barošová, Košice 03.11.2016
578/2016 Zemný plyn 102016 102,00 € 02.11.2016 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.11.2016
577/2016 Telocvičné naradie - vybavenie telocvične 3 594,00 € Kupná zmluva Z201628489_Z 02.11.2016 MAXISPORTS., s.r.o., Prešov, 46 816 224 03.11.2016
565/2016 Maľiarské a natieračské práce 6 569,70 € 642016 24.10.2016 NOVOMAL jozef Bernat, Malá Ida, 10 706 151 31.10.2016
560/2016 Kontrola regul. uzla a nastavenie vykorivovania 45,06 € 702016 21.10.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 28.10.2016
553/2016 Poistenie - všeobecná zodpovednosť 312,00 € Zmluva 2617005938 19.10.2016 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 07.11.2016
552/2016 Prerábanie a vytvorenie nového zásuvkového obvodu 335,00 € 722016 17.10.2016 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 21.10.2016
551/2016 Komplexná školská agenda - licencia na 12 mesiacov 273,00 € 162016 17.10.2016 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 25.10.2016
541/2016 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1.polrok šk. r.2016/2017 132,80 € Rámcová zmluva 032015 662016 17.10.2016 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 21.10.2016
540/2016 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 092016 46,20 € 2014/0210/27120331 14.10.2016 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 14.10.2016
536/2016 Dodávka tepla a TúV 092016 3 720,41 € 1130261116 14.10.2016 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 18.10.2016
530/2016 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 11/2016 610,00 € 5100136837C 11.10.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 14.11.2016
530/2016 Elektrická energia vyúčtovanie za 092016 391,69 € 5100136837C 11.10.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 21.10.2016
529/2016 Mobilné telefóny za 09/2016 43,08 € 11.10.2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.10.2016
527/2016 Spracovanie PaM za 09/ 2016 200,00 € 36-1/2010 10.10.2016 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 20.10.2016
522/2016 Samolepky s prihl. údajmi pre žiakov školy 6,00 € 07.10.2016 Komensky, s.r.o Košice 43 908 977 18.10.2016
521/2016 Telefón hovorné za 092016 45,71 € 07.10.2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 11.10.2016
520/2016 Čistiace a hygienické prostriedky 670,73 € Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" 632016 07.10.2016 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 03.11.2016
519/2016 Metodická príručka Matematika 13,80 € 6.10.2016 14.10.2016 Indícia, n.o., Bratislava 45 736 286 06.10,2016
510/2016 Zabezpečenie procesu a postupu Verejného obstarávania na 5 zákazky 640,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 62016, 72016, 162016, 392016, 472016 05.10.2016 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 19.10.2016
509/2016 Komplexné zabezpečenie služieb -tech.špecifikácia, výkaz, výmer, stav. Dozor k zákazke "Výmena okien a dverí za plastové" 3 447,00 € 04.10.2016 EaCP s.r.o., Košice, 47 894 431 26.10.2016
508/2016 Výmena okien a dverí za plastové 77 628,00 € Zmluva o dielo Z201616820_Z 04.10.2016 O.K., s.r.o., Košice 36 590 321 26.10.2016
507/2016 Zemný plyn 102016 62,00 € 04.10.2016 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.10.2016
494/2016 režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 7-9.2016 342,00 € 28.09.2016 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 28.09.2016
493/2016 Za stravovanie zamestnancov školy 7-9.2016 31,35 € 28.09.2016 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 28.09.2016
492/2016 príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 7-9.2016 28,50 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2016 28.09.2016 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 28.09.2016
491/2016 Náplne do tlačiarní 123,31 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 542016 27.09.2016 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 26.10.2016
488/2016 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1 513,81 € 01/128/2002 26.09.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 12.10.2016
468/2016 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 11/2016 210,00 € 5100136837C 21.09.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 13.10.2016
468/2016 Elektrická energia vyúčtovanie za 082016 -630,04 € 5100136837C 21.09.20216 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 23.09.2016
467/2016 Dodávka tepla a TúV 082016 3 034,18 € 1130261116 21.09.2016 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 20.09.2016
466/2016 Učebnice pre žiakov Prvouka 2.roč. 111,60 € 482016 21.09.2016 SPN-Mladé letá, s.r.o., Bratislava 31 333176 26.09.2016
465/2016 Učebnice pre učiteľov Prvouka 2.roč. 6,20 € 482016 21.09.2016 SPN-Mladé letá, s.r.o., Bratislava 31 333176 26.09.2016
464/2016 Kosenie a odvoz a likvidácia trávy+strihanie kríkov 185,40 € 452016 22.09.2016 Záhradníctvo JŠK, s.r.o., Košice 36 598 178 28.09.2016
455/2016 Náplne do tlačiarní 197,60 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 502016 14.09.2016 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 13.10.2016
454/2016 Aktualizácia + servis programu ŠJ4 39,24 € 14.09.2016 SOFT-GL s.r.o. Košice, 36 182 214 26.09.2016
445/2016 Kancel. potreby pre zamestnancov školy 60,34 € 532016 13.09.2016 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 26.09.2016
444/2016 Pravidelná údržba kopírovacieho sproja Bizhub 215 54,00 € 522016 12.09.2016 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 20.09.2016
443/2016 Poistenie vypočtovej techniky na rok 2017 97,00 € 6050156441 6050156441 12.09.2016 Wustenrot, Bratislava IČO: 31 383 408 11.10.2016
442/2016 Spracovanie PaM za 08/ 2016 200,00 € 36-1/2010 12.09.2016 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 22.09.2016
436/2016 Mobilné telefóny za 08/2016 43,24 € 12.09.2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 23.09.2016
434/2016 Kancel. potreby pre zamestnancov školy 241,25 € Rámcová dohoda č. 032015 512016 08.09.2016 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 20.09.2016
429/2016 Jedálne kupóny + manip. Poplatok 43,96 € osobne 07.09.2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 07.09.2016
428/2016 Telefón za 082016 32,57 € 07.09.2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.09.2016
427/2016 Rekonštrukcia zásuvk. A dátového obvodu 280,00 € 462016 07.09.2016 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 14.09.2016
417/2016 Zemný plyn 092016 20,00 € 02.09.2016 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.09.2016
416/2016 Jedálne kupóny + manip. Poplatok + poštovné 0,00 € 492016 02.09.2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 zaplatené PF
415/2016 Jedálne kupóny + manip. Poplatok + poštovné 1 416,10 € 492016 30.08.2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 30.08.2016
414/2015 Triedné knihy 64,58 € 312016,322016 26.08.2016 CART PRINT, s.r.o., Nitra, 34 13 159 14.09.2016
413/2016 Skrutkovačka príklepová Narex 0,00 € 22.08.2016 OBI Slovakia s.r.o., Košice, zaplatené PF 18.08.2016
412/2016 Skrutkovačka príklepová Narex 178,49 € 16.08.2016 OBI Slovakia s.r.o., Košice, 18.08.2016
411/2016 Spracovanie PaM za 07/ 2016 200,00 € 36-1/2010 16.08.2016 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 22.08.2016
410/2016 Dodávka tepla a TúV 072016 3 031,32 € 1130261116 12.08.2016 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 16.08.2016
409/2016 Telefón za 062016 27,82 € 11.08.2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 17.08.2016
408/2016 Tlačivá školské 0,00 € 142016 09.08.2016 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 30.06.2016
407/2016 Mobilné telefóny za 07/2016 42,98 € 11.08.2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.08.2016
406/2016 Oprava rozvodu ústredného kúrenia 218,72 € 442016 10.08.2016 BROLSTAV, s.r.o. Košice, 36 574 066 25.08.2016
405/2016 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 10/2016 220,00 € 5100136837C 10.08.20160 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 14.09.2016
405/2016 Elektrická energia vyúčtovanie za 072016 -827,59 € 5100136837C 10.08.20160 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 19.08.2016
404/2016 Zemný plyn 082016 10,00 € 01.08.2016 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.08.2016
403/2016 Dodávka tepla a TúV 062016 3 240,70 € 1130261116 14.07.2016 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 18.07.2016
402/2016 Spracovanie PaM za 06/ 2016 200,00 € 36-1/2010 13.07.2016 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 22.07.2016
401/2016 Mobilné telefóny za 06/2016 38,18 € 12.07.2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.07.2016
400/2016 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 09/2016 840,00 € 5100136837C 11.07.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 14.08.2016
400/2016 Elektrická energia vyúčtovanie za 062016 -251,73 € 5100136837C 11.07.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 21.07.2016
399/2016 Odber a likvidácia kuchynského odpadu jún 2016 62,16 € 2014/0210/27120331 13.07.2016 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 14.07.2016
398/2016 Telefón za 062016 46,14 € 06.07.2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 17.07.2016
397/2016 Odpojenie a kontrola regulácie tepla 36,05 € 412016 04.06.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 05.07.2016
396/2016 Zemný plyn 072016 10,00 € 04.07.2016 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.07.2016
388/2016 režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 4-6.2016 1 297,20 € 27.06.2016 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 27.06.2016
387/2016 príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 4-6.2016 108,10 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2016 27.06.2016 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 27.06.2016
386/2016 Za stravovanie zamestnancov školy 4-6.2016 118,91 € 27.06.2016 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 27.06.2016
385/2016 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1 945,10 € 01/128/2002 23.06.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 27.06.2016
384/2016 Oprava škrabky, robota 291,12 € 24.06.2016 Elektroservis VV, s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731 21.06.2016
378/2016 Oprava a revízia telocvičného náradia a telocvičného zariadenia 132,00 € 432016 22.06.2016 Vladimír MICENKO, Košice, IČO: 14 307 472 29.06.2016
374/2016 Tlačivá školské 39,34 € 142016 20.6.2016 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 30.06.2016
367/2015 Činnosť technika BOZP, PO na rok 2016 810,00 € Výzva VO 642015-Km 252016 16.06.2016 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 29.06.2016
366/2016 Kosenie a odvoz a likvidácia trávy 75,00 € 362016 15.06.2016 Záhradníctvo JŠK, s.r.o., Košice 36 598 178 23.06.2016
359/2016 Mobilné telefóny za 05/2016 38,09 € 14.06.2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.06.2016
358/2016 Učebnice Anglický jazyk 1 265,00 € 332016 14.06.2016 PhDr. Elena Martinčoková, Košice 17 160 635 24.06.2016
357/2016 Náplne do tlačiarní 133,56 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 422016 14.06.2016 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 13.07.2016
356/2016 Dodávka tepla a TúV 052016 3 465,44 € 1130261116 13.06.2016 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 16.06.2016
350/2016 Spracovanie PaM za 05/ 2016 200,00 € 36-1/2010 10.06.2016 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 20.06.2016
346/2016 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu na obdobie 0616-0517 518,88 € 2014/0210/27120331 09.06.2016 Vema, s.r.o., Bratislava 31 355 374 23.06.2016
345/2016 Elektrická smažiaca panvica, Elektrický kotol 5 748,60 € Kupná zmluva Z201611325_Z 09.06.2016 Gastrotechnika, s.r.o., Košice, IČO: 46 660 437 22.06.2016
341/2016 Telefón za 052016 45,26 € 08.06.2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 17.06.2016
337/2016 Odber a likvidácia kuchynského odpadu máj 2016 71,04 € 2014/0210/27120331 07.06.2016 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 16.06.2016
331/2016 Časopisy Komensky,Vychovávateľ 10,50 € 06.06.2016 Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 16.06.2016
330/2016 Čistiace a hygienické prostriedky 467,17 € Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" 402016 07.06.2016 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 04.07.2016
321/2016 Zemný plyn 062016 11,00 € 02.06.2016 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.06.2016
320/2016 Vyúčtovanie energií nájomcom za rok 2015 a vypracovanie výpočtových listov na rok 2016 85,06 € 372016 01.06.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 10.06.2016
319/2016 Škola v prírode 23.5.16 - 27.05.16 Stará Lesná 3 400,00 € Zmluva o obstaraní zájazdu bez čísla 01.06.2016 CK FANY s.r.o., Košice, 36 705 403 03.06.2016
318/2016 Paušálne poplatky 34,03 € 81504 Sch 31.05.2016 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 14.06.2016
313/2016 Poistenie strojov a elektroniky (notebooky 25 ks) 168,00 € 6575350893 27.05.2016 Koopertíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Košice, 17.06.2016
306/2016 Výroba vlájky s logom školy 24,00 € 382016 23.05.2016 LEMUR, s.r.o., Košice, 46 332 227 02.06.2016
293/2016 Dodávka tepla a TúV 042016 4 381,82 € 1130261116 16.05.2016 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 18.05.2016
278/2016 Odber a likvidácia kuchynského odpadu apríl 2016 62,16 € 2014/0210/27120331 11.05.2016 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 17.05.2016
277/2016 Mobilné telefóny za 04/2016 39,48 € 10.05.2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.05.2016
276/2016 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 06/2016 1 060,00 € 5100136837C 10.05.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 14.06.2016
276/2016 Elektrická energia vyúčtovanie za 042016 -311,40 € 5100136837C 10.05.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 20.05.2016
275/2016 Telefón za 042016 38,96 € 10.05.2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 17.05.2016
274/2016 Spracovanie PaM za 04/ 2016 200,00 € 36-1/2010 09.05.2016 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 13.05.2016
265/2016 Oprava notebookov 972,00 € 302016 03.05.2016 MARSANN IT, s.r.o., Bratislava, 43 821 987 11.05.2016
264/2016 Kopírovací papier 63,00 € 352016 03.05.2016 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 16.05.2016
256/2016 Zemný plyn 052016 25,00 € 02.05.2016 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 12.05.2016
Čj: 115/2016 Miestny poplatok za kom. odpady 720,72 € Rozhodnutie B/2016/043900/B/2016/00194325/38 22.04.2016 Mesto Košice, 00 691 135 20.05.2016
235/2016 Náplne do tlačiarní 136,55 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 342016 22.04.2016 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 20.05.2016
230/2016 Poistenie didaktickej a výpoč. Techniky projekt 33,00 € Poistná zmluva 2617006084 21.04.2016 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 27.05.2016
229/2016 Deratizácia 24,00 € 292016 21.04.2016 ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 25.04.2016
225/2016 Oprava káblov k vypínaču 50,00 € 232016 19.04.2016 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 25.04.2016
218/2016 Dodávka tepla a TúV 022016 5 953,97 € 1130261116 14.04.2016 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 18.04.2016
211/2016 Mobilné telefóny za 03/2016 38,08 € 13.04.2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 22.04.2016
210/2016 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 05/2016 1 190,00 € 5100136837C 13.04.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 12.04.2016
210/2016 Elektrická energia vyúčtovanie za 032016 -522,29 € 5100136837C 13.04.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 21.04.2016
202/2016 Spracovanie PaM za 03/ 2016 200,00 € 36-1/2010 14.03.2016 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 19.04.2016
199/2016 Telefón za 032016 35,45 € 07.04.2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 15.04.2016
191/2016 Pitný režim ( AquaPro v galónoch) 59,28 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2016 06.04.2016 MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 11.04.2016
189/2016 Odber a likvidácia kuchynského odpadu marec 2016 35,52 € 2014/0210/27120331 04.04.2016 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 14.04.2016
185/2016 Pravidelná údržba kopírovacieho sproja Bizhub 215 54,00 € 282016 04.04.2016 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 14.04.2016
184/2016 Zemný plyn 032016 64,00 € 04.04.2016 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.04.2016
183/2016 Maľiarské a natieračské práce 2 202,00 € Výzva 242016 04.04.2016 NOVOMAL jozef Bernat, Malá Ida, 10 706 151 14.04.2016
175/2016 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2 339,11 € 01/128/2002 29.03.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 14.04.2016
173/2016 príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 1-3.2016 84,70 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2016 22.03.2016 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 24.03.2016
172/2016 Za stravovanie zamestnancov školy 1-3.2016 93,17 € 22.03.2016 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 24.03.2016
171/2016 režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 1-3.2016 1 016,40 € 22.03.2016 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 24.03.2016
170/2016 Zasklievanie okná 34,44 € 272016 22.03.2016 Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Košice IČO: 35 423 323 14.03.2016
169/2016 Zasklievanie okná 16,98 € 202016 22.03.2016 Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Košice IČO: 35 423 323 29.03.2016
167/2016 darčekové kupóny v zmysle zásad SF na rok 2016 680,00 € Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2016 262016 22.03.2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 24.03.2016
162/2016 Kancelársky materiál 81,53 € 222016 18.03.2016 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 31.03.2016
161/2016 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 199,20 € 212016 18.03.2016 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 31.03.2016
153/2016 Vyúčtovanie dodávky tepla a TúV za rok 2015 -418,32 € 1130261116 14.03.2016 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 24.03.2016
152/2016 Dodávka tepla a TúV 022016 6 075,37 € 1130261116 14.03.2016 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 18.03.2016
151/2016 Spracovanie PaM za 02/ 2016 200,00 € 36-1/2010 14.03.2016 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 21.03.2006
145/2016 Mobilné telefóny za 02/2016 38,18 € 14.03.2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.03.2016
144/2016 Hospodárske tlačiva 33,22 € 152016 11.3.2016 29.3.2016 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 21.03.2016
143/2016 Prepravy žiakov na LVK 326,59 € Zmuva č. 1 2016 o poskytovaní služieb 11.03.2016 PROMET Trans, s.r.o., Košce IČO: 31 696 651 14.03.2016
142/2016 Lyžiarský pobyt od 29.02.2016 do 04.03.2016 3 051,00 € Zmluva o obstaraní zájazdu z 13.01.16 11.03.2016 HEJA, s.r.o. , Košice-šaca, IČO: 47 372 206 14.03.2016
141/2016 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 04/2016 1 370,00 € 5100136837C 10.03.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222
141/2016 Elektrická energia vyúčtovanie za 022016 -36,95 € 5100136837C 10.03.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 22.03.2016
131/2016 Zasklievanie okná 34,44 € 22016 09.03.2016 Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Košice IČO: 35 423 323 16.03.2016
130/2016 Telefón za 022016 43,63 € 08.03.2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 17.03.2016
129/2016 Odber a likvidácia kuchynského odpadu február 2016 44,40 € 2014/0210/27120331 07.03.2016 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 16.03.2016
128/2016 Oprava plynového uzáveru 200,00 € 192016 07.03.2016 Róbert Németh-Robin, Košice, 17 186 391 10.03.2016
127/2016 Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška na VTZ plynových 727,12 € 182016 07.03.2016 BONEPO s.r.o., Košice, 36 746 801 10.03.2016
120/2016 Náplne do tlačiarní 172,21 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 172016 03.03.2016 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 10.03.2016
116/2016 Zemný plyn 032016 117,00 € 02.03.2016 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.03.2016
103/2016 Monitoring, čistenie a oprava kanaizácie 1 388,26 € 132016 25.02.2016 BROLSTAV, s.r.o. Košice, 36 574 006 04.03.2016
98/2016 poistenie PC r. 2016 37,16 € Poistná zmluva 2617005991 24.02.2001 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 17.03.2016
88/2016 Dodávka tepla a TúV 012016 8 904,48 € 1130261116 15.02.2016 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 22.02.2016
84/2016 Termovízne meranie 150,00 € 52016 12.02.2016 EEE AudiCert, s.r.o. Košice, IČO: 44 564 333 15.02.2016
83/2016 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 03/2016 1 710,00 € 5100136837C 12.02.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 14.03.2016
83/2016 Elektrická energia vyúčtovanie za 012016 359,92 € 5100136837C 12.02.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 23.02.2016
82/2016 Žiarovky + LED žiarovky 32,92 € 102016 11.02.2016 Cb elektro, s.r.o., Košice IČO: 36 584 622 17.02.2016
78/2016 Mobilné telefóny za 01/2016 37,98 € 11.02.2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.02.2016
76/2016 Náplň do tlačiarni 29,20 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 92016 10.2.201 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 08.03.2016
69/2016 Telefón za 012016 36,31 € 09.02.2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 17.02.2016
68/2016 Bankový modul 18,00 € 82016 08.02.2016 Vema, s.r.o., Bratislava 31 355 374 19.02.2016
61/2016 Spracovanie PaM za Január 2016 200,00 € 36-1/2010 04.02.2016 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 16.02.2016
58/2016 Odber a likvidácia kuchynského odpadu január 2016 26,64 € 2014/0210/27120331 03.02.2016 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 12.02.2016
54/2016 Zemný plyn 022016 124,00 € 02.02.2016 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 12.02.2016
45/2016 Náplne do tlačiarni 105,16 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 32016-ZŠ 27.01.2016 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 25.02.2016
44/2016 Časopis Slávik 2016 2,50 € 27.01.2016 ARES, s.r.o., Bratislava 31 363 822 08.02.2016
43/2016 Stravné lístky + manip. poplatok 166,72 € 42016 26.01.2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 29.01.2016
42/2016 poistenie majetku 859,80 € Poistná zmluva 9107030410 26.01.2016 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 12.02.2016
41/2016 Časopis Škola predplatné na rok 2016 23,00 € 25.1.2016 29.02.2016 M.Medlen-JurisDat, 11 821 973 09.02.2016
24/2016 Dodávka tepla a TúV 122015 7 071,70 € 1130261116 18.01.2016 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 20.01.2016
17/2016 Zemný plyn - VYÚČTVANIE ZA ROK 2015 -108,90 € 15.01.2016 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 22.01.2016
15/2016 Zemný plyn - na 012016 128,00 € 25.01.2016 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 22.01.2016
10/2016 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 02/2016 1 360,00 € 5100136837C 13.01.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 14.01.2016
10/2016 Elektrická energia vyúčtovanie za 122015 182,48 € 5100136837C 13.01.2016 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 26.01.2016
9/2016 Mobilné telefóny 122015 37,98 € 13.01.2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 22.01.2016
1/2016 Telefón za 122015 36,95 € 07.01.2016 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 14.01.2016
Rok 2015
661/2015 Školský nábytok 1 980,00 € 572015 31.12.2015 MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 31.12.2015
660/2015 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 250,78 € Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" 582015 30.12.2015 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 30.12.2015
659/2015 Oprava sociálnych zariadení 35 635,86 € Zmluva o dielo 3/2015 30.12.2015 BROLSTAV, s.r.o. Košice, 36 574 006 30.12.2015
658/2015 Zabezpečenie Verejného obstarávania na školský nábytok 160,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 562015 30.12.2015 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 30.12.2015
657/2015 Zabezpečenie technického dozoru " oprava havarij. Stavi soc. Zariadení 358,00 € 30.12.2015 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 30.12.2015
656/2015 Náhradné plnenie ZPS za rok 2015 -kancel. Nábytok 1 088,60 € 52/2015 28.12.2015 Marián Mitro-MARC, Košice, 35 356 545 30.12.2015
655/2015 riad a naradie do školskej kuchyne 200,63 € 23.12.2015 SKLO-PORCELÁN POLTAR Ing. Michal Alexander, Košice, 32 512 261 30.12.2015
654/2015 Maľiarské a natieračské práce 1 719,00 € 55/2015 22.12.2015 NOVOMAL jozef Bernat, Malá Ida, 10 706 151 29.12.2015
653/2015 EZS - servis + revízia rok 2015 249,60 € 54/2015 22.12.2015 ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa, 36 182 010 30.12.2015
652/2015 Revízia elektro - mokré prostredie 800,00 € 532015 22.12.2015 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 28.12.2015
651/2015 Dodávka a montáž žalúzií 6 685,63 € 492015 22.12.2015 BROLSTAV, s.r.o. Košice, 36 574 006 29.12.2015
647/2015 na stravovanie zamestnancov školy 106,15 € 18.12.2015 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 23.12.2015
646/2015 režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 1 158,00 € 18.12.2015 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 23.12.2015
645/2015 príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 96,50 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2015 18.12.2015 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 23.12.2015
642/2015 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2 117,36 € 01/128/2002 17.12.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 30.12.2015
641/2015 Oprava 2 ks el. trojpece 105,60 € 17.12.2015 Elektroservis VV, s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731 18.12.2015
640/2015 Zabezpečenie Verejného obstarávania + Spracovanie a zverejnenie súhrnej správy vo Vestníku UVO za 3.Q.2015 344,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 41/2015,42/2015,43/2015 17.12.2015 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 30.12.2015
637/2015 Spracovanie PaM za December 2015 200,00 € 36-1/2010 16.12.2015 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 23.12.2015
636/2015 Spracovanie PaM za November 2015 200,00 € 36-1/2010 16.12.2015 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 18.12.2015
635/2015 Odvoz a likvidácia vyradeného majetku 220,57 € 442015 16.12.2015 Kosit a.s., Košice 362 05 214 29.12.2015
631/2015 Dodávka tepla a TúV 112015 6 599,00 € 1130261116 14.12.2015 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 16.12.2015
630/2015 Oprava, montáž bleskozvodov s vydaním kladnej revíznej správy 7 930,91 € 14.12.2015 Róbert Németh-Robin, Košice, 17 186 391 20.12.2015
629/2015 Mobilné telefóny 112015 38,12 € 11.12.2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 23.12.2015
624/2015 Vypracovanie monitorovacej správy v rámco projektu ITMS 26110130456 492,00 € 452015 11.12.2015 PSG Consulting, s.r.o. Košice, 36 197 734 17.12.2015
623/2015 Ubytovanie a strava 170,00 € 11.12.2015 11.12.2015 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Vysoké Tatry, 45 984 751 13.11.2015
622/2015 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 01/2016 1 350,00 € 5100136837C 11.12.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222
622/2015 Elektrická energia vyúčtovanie za 112015 380,11 € 5100136837C 11.12.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 22.12.2015
621/2015 odber kuchynského odpadu december 2015 53,28 € 2014/0210/27120331 11.12.2015 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 22.12.2015
616/2015 Náplne do tlačiarni 142,80 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 482015 08.12.2015 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 23.12.2015
615/2015 Stravné lístky + manip. poplatok 1 188,49 € 502014 07.12.2015 14.12.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 07.12.2015
614/2015 odber kuchynského odpadu november 2015 71,04 € 2014/0210/27120331 07.12.2015 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 15.12.2015
607/2015 Telefón za 112015 36,46 € 04.12.2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 17.12.2015
606/2015 Oprava strecha telocvične a spojovacej chdby 18 748,00 € Zmluva o dielo č.1/2015 04.12.2015 KODRESTAV s.r.o., Košice, 44 290 080 22.12.2015
605/2015 Komplexné zabezpečenie služieb -tech.špecifikácia, výkaz, výmer, stav. Dozor k zákazke "Oprava strechy telocvične a sojovacej chodby" 375,00 € Zmluva o poskytovaní služieb z 28.09.2015 04.12.2015 EaCP s.r.o., Košice, 47 894 431 22.12.2015
601/2015 Vysokonastaviteľné stoličky 972,00 € 322015 02.12.2015 MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 07.12.2015
600/2015 Vysokonastaviteľné lavice 1 008,00 € 282015 02.12.2015 MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 07.12.2015
599/2015 Zemný plyn - na 122015 118,00 € 02.12.2015 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.12.2015
595/2015 Paušálne poplatky 34,03 € 81504 Sch 30.11.2015 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 14.12.2015
594/2015 Poistenie -didaktickej techniky projekt 39,94 € NZ4220034494 30.11.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 30.11.2015
590/2015 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 334,00 € Výzva 652014 472015 26.11.2015 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 03.12.2015
588/2015 Časopisy Komensky,Vychovávateľ 23,50 € 25.11.2015 14.12.2015 Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 01.12.2015
582/2015 Doména a webhosting predplatné rok 2016 72,00 € zmluva 23.11.2015 02.12.2015 webex media,s.r.o., Košice, 36 815 365 27.11.2015
578/2015 Nápovedné obrázky k šlabikáru 17,10 € 24.11.2015 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Bratislava, 0017 323 266 24.11.2015
573/2015 Virtuálna knižnica predplatné na rok 2016 198,72 € zmluva 23.11.2015 05.02.2016 Komensky, s.r.o Košice 43 908 977 28.01.2016
572/2015 Nastavenie a naprogramovanie regulátora tepla 45,06 € 23.11.2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 26.11.2015
571/2015 Výmena okien 35 875,60 € Zmluva o dielo č.2/2015 23.11.2015 STAVBYT Košice, s.r.o., Košice, 46 660 399 03.12.2015
570/2015 Komplexné zabezpečenie služieb -tech.špecifikácia, výkaz, výmer, stav. Dozor k zákazke "Výmena okien" 717,00 € Zmluva o poskytovaní služieb z 28.09.2015 23.11.2015 EaCP s.r.o., Košice, 47 894 431 17.12.2015
566/2015 Maliarsky stojn akademický 155,38 € 462015 18.11.2015 02.12.2015 MY HOME, s.r.o. Snina, 36 731 684 19.11.2015
565/2015 Spracovanie PaM za Október 2015 200,00 € 36-1/2010 19.11.2015 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 19.11.2015
558/2015 Dodávka tepla a TúV 10/2015 5 794,68 € 1130261116 18.11.2015 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 18.11.2015
557/2015 Čistenie lapača tuku, odvoz a likvid. Tuku 532,36 € 392015 16.11.2015 KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666 744 24.11.2015
556/2015 odber kuchynského odpadu Október 2015 71,04 € 2014/0210/27120331 13.11.2015 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 13.11.2015
555/2015 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 12/2015 1 270,00 € 5100136837C 12.11.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 14.12.2015
555/2015 Elektrická energia vyúčtovanie za 102015 808,03 € 5100136837C 12.11.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 24.11.2015
554/2015 Mobilné telefóny 102015 40,88 € 12.11.2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.11.2015
547/2015 Deratizácia 24,00 € 352015 11.11.2015 ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 13.11.2015
546/2015 Odvoz a likvidácia orezaných kríkov 50,00 € 322015 10.11.2015 Záhradníctvo JŠK, s.r.o., Košice 36 598 178 11.11.2015
542/2015 Telefón za 102015 53,72 € 09.11.2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.11.2015
538/2015 List bianco s vodotlačou štátny znak, séria 61,20 € 6.11.2015 02.12.2015 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 11.11.2015
523/2015 Zemný plyn - na 092015 100,00 € 02.11.2015 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.11.2015
522/2015 Profiláxia a čistenie tlačiarne + výmena valca, stierky a developra 69,60 € 382015-ZŠ 29.10.2015 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 04.11.2015
521/2015 Nahradné diely do kop. Stroja Bizhub 215 120,84 € 382015-ZŠ 29.10.2015 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 04.11.2015
516/2015 školské a kancel. potreby pre zamestnancov školy 441,40 € 342015-ZŠ 26.10.2015 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 24.11.2015
510/2015 školské potreby pre žiakov zo soc.ohr.prostr. 182,60 € 332015-ZŠ 23.10.2015 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 30.10.2015
509/2015 Poistenie - všeobecná zodpovednosť 312,00 € zmluva 2617005938 23.10.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 04.11.2015
504/2015 Oprava osvetlenia 80,00 € 362015 21.10.2015 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 29.10.2015
503/2015 Náplň do tlačiarni 11,15 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 372015 21.10.2015 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 19.11.2015
495/2015 Oprava umývačky riadu a rezačky mäsa 74,16 € 19.10.2015 Elektroservis VV, s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731 21.10.2015
482/2015 Dodávka tepla a TúV 082015 3 053,08 € 1130261116 14.10.2015 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 16.10.2015
481/2015 Kurz Hejného vyučovacej metódy 115,00 € 80,- € zo sumy 115,- € zaplatené zo SF v zmysle Tvorby a čerpania SF na rok 2015 14.10.2015 Indícia, n.o., Bratislava 45 736 286 15.10.2015
481/2015 Matematika učiteľská priručka pre 1. a 2.roč. 20,00 € 12.10.2015 Indícia, n.o., Bratislava 45 736 286 13.10.2015
474/2015 odber kuchynského odpadu September 2015 35,52 € 2014/0210/27120331 12.10.2015 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 16.10.2015
471/2015 Mobilné telefóny 092015 38,22 € 12.10.2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 23.10.2015
470/2015 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 11/2015 930,00 € 5100136837C 09.10.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 12.11.2015
470/2015 Elektrická energia vyúčtovanie za 092015 621,13 € 5100136837C 09.10.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 23.10.2015
469/2015 Telefón za 092015 46,31 € 09.10.2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.10.2015
456/2015 Spracovanie PaM za September 2015 200,00 € 36-1/2010 07.10.2015 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 14.10.2015
455/2015 Náplne do tlačiarní 45,55 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 312015 06.10.2015 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 05.11.2015
454/2015 Zemný plyn - na 102015 61,00 € 02.10.2015 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.10.2015
444/2015 príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 32,70 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2015 28.09.2015 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 30.09.2015
443/2015 režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 392,40 € 28.09.2015 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 30.09.2015
442/2015 na stravovanie zamestnancov školy 35,97 € 28.09.2015 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 30.09.2015
441/2015 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1 962,68 € 01/128/2002 28.05.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 16.10.2015
438/2015 Učebné pomôcky 113,30 € 302015 05.10.2015 25.9.2015 Indícia, n.o., Bratislava 45 736 286 25.09.2015
437/2015 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 389,77 € Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" 292015 25.09.2015 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 22.10.2015
426/2015 Demontáž varných kotlov 62,40 € 262015 22.09.2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 25.09.2015
425/2015 Odpojenie varných kotlov od elektiny 33,60 € 252015 22.09.2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 25.09.2015
412/2015 Elektrická energia vyúčtovanie za 082015 -335,62 € 5100136837C 17.09.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 21.09.2015
411/2015 Mobilné telefóny 082015 38,39 € 16.09.2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.09.2015
410/2015 Dodávka tepla a TúV 082015 2 989,22 € 1130261116 14.09.2015 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 17.09.2015
409/2015 Aktualizácia + servis programu ŠJ4 39,24 € 14.09.2001 SOFT-GL s.r.o. Košice, 36 182 214 24.09.2015
397/2015 Poistenie vypočtovej techniky na rok 2016 97,00 € 6050156441 6050156441 09.09.2015 Wustenrot, Bratislava IČO: 31 383 408 12.10.2015
396/2015 Telefón za 082015 25,00 € 09.09.2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 17.09.2015
381/2015 Triedné knihy 19,00 € B.č. emailom doobj. 04.09.2015 CART PRINT, s.r.o., Nitra, 34 13 159 14.09.2015
374/2015 Zemný plyn - na 092015 20,00 € 02.09.2015 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.09.2015
373/2015 Učebnice Anglický jazyk 967,74 € 222015 02.09.2015 PhDr. Elena Martinčoková, Košice 17 160 635 11.09.2015
372/2015 Triedné knihy 71,70 € 32015, 42015 27.08.2015 CART PRINT, s.r.o., Nitra, 34 13 159 24.09.2015
367/2015 Školenie "Základný kurz Hejného vyučovacej metódy" 80,00 € 18.09.2015 27.8.2015 Indícia, n.o., Bratislava 45 736 286 27.08.2015
366/2015 Komplexná školská agenda pre ZŠ licencia na 12 mesiacov 273,00 € 17.8.2015 27.08.2015 ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 19.08.2015
365/2015 Spracovanie PaM za Júl 2015 200,00 € 36-1/2010 17.08.2015 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 19.08.2015
364/2015 Dodávka tepla a TúV 072015 3 718,54 € 1130261116 17.08.2015 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 19.08.2015
363/2015 Mobilné telefóny 072015 37,98 € 12.08.2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.08.2015
362/2015 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 09/2015 310,00 € 5100136837C 11.08.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 14.09.2015
362/2015 Elektrická energia vyúčtovanie za 072015 -645,62 € 5100136837C 11.08.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 24.08.2015
361/2015 Telefón za 072015 25,00 € 07.08.2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 17.08.2015
360/2015 Profiláxia a čistenie tlačiarne 54,00 € 242015 07.08.2015 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 20.08.2015
359/2015 Zemný plyn - na 082015 10,00 € 04.08.2015 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.08.2015
358/2015 odber kuchynského odpadu Jún 2015 44,40 € 2014/0210/27120331 23.07.2015 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 03.08.2015
357/2015 Mobilné telefóny 062015 37,98 € 17.07.2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.07.2015
356/2015 Dodávka tepla a TúV 062015 3 057,35 € 1130261116 17.07.2015 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 20.07.2015
355/2015 Tlačivá školské 39,38 € 14.7.2015 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 17.07.2015
354/2015 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 08/2015 800,00 € 5100136837C 10.07.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 13.08.2015
354/2015 Elektrická energia vyúčtovanie za 05/2015 -310,36 € 5100136837C 10.07.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 23.07.2015
353/2015 Náplne do tlačiarní 189,55 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 232015 10.07.2015 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 06.08.2015
352/2015 Telefón za 062015 44,86 € 09.07.2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.06.2015
351/2015 Spracovanie PaM za Jún 2015 200,00 € 36-1/2010 08.07.2015 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 20.07.2015
350/2015 Zemný plyn - na 072015 10,00 € 02.07.2015 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.07.2015
342/2015 List bianco s vodotlačou štátny znak, séria 30,00 € telefonický 25.6.2015 29.6.2015 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 25.06.2015
341/2015 príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 101,50 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2015 23.06.2015 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 26.06.2015
340/2015 režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 1 218,00 € 23.06.2015 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 26.06.2015
339/2015 na stravovanie zamestnancov školy 111,65 € 23.06.2015 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 26.06.2015
330/2015 Opava a revízia telocvičného náradia 250,30 € telefonický 17.06.2015 Vladimír MICENKO, Košice, 14 307 472 24.06.2015
329/2015 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2 149,14 € 01/128/2002 16.06.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 03.07.2015
325/2015 Zabezpečenie Verejného obstarávania + Spracovanie a zverejnenie súhrnej správy vo Vestníku UVO za 4.Q.2014 + Registrácia a prihlásenie do EKS 608,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 4a/2015 a 5/2015 15.06.2015 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 16.06.2015
324/2015 Spracovanie a zverejnenie súhrnej správy vo Vestníku UVO za 1.Q.2015 16,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 15.06.2015 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 17.06.2015
323/2015 Spracovanie PaM za Máj 2015 200,00 € 36-1/2010 15.06.2015 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 19.06.2015
322/2015 odber kuchynského odpadu Máj 2015 36,00 € 2014/0210/27120331 15.06.2015 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 22.06.2015
319/2015 Dodávka tepla a TúV 052015 3 214,21 € 1130261116 12.06.2015 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 16.06.2015
318/2015 Mobilné telefóny 052015 37,98 € 12.06.2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.06.2015
315/2015 Čistenie kanalizácie a diagnostika 198,37 € 192015 10.06.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 12.07.2015
314/2015 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 07/2015 970,00 € 5100136837C 10.06.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 12.07.2015
314/2015 Elektrická energia vyúčtovanie za 05/2015 -316,73 € 5100136837C 11.06.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 18.06.2015
312/2015 Náplne do tlačiarní 96,30 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 212015 10.06.2015 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 08.07.2015
311/2015 Telefón za 052015 31,81 € 10.06.2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 17.06.2015
310/2015 Poistenie majetku (notebooky 25 ks) 168,00 € 6575350893 10.06.2015 Koopertíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Košice, 18.06.2015
307/2015 Časopisy Komensky,Vychovávateľ 10,50 € 08.06.2015 07.07.2015 Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 17.06.2015
306/2015 Činnosť technika BOZP, PO na rok 2015 810,00 € 642015-Km 82015 08.06.2015 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 07.07.2015
300/2015 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu na obdobie 0615-0516 493,20 € 04.06.2015 Vema, s.r.o., Bratislava 31 355 374 19.06.2015
281/2015 Nastavenie formátu papiera 27,60 € telefonický 18.05.2015 26.05.2015 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 29.05.2015
265/2015 odber kuchynského odpadu Apríl 2015 26,64 € 2014/0210/27120331 18.05.2015 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 22.05.2015
264/2015 Dodávka tepla a TúV 042015 5 409,19 € 1130261116 18.05.2015 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 20.05.2015
263/2015 Náplne do tlačiarní 107,60 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 182015 18.05.2015 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 17.06.2015
260/2015 Kancelársky a školský materiál 200,68 € Rámcová dohoda č. 032015 na dodanie tovaru „Školské a kancelárske potreby" 152015 15.05.2015 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 27.05.2015
251/2015 Deratizácia 24,00 € 132015 13.05.2015 ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 14.05.2015
250/2015 Vypracovanie prevádz. Poriadku s expozíciou nebezpečným chemickým faktorom 258,91 € 20/2007 82015 13.05.2015 Železničné zdravotníctvo, s.r.o., Košice, 36 582 433 18.05.2015
249/2015 Elektrická energia ZáLOHOVá PLATBA 06/2015 1 080,00 € 5100136837C 13.05.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 12.06.2015
249/2015 Elektrická energia vyúčtovanie za 04/2015 -111,25 € 5100136837C 13.05.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 25.05.2015
245/2015 Mobilné telefóny 042015 39,18 € 11.05.2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 22.05.2015
241/2015 Telefón za 042015 32,98 € 07.05.2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 15.05.2015
239/2015 Spracovanie PaM za Apríl 2015 200,00 € 36-1/2010 07.05.2015 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 14.05.2015
235/2015 Relax kupón 660,00 € Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2015 162015 05.05.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 12.05.2015
234/2015 Náplne do tlačiarní a kop. stroja 227,66 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 172015 05.05.2015 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 05.05.2015
233/2015 Zemný plyn - za 052015 25,00 € 05.05.2015 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.05.2015
226/2015 Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 032015 10,32 € 5100136837C 30.04.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 11.05.2015
225/2015 Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 022015 8,82 € 5100136837C 30.04.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 11.05.2015
224/2015 Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 012015 12,05 € 5100136837C 30.04.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 11.05.2015
223/2015 Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 122014 -36,95 € 5100136837C 30.04.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 07.05.2015
222/2015 Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 112014 -42,48 € 5100136837C 30.04.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 07.05.2015
221/2015 Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 102014 -39,84 € 5100136837C 30.04.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 07.05.2015
220/2015 Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 092014 -28,61 € 5100136837C 30.04.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 07.05.2015
219/2015 Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 082014 -13,92 € 5100136837C 30.04.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 07.05.2015
218/2015 Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 072014 -8,90 € 5100136837C 30.04.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 07.05.2015
217/2015 Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 062014 -20,03 € 5100136837C 30.04.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 07.05.2015
216/2015 Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 052014 -25,68 € 5100136837C 30.04.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 07.05.2015
215/2015 Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 042014 -27,44 € 5100136837C 30.04.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 07.05.2015
214/2015 Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 032014 -30,61 € 5100136837C 30.04.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 07.05.2015
213/2015 Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 022014 -37,85 € 5100136837C 30.04.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 07.05.2015
205/2015 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 385,21 € Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" 142015 28.04.2015 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 27.05.2015
191/2015 poistenie didaktickej techniky k projektu 21110120046 33,00 € Poistná zmluva 2617006084 20.04.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 27.05.2015
188/2015 Pravidelná údržba kopírovacieho sproja Bizhub 215 54,00 € 112015 20.04.2015 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 29.04.2015
187/2015 Dobropis z roku 2014 -preplatok z dôvodu poruchy na hlavnom uzávere -151,20 € 01/128/2002 16.04.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 28.04.2015
186/2015 Dodávka tepla a TúV 032015 7 109,58 € 1130261116 16.04.2015 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 21.04.2015
176/2015 Mobilné telefóny 37,98 € 13.04.2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.04.2015
175/2015 Elektrická energia ZáLOHOVá PLATBA 05/2015 1 290,00 € 5100136837C 13.04.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 14.05.2015
175/2015 Elektrická energia vyúčtovanie za 03/2015 -207,59 € 5100136837C 13.04.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 20.04.2015
174/2015 odber kuchynského odpadu Marec 2015 44,40 € 2014/0210/27120331 13.04.2015 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 20.04.2015
171/2015 Spracovanie PaM za Marec 2015 200,00 € 36-1/2010 10.04.2015 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 16.04.2015
166/2015 Telefón za 032015 40,37 € 09.04.2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 15.04.2015
165/2015 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2 552,70 € 01/128/2002 09.04.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 24.04.2015
164/2015 Zemný plyn - za 042015 63,00 € 08.04.2015 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.04.2015
153/2015 školské potreby pre žiakov zo soc.ohr.prostr. 232,40 € 27.03.2015 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 31.03.2015
147/2015 režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 1 128,00 € 23.03.2015 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 30.03.2015
146/2015 príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 94,00 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2015 23.03.2015 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 30.03.2015
145/2015 na stravovanie zamestnancov školy 103,40 € 23.03.2015 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 30.03.2015
134/2015 Dodávka tepla a TúV 022015 7 765,30 € 1130261116 16.03.2015 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 19.03.2015
133/2015 Dodávka tepla a TúV vyúčtovanie za rok 2014 -372,40 € 1130261116 16.03.2015 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 24.03.2015
132/2015 odber kuchynského odpadu Február 2015 17,76 € 2014/0210/27120331 16.03.2015 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 20.03.2015
128/2015 Pravidelná odborná prehliadka na VTZ plynových 244,00 € 72015-ZŠ 13.03.2015 BONEPO s.r.o., Košice, 36 746 801 17.03.2015
127/2015 Vstupný audit a zhodnotenie prac. rizík zamestnancov 258,91 € 20/2007 22015 12.03.2015 Železničné zdravotníctvo, s.r.o., Košice, 36 582 433 20.03.2015
121/2015 Spracovanie PaM za Február 2015 200,00 € 36-1/2010 12.03.2015 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 19.03.2015
120/2015 Mobilné telefóny 38,38 € 12.03.2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.03.2015
117/2015 Telefón 44,83 € 10.03.2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.03.2015
116/2015 Elektricá energia zálohová platba na 032015 1 190,00 € 5100136837C 10.03.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 14.04.2015
116/2015 Elektrická energia Vyučtovanie zál. platby za 022015 35,66 € 5100136837C 10.03.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 13.04.2015
105/2015 Všeobecné a hospod. tlačivá 51,76 € 62015 5.3.2015 27.3.2015 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 13.03.2015
100/2015 Oprava, ciachovanie a úradná skúška váh 346,80 € 04.03.2015 Jozef Špigel VÁHASPOL, Prešov IČO: 33 748 845 13.03.2015
99/2015 Zemný plyn - za 032015 115,00 € 03.03.2015 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 13.03.2015
90/2015 EZS - servis + oprava poruchy spúšťanie narušenia objektu 43,20 € 02.03.2015 ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa, 36 182 010 02.03.2015
89/2015 poistenie počítačov 37,16 € Poistná zmluva 2617005991 19.02.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 17.03.2015
84/2015 odber kuchynského odpadu Január 2015 17,76 € 2014/0210/27120331 17.02.2015 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 18.02.2015
83/2015 Zálohová platba na 022015 1 500,00 € 5100136837C 12.02.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 13.03.2015
83/2015 Elektrická energia Vyučtovanie zál. platby za 012015 1 508,13 € 5100136837C 12.02.201 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 12.02.2015
79/2015 Dodávka tepla a TúV 012015 8 364,79 € 1130261116 16.02.2015 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 23.02.2015
78/2015 Žiarovky 17,47 € telefonický 12.02.2015 Cb elektro, s.r.o., Košice IČO: 36 584 622 12.02.2015
73/2015 Telefón mobilné 38,64 € 12.02.2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.02.2015
72/2015 Telefón 38,38 € 10.02.2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.02.2015
68/2015 Spracovanie PaM za Január 2015 200,00 € 36-1/2010 09.02.2015 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 18.02.2015
47/2015 poistenie majetku 859,80 € Poistná zmluva 9107030410 26.01.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 10.02.2015
46/2015 Zemný plyn - za 012015 126,00 € 22.01.2015 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 30.01.2015
36/2015 Časopis Škola 23,00 € 21.1.2015 20.04.2015 M.Medlen-JurisDat, 11 821 973 04.02.2020
34/2015 Zemný plyn - za 12214 49,15 € 19.01.2015 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 23.01.2015
29/2015 odber kuchynského odpadu December 2014 26,64 € 2014/0210/27120331 19.01.2015 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 20.01.2015
28/2015 Tonery do tlačiarní 122,40 € Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 012015-Le 16.01.2015 FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 29.01.2015
27/2015 Dodávka tepla a TúV 122014 8 021,15 € 1130261116 16.01.2015 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 20.01.2015
18/2015 Elektrická energia ZáLOHOVá PLATBA 02/2015 1 080,00 € 5100136837C 15.01.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 12.02.2015
18/2015 Elektrická energia vyúčtovanie ZA 12/2014 -96,18 € 5100136837C 15.01.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 12.12.2014
16/2015 Telefón 34,79 € 09.01.2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 15.01.2015
14/2015 Mobilné telefóny 38,02 € 13.01.2015 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 23.01.2015
01. 15 Zemný plyn - vyúčtovanie -75,90 € 02.01.2015 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.01.2015
2015
14582/2014 EZS - servis + revízia rok 2014 288,84 € 30.12.2014 ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa, 36 182 010 30.12.2014
14581/2014 Úprava rozvodov a výmena svietidiel 764,00 € 2014-Km 30.12.2014 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 30.12.2014
14580/2014 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2 476,60 € 01/128/2002 30.12.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 30.12.2014
14579/2014 Sviedidlá , výbojky 529,30 € 502014-Km 29.12.2014 Cb elektro, s.r.o., Košice IČO: 36 584 622 29.12.2014
14578/2014 Vertikálne žalúzie 956,18 € 482014-Km 23.12.2014 Vidok, s.r.o. Košice 23.12.2014
14577/2014 Hosting, Doména 72,00 € 23.12.2014 Webex media, Košice 23.12.2014
14576/2014 Vytvorenie webstránky školy 720,00 € 2014-Km 23.12.2014 Webex media, Košice 23.12.2014
14575/2014 Notebooky, Monitor 1 180,57 € 492014-Km 19.12.2014 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 23.12.2014
14574/2014 odvoz a likvidácia odpadu 228,73 € 452014-Le 19.12.2014 Kosit a.s., Košice 362 05 214 23.12.2014
14573/2014 zadanie zákazky pre náhradné plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2014 869,00 € 2014-ZŠ 09.12.2014 TRIXI, s.r.o., Košice , 44 552 572 16.12.2014
14572/2014 revízna kniha 6,49 € 81504 Sch 19.12.2014 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 19.12.2014
14571/2014 Nábytok do školskej jedálne 4 062,00 € 472014-ZŠ 19.12.2014 Interiéry Riljak, s.r.o., Oravský Podzámok 43 885 306 19.12.2014
14570/2014 Stoličky žiacke 553,80 € 482014-ZŠ 19.12.2014 Interiéry Riljak, s.r.o., Oravský Podzámok 43 885 306 19.12.2014
14569/2014 darčekové kupóny v zmysle zásad SF na rok 2014 1 066,00 € Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2014 2014-ZŠ 18.12.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 18.12.2014
14566/2014 odber kuchynského odpadu November 2014 35,52 € 2014/0210/27120331 17.12.2014 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 19.12.2014
14565/2014 Elektrická energia Vyučtovanie zál. platby za 112014 428,05 € 5100136837C 17.12.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 19.12.2014
14549/2014 Časopisy Komensky,Vychovávateľ 23,50 € 10.12.2014 02.01.2015 Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 12.12.2014
14548/2014 telefón 40,02 € 10.12.2014 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 15.12.2014
14546/2014 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 816,50 € Výzva 620.2012 09.12.2014 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 12.12.2014
14545/2014 Revízia eletroinštalácie 4 980,00 € 09.12.2014 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 12.12.2014
14539/2014 Činnosť technika BOZP, PO za IV. Štvrťrok 2014 405,00 € Výzva 620.2012 04.12.2014 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 15.12.2014
14538/2014 Paušálne poplatky 34,03 € 81504 Sch 03.12.2014 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 12.12.2014
14536/2014 Spracovanie PaM za December 2014 200,00 € 36-1/2010 03.12.2014 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 19.12.2014
14535/2014 Náplň do tlačiarne 96,00 € Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 01.12.2014 FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 14.12.2014
14534/2014 Spracovanie PaM za November 2014 200,00 € 36-1/2010 03.12.2014 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 15.12.2014
14533/2014 Pracovné odevy, prac. Obus 500,33 € 01.12.2014 Emília Bucsková, EmCar
14520/2014 Čistenie kanalizácie 60,00 € 27.11.2014 Illes Tibor 05.12.2014
14519/2014 Oprava výťahu 18,84 € 81504 Sch 27.11.2014 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 03.12.2014
14518/2014 Spracovanie verejného obstáravania 648,00 € Zmluva o dielo z 08.04.2014 09.12.2014 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 09.12.2014
14512/2014 Elektrická energia doplatok za 10/2014 801,25 € 5100136837C 24.11.2014 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 24.11.2014
14501/2014 odber kuchynského odpadu Október 2014 44,40 € 2014/0210/27120331 19.11.2014 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 24.11.2014
14500/2014 Oprava notebooku 59,20 € 332014 19.11.2014 Webkvalita s.r.o., Košic, 46 775 773 20.11.2014
14499/2013 Virtuálna knižnica služby za rok 2015 198,72 € VK/10/10/002 19.11.2014 Komensky, s.r.o Košice 43 908 977 29.01.2015
14496/2014 Odborná prehliadka a odborná skúšky bleskozvodu 1 584,00 € 382014 19.11.2014 KES a TNS - BOGDAŇ LADISLAV, Košice, 32 512 091 01.12.2014
14491/2014 Dodávka tepla a TúV 102014 4 690,08 € 1130261116 14.11.2014 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 18.11.2014
14490/2014 Elektrická energia Zálohová platba na 11/214 1 340,00 € 5100136837C 14.11.2014 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 12.12.2014
14490/2014 Elektrická energia Vyučtovanie zál. platby za 102014 801,95 € 5100136837C 14.11.2014 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 24.11.2014
14485/2014 telefón - mobily 39,04 € 12.11.2014 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.11.2014
14484/2014 telefón 38,57 € 11.11.2014 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 14.11.2014
14475/2014 Spracovanie PaM za Október 2014 200,00 € 36-1/2010 06.11.2014 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 14.11.2014
14470/2014 Deratizácia 24,00 € 362014 06.11.2014 ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 12.11.2014
14469/2014 Náplň do tlačiarne 55,32 € Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 402014 06.11.2014 FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 17.11.2014
14458/2014 Stravné lístky + manip. poplatok 1 228,58 € 392014 30.10.2014 03.11.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 30.10.2014
14454/2014 Drez jednodielny + sifón 259,97 € 372014-ZŠ 27.11.2014 07.11.2014 Gastrlux, s.r.o., Žilina 36 413 186 30.10.2014
14450/2014 Náplň do tlačiarne 110,40 € Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 352014-ZŠ 27.11.2014 FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 06.11.2014
14449/2014 Poist enie majetku školy 312,00 € zmluva 2617005938 24.10.2014 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 06.11.2014
14438/2014 kurz prvej pomoci 40,00 € 322014-ZŠ 21.10.2014 Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-mesto, 00 416193 21.10.2014
14437/2014 odber kuchynského odpadu September 2014 44,40 € 2014/0210/27120331 20.10.2014 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 24.10.2014
14431/2014 Dodávka tepla a TúV 092014 2 835,29 € 1130261116 16.10.2014 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 20.10.2014
14422/2014 telefón - mobil 17,99 € 15.10.2014 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.10.2014
14421/2014 Aktivácia Sim karty 10,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb 13.10.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, 35 763 469 13.10.2014
14320/2014 Elektrická energia Zálohová platba na 112014 990,00 € 5100136837C 14.10.2014 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 13.11.2014
14420/2014 Elektrická energia Vyučtovanie zál. platby za 092014 634,91 € 5100136837C 14.10.2014 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 22.10.2014
14419/2014 Samolepky s prihl. údajmi do www.bezkriedy.sk 6,00 € 14.10.2014 Komensky, s.r.o Košice 43 908 977 23..10.2014
14412/2014 Zemný plyn 73,00 € 10.10.2014 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 17.10.2014
14411/2014 Nastavenie softveru a údržba kop. stroja 75,60 € 312014-ZŠ 10.10.2014 POLYGRA Košice , 17 082 528 16.10.2014
14410/2014 Školské potreby 282,20 € Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 012014 342014-ZŠ 10.10.2014 MVDR. Zlatica Kudrecová-DUMAR, Košice, 17180392 17.10.2014
14409/2014 Telefón 58,33 € 09.10.2014 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.10.2014
14405/2014 Spracovanie PaM za September 2014 200,00 € 36-1/2010 08.10.2014 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 17.10.2014
14391/2014 režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 447,60 € 29.09.2014 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 30.09.2014
14390/2014 na stravovanie zamestnancov školy 41,03 € 29.09.2014 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 30.09.2014
14389/2014 príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 37,30 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2014 29.09.2014 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 30.09.2014
14388/2014 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2 833,62 € 01/128/2002 29.09.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 10.10.2014
14384/2014 Kancelársky a školský materiál 262,33 € Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 012014 302014-ZŠ 26.09.2014 MVDR. Zlatica Kudrecová-DUMAR, Košice, 17180392 04.10.2014
14376/2014 Zabezpečenie procesu a postupov verejného obstarávania 344,00 € Zmluva o dielo z 08.04.2014 23.09.2014 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 06.10.2014
14375/2014 Činnosť technika BOZP, PO za III. Štvrťrok 2014 405,00 € Výzva 620.2012 23,09.2014 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 04.10.2014
14374/2014 Custon hosting zsdrabova.sk od 13.04.2014 do 13.02.2014 4,38 € PF22.9.2014, 23.09.2014 Websupport, s.r.o, Brtislava, 36 421 928 22.09.2014
14367/2014 učebnice AJ Project 1 60,48 € 19.09.2014 Martinus.sk, s.r.o., Martin 36 440 531 19.09.2014
14367/2014 Elektrická energia Vyučtovanie zál. platby za 082014 -204,64 € 5100136837C 18.09.2014 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 22.09.2014
14366/2014 telefón - mobil 18,09 € 18.09.2014 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.09.2014
14365/2014 Aktualizácia programu ŠJ 39,24 € 18.09.2014 SOFT-GL s.r.o. Košice, 36 182 214 30.09.2014
14359/2014 Dodávka tepla a TúV 082014 2 549,90 € 1130261116 17.09.2014 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 18.09.2014
14354/2014 Spracovanie PaM za August 2014 200,00 € 36-1/2010 16.08.2014 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 22.09.2014
Miestne dane - komunálny odpad 720,72 € Rozhodnutie B/2014/068134/B/2014/00197333/38 09.06.2014 Mesto Košice, 00 691 135 29.09.2014
14321/2014 Telefón 39,95 € 10.09.2014 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.09.2014
14346/2014 Poistenie vypočtovej techniky na rok 2015 97,00 € 6050156441 6050156441 08.09.2014 Wustenrot, Bratislava IČO: 31 383 408 12.10.2014
14342/2014 Náplne do tlačiarne 35,40 € Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 292014-ZŠ 08.09.2014 FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 18.09.2014
14338/2014 Zemný plyn 24,00 € 04.09.2014 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 12.08.2014
14329/2014 Náplne do tlačiarní 146,40 € Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 282014-ZŠ 27.08.2014 FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 08.09.2014
14328/2014 Kosenie, čistenie prasklín 1 765,00 € 252014-ZŠ 1.časť 27.08.2014 Záhradníctvo JŠK, s.r.o., Košice 36 598 178 09.09.2014
14327/2014 Kurz anglického jazyka dopropis -32,40 € Zmluva o poskytovaní služby z 07.02.2014 14.08.2014 METROPOLITAN SK s.r.o. Košice, 36 568 040 22.08.2014
14326/2014 Dodávka tepla a TúV 072014 2 544,60 € 1130261116 14.08.2014 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 18.08.2014
14325/2014 telefón - mobil 17,99 € 14.08.2014 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 22.08.2014
14324/2014 Náplň do tlačiarne 43,20 € Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 262014-ZŠ 12.08.2014 FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 25.08.2014
14323/2014 Oprava tlačiarne 36,00 € 272014-ZŠ 12.08.2014 FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 25.08.2014
14322/2014 Zemný plyn 12,00 € 12.08.2014 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 19.08.2014
14321/2014 Telefón 31,36 € 11.08.2014 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 15.08.2014
14320/2014 Elektrická energia Zákohová platba na 092014 360,00 € 5100136837C 08.08.2014 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 11.09.2014
14320/2014 Elektrická energia Vyučtovanie zál. platby za 072014 -513,97 € 5100136837C 08.08.2014 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 18.08.2014
14319/2014 Spracovanie PaM za Júl 2014 200,00 € 36-1/2010 05.08.2014 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 14.08.2014
14318/2014 Náplň do tlačiarne 177,60 € Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 242014-ZŠ 04.08.2014 FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 14.08.2014
14317/2014 telefón - mobil 18,09 € 17.07.2014 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.07.2014
14316/2014 revízna kniha 6,49 € 81504 Sch 17.07.2014 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 24.07.2014
14315/2014 odber kuchynského odpadu Jún 2014 44,40 € 2014/0210/27120331 15.07.2014 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 24.07.2014
14314/2014 Dodávka tepla a TúV 062014 2 668,10 € 1130261116 14.07.2014 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 16.07.2014
14313/2014 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 190,07 € 232014-ZŠ 11.07.2014 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 24.07.2014
14312/2014 Oprava havarijného stavu kanalizácie a hyg. Zariadení 4 567,21 € 22 2014-ZŠ 10.07.2014 KODRESTAV s.r.o., Košice, 44 290 080 10.07.2014
14311/2014 Telefón 67,04 € 09.07.2014 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.07.2014
14310/2014 Elektrická energia Vyučtovanie zál. platby za 062014 -203,13 € 5100136837C 09.07.2014 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 14.07.2014
14309/2014 Zemný plyn 12,00 € 07.07.2014 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 18.07.2014
14308/2014 Kurz anglického jazyka za JÚN 2014 97,20 € Zmluva o poskytovaní služby z 07.02.2014 04.07.2014 METROPOLITAN SK s.r.o. Košice, 36 568 040 15.07.2014
14307/2013 školské tlačivá 49,80 € 112014 - ZŠ PF4.7.2014, 25.08.2014 ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 14.07.2014
14306/2014 Spracovanie PaM za Jún 2014 200,00 € 36-1/2010 04.07.2014 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 15.07.2014
14305/2014 Oprava vzduchotechniky 56,00 € 212014-ZŠ 01.07.2014 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 07.07.2014
14304/2014 Magnetky s plnofarebnou potlačou a lamináciou 84,00 € 12.06.2014 LEMUR, s.r.o., Košice, 46 332 227 12.06.2014
14303/2014 Triedné knihy 78,50 € 052014 26.06.2014 CART PRINT, s.r.o., Nitra, 34 13 159 23.07.2014
14298/2014 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2 351,72 € 01/128/2002 23.06.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 04.07.2014
14294/2014 príspevok zo SF za stravné zamestnancov školy 04-06.2014 117,40 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2014 20.06.2014 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 25.06.2014
14293/2014 stravné zamestnanci školy 04-06.2014 129,14 € 20.06.2014 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 25.06.2014
14292/2014 režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 04-06.2014 1 408,80 € 20.06.2014 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 25.06.2014
14290/2014 občerstvenie 720,14 € Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2014 18.06.2014 Uncertain s.r.o., Košice, 46 373 071 19.06.2014
14286/2014 Kurz anglického jazyka za MÁJ 2014 226,80 € Zmluva o poskytovaní služby z 07.02.2014 17.06.2014 METROPOLITAN SK s.r.o. Košice, 36 568 040 18.06.2014
14285/2014 poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu na obdobie 0614-0515 487,20 € 17.06.2014 Vema, s.r.o., Bratislava 31 355 374 02.07.2014
14284/2014 Igeitové tašky, potlač tričiek 133,30 € 17.06.2014 LEMUR, s.r.o., Košice, 46 332 227 25.06.2014
14283/2014 Náplň do tlačiarne 13,80 € Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 202014-ZŠ 17.06.2014 FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 27.06.2014
14282/2014 telefón - mobil 17,99 € 16.06.2014 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.06.2014
14277/2014 Činnosť revízného technika BOZP, PO, CO za 2. štvrťrok 2014 405,00 € Výzva 620.2012 16.06.2014 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 27.06.2014
14276/2014 Náplň do tlačiarne 10,80 € Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 192014-ZŠ 16.06.2014 FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 26.06.2014
14274/2014 Dodávka tepla a TúV 052014 3 306,83 € 1130261116 12.06.2014 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 17.06.2014
14271/2014 Spracovanie PaM za Máj 2014 200,00 € 36-1/2010 11.06.2014 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 17.06.2014
PF 14270/2013 Časopisy Komensky,Vychovávateľ 10,50 € 10.06.2014 23.06.2014 Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 17.06.2014
14269/2014 Elektrická energia Vyučtovanie zál. platby za 052014 -116,23 € 5100136837C 10.06.2014 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 16.06.2014
DP 200/2014 Miestne dane - komunálny odpad r. 2014 720,72 € Rozhodnutie B/2014/068134/B/2014/00197333/38 09.06.2014 Mesto Košice, 00 691 135 07.07.2014
14268/2014 Telefón 65,99 € 09.06.2014 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.06.2014
14267/2014 odber kuchynského odpadu Máj 2014 35,52 € 2014/0210/27120331 09.06.2014 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 16.06.2014
14260/2014 Poistenie majetku (notebooky 25 ks) 168,00 € 04.06.2014 Koopertíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Košice, 18.06.2014
14259/2014 Zemný plyn 12,00 € 04.06.2014 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 13.06.2014
14258/2014 Servis a údržba výťahu 34,03 € 81504 Sch 03.06.2014 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 13.06.2014
14257/2014 Oprava tlačiarní 120,00 € 172014-ZŠ 03.06.2014 FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 09.06.2014
14256/2014 Náplne do tlačiarní 30,00 € Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 182014-ZŠ 03.06.2014 FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 16.06.2014
14239/2014 DOBROPIS školenie pedag. zamestnancov 8. hod. 165,12 € kúpna zmluva Dobripos fa 13241/2013 zo 17.10.13 21.05.2014 MARSANN IT, s.r.o, Bratislava IČO: 43 821 987 fa nebola zaplatená
14234/2014 učebné pomôcky 6 827,52 € kúpna zmluva 19.05.2014 MARSANN IT, s.r.o, Bratislava IČO: 43 821 987 30.05.2014
14233/2014 odber kuchynského odpadu Apríl 2014 35,52 € 2014/0210/27120331 19.05.2014 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 20.05.2014
14229/2014 Dodávka tepla a TúV 042014 4 157,18 € 1130261116 16.05.2014 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 20.05.2014
14225/2014 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 845,84 € 152014-ZŠ 15.05.2014 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 27.05.2014
14221/2014 Spracovanie PaM za Apríl 2014 200,00 € 36-1/2010 14.05.2014 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 15.04.2014
14220/2014 Dezinsekcia 288,00 € 92014-ZŠ 14.05.2014 ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 22.05.2014
14219/2014 telefón - mobil 17,99 € 14.05.2014 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 23.05.2014
14218/2014 Kurz anglického jazyka za APRÍL 2014 226,80 € Zmluva o poskytovaní služby z 07.02.2014 14.05.2014 METROPOLITAN SK s.r.o. Košice, 36 568 040 15.05.2014
14217/2014 Elektrická energia Vyučtovanie zál. platby za 042014 -420,31 € 5100136837C 13.05.2014 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 19.05.2014
14216/2014 Komplexná školská agenda pre ZŠ licencia na 12 mesiacov 273,00 € 122014-ZŠ 13.05.2014 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131
14212/2014 Náplne do tlačiarní 27,60 € Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 142014-ZŠ 12.05.2014 FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 22.05.2014
14211/2014 všeobecné a hospod. Tlačivá 22,74 € 112014-ZŠ 09.05.2014, 15.05.2014 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 12.05.2014
14208/2014 Telefón 64,67 € 07.05.2014 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.05.2014
14203/2014 Zemný plyn 29,00 € 02.05.2014 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.05.2014
14202/2014 Deratizácia 24,00 € 82014-ZŠ 30.04.2014 ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 05.05.2014
14188/2014 Modul do Prima banky 49,20 € cez SSŠ 22.04.2014 Vema, s.r.o., Bratislava31 355 374 29.04.2014
14187/2014 telefón - mobil 17,99 € 16.04.2014 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.04.2013
14186/2014 Náplne do tlačiarní 402,00 € Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 102014 16.04.2014 FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 29.04.2014
14183/2014 Dodávka tepla a TúV 032014 5 019,25 € 1130261116 15.04.2014 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 16.04.2014
14178/2014 Spracovanie PaM za Marec 2014 200,00 € 36-1/2010 14.04.2014 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 17.04.2014
14177/2014 odber kuchynského odpadu Marec 2014 35,52 € 2014/0210/27120331 14.04.2014 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 15.04.2014
14176/2014 Zemný plyn 76,00 € 11.04.2014 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.04.2014
14175/2014 školské potreby a kancelársky materiál 81,40 € Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 012014 072014-ZŠ 11.04.2014 MVDR. Zlatica Kudrecová-DUMAR, Košice, 17180392 17.04.2014
14174/2014 Účebné pomôcky 483,72 € Kúpna zmluva 412013 11.04,2014 SHARK Computers, a.s., Bratislava , 35 726 229 23.04.2014
14173/2014 Kurz anglického jazyka za MAREC 2014 194,40 € Zmluva o poskytovaní služby z 07.02.2014 11.04.2014 METROPOLITAN SK s.r.o. Košice, 36 568 040 15.04.2014
14167/2014 Telefón 64,13 € 09.04.2014 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.04.2014
14161/2014 Elektrická energia Vyučtovanie zál. platby za 032014 -277,67 € 5100136837C 08.04.2014 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 14.04.2014
14148/2014 Činnosť revízného technika BOZP, PO, CO za 1. štvrťrok 2014 405,00 € Výzva 620.2012 01.04.2014 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 29.04.2014
14147/2014 Profylaxia kopír. Stroja 54,00 € 62014-ZŠ 31.03.2014 POLYGRA Košice spol. s r.o., 17 082 528 03.04.2014
14146/2014 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2 292,92 € 01/128/2002 31.03.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 11.04.2014
14140/2014 príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 109,80 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2014 25.03.2014 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 28.03.2014
14139/2014 na stravovanie zamestnancov školy 120,78 € 25.03.2014 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 28.03.2014
14138/2014 režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 1 317,60 € 25.03.2014 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 28.03.2014
14131/2014 školské potreby na podporu výhovy k plneniu ŠP dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 215,80 € Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 012014 022014-ZŠ 19,03.2014 MVDR. Zlatica Kudrecová-DUMAR, Košice, 17180392 24.03.2014
14127/2014 telefón - mobil 18,06 € 17.03.2014 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.03.2014
14126/2014 odber kuchynského odpadu 35,52 € 2014/0210/27120331 17.03.2014 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 21.03.2014
14121/2014 Dodávka tepla a TúV 022014 6 506,71 € 1130261116 14.03.2014 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 18.03.2014
14120/2014 Pravidelná odborná prehliadka na VTZ plynových 244,00 € 42014-ZŠ 14.03.2014 BONEPO s.r.o., Košice, 36 746 801 14.03.2014
14119/2014 vyúčtovanie Teplo a TÚV za rok 2013 -382,70 € 1130261116 13.03.2014 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 24.03.2014
14108/2014 Elektrická energia Vyučtovanie zál. platby za 022014 -33,82 € 5100136837C 10.03.2014 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 17.03.2014
14107/2014 programové vybavenie Modul EU0012 86,40 € 10.03.2014 Vema, s.r.o., Bratislava31 355 374 17.03.2014
14102/2014 Spracovanie PaM za Február 2014 200,00 € 36-1/2010 07.03.2014 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 19.03.2014
14101/2014 Telefón 58,52 € 07.03.2014 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 14.03.2014
14100/2014 Zemný plyn 138,00 € 04.03.2014 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.03.2014
14086/2014 poistenie PC r.2014 37,19 € Poistná zmluva 2617005991 20.02.2014 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 17.03.2014
14079/2014 telefón - mobil 20,37 € 17.02.2014 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 21.02.2014
14076/2014 Elektrická energia 1 550,56 € 5100136837C 14.02.014 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 19.02.2014
14075/2014 Dodávka tepla a TúV 8 380,06 € 1130261116 14.02.014 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 24.02.2014
14072/2014 Spracovanie PaM za Január 2014 200,00 € 36-1/2010 13.02.2014 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 14.02.2014
14061/2014 Telefón 85,37 € 07.02.014 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.01.2014
14057/2014 .sk doména + Custon hosting zsdrabova na rok 2014 60,12 € 04.02.2014 Websupport, s.r.o, Brtislava, 36 421 928 05.02.2014
14055/2014 seminár Zákon 122/2013 o ochrane osobných údajov- príprava na skúšku 25,00 € Zápisnica 1/2014- SF 04.02.2014 Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava, 00699438 27.01.2014
14054/2014 Zemný plyn 146,00 € 04.02.2014 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.02.2014
14053/2014 odvoz a likvidácia odpadu 139,55 € 132014-Le/1 03.02.2014 Kosit a.s., Košice 362 05 214 10.02.2014
14048/2014 Časopis Slávik 2,50 € 29.01.2014 ARES, s.r.o., Bratislava 31 363 822 07.02.2014
14042/2014 Časopis Škola predplatné na r. 2014 22,00 € 27.01.2014 JurisDat - M.Medlen Bratsilava, 11 821 973 29.01.2014
DP 332014-Le El. energia - preddavková platby za 022014 1 285,00 € 5100136837C 24.01.2014 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 14.02.2014
14038/2014 poistenie majetku 859,80 € Poistná zmluva 9107030410 24.01.2014 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 10.02.2014
14028/2014 Vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov 200,00 € ZoD bez čísla 21.01.2014 CUBS plus, s.r.o., Košice 46 943 404 31.01.2014
14027/2014 Elektrická energia - vyúčtovanie za r. 2013 -443,36 € 20.01.2014 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 27.01.2014
14023/2014 Dodávka tepla a TúV 8 601,55 € 1130261116 17.01.2014 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 21.01.2014
14022/2014 telefón - mobil 17,99 € 16.01.2014 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 23.01.2014
14015/2014 Poistenie vypočtovej techniky na rok 2014 97,00 € 6050156441 6050156441 14,01.2014 Wustenrot, Bratislava IČO: 31 383 408 16.01.2014
14005/2014 Telefón 56,17 € 10.12.2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.01.2014
14001/2014 Zemný plyn 151,00 € 03.01.2014 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.01.2014
2014
13386/2013 Zemný plyn - vyúčtovanie -86,25 € 30.12.2013 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 07.01.2014
13386/2013 Zemný plyn - vyúčtovanie -86,25 € 30.12.2013 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 07.01.2014
13385/2013 Projekt EDUCATE SLOVAKIA 100,00 € 30.12.2013 AIESEC Košice, Košice, 31 303 935 31.12.2013
13384/2013 Spracovanie PaM za December 2013 200,00 € 36-1/2010 20.12.2013 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 31.12.2013
13383/2013 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2 158,97 € 01/128/2002 20.12.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 31.12.2013 07.01.2014
13382/2013 Toner do tlačiarne 77,29 € 302013-ZŠ 19.12.2013 POLYGRA Košice , 17 082 528 19.12.2013
13379/2013 Vysokonastaviteľné stoličky 630,00 € 292013-ZŠ 17.12.2013 MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 30.12.2013
13378/2013 Vysokonastaviteľšné levice, katedra 1 019,00 € 242013-ZŠ/1 17.12.2013 MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 20.12.2013
13377/2013 CD Jano Pavelčák deťom 21,00 € 17.12.2013 Ing. Ivana Pitoňáková, Košice, 32 524 676 18.12.2013
13372/2013 telefón - mobil 18,33 € 16.12.2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 17.12.2013
13371/2013 Dodávka tepla a TúV 5 318,94 € 1130261116 16.12.2013 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 17.12.2013
13367/2013 príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 118,30 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2013 12.12.2013 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 16.12.2013
13366/2013 režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 1 064,70 € 12.12.2013 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 12.12.2013
13365/2013 na stravovanie zamestnancov školy 177,45 € 12.12.2013 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 16.12.2013
13364/2013 EZS - servis + revízia 183,60 € 12.12.2013 ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa, 36 182 010 16.12.2013
13360/2013 darčekové kupóny v zmysle zásad SF na rok 2013 1 123,00 € Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2013 262013-ZŠ 10.12.2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 16.12.2013
13357/2013 Spracovanie PaM za November 2013 200,00 € 36-1/2010 10.12.2013 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 16.12.2013
13356/2013 Telefón 68,14 € 10.12.2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.12.2013
13355/2013 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 845,50 € Výzva 620.2012 282013-ZŠ 10.12.2013 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 16.12.2013
13354/2013 Činnosť revízného technika BOZP, PO, CO za rok 2013 1 620,00 € Výzva 620.2012 10.12.2013 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 16.12.2013
13348/2013 Materiál - eklektro 51,35 € 06.12.2013 Cb elektro, s.r.o., Košice IČO: 36 584 622 12.12.2013
13347/2013 Časopisy Komensky,Vychovávateľ 27,20 € 06.12.2013 Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 16.12.2013
13344/2013 výroba pečiatok 5 ks 67,08 € 05.12.2013 PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o., Košice IČO: 31 735 347 05.12.2013
13343/2013 toner do tlačiarne 24,00 € 272013-ZŠ 05.12.2013 POLYGRA Košice , 17 082 528 13.12.2013
13341/2013 Servis a údržba výťahu 34,03 € 81504 Sch 04.12.2013 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 13.12.2013
13340/2013 zadanie zákazky pre náhradné plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2013 846,00 € 25/2013-ZŠ 04.12.2013 TRIXI, s.r.o., Košice , 44 552 572 10.12.2013
13333/2013 kastról s pokrievkou 32,5 l 182,24 € 03.12.2013 Blažej Cirner - CB Veľkoobchod, Vyšný Klatov, IČO: 40 438 244 13.12.2013
13332/2013 Oprava a údržba elektroinštalácie 995,00 € 182013-ZŠ 02.12.2013 Juraj Takáč - SOLITÉR, Košice, 40 410 561 06.12.2013
13328/2013 Ubytovanie, plná penzia 140,00 € 29.11.2013 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. Vysoké Tatry, IČO: 45 984 751 19.11.2013
13324/2013 DVD k prac. Zošitom 7 029,12 € 28.11.2013 MARSANN IT, s.r.o, Bratislava IČO: 43 821 987 16.12.2013
13314/2013 Oprava umývačky riadu 170,10 € 21.11.2013 Elektroservis VV, s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731 22.11.2013
13304/2013 Virtuálna knižnica služby za rok 2014 198,72 € VK/10/10/002 18.11.201307.02.2014 Komensky, s.r.o Košice 43 908 977 29.01.2014
13303/2013 Dodávka tepla a TúV 3 435,77 € 1130261116 18.11.2013 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 19.11.2013
13299/2013 telefón - mobil 17,99 € 15.11.2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 22.11.2013
13298/2013 Deratizácia 22,68 € 24203-ZŠ 15.11.2013 ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 25.11.2013
13297/2013 PZ + DVD k prac. zošitom AJ + metodické príručky 3 037,20 € kúpna zmluva 15.11.2013 MARSANN IT, s.r.o, Bratislava IČO: 43 821 987 22.11.2013
13284/2013 Telefón 70,40 € 07.11.2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 15.11.2013
13283/2013 Atrament. kazety a toner do tlačiarní 65,46 € 22/2013-ZŠ 07.11.2013 POLYGRA Košice , 17 082 528 15.11.2013
13277/2013 Materiál - eklektro 305,00 € 212013-ZŠ 06.11.2013 Cb elektro, s.r.o., Košice IČO: 36 584 622 13.11.2013
320/2013 pošta seminár účtovná závierka v RO a PO k 31.12.2013 33,00 € Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2013 232013-ZŠ 06.11.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Košice, IČO: 31 268 650 06.11.2013
13276/2013 Spracovanie PaM za September a Október 2013 400,00 € 36-1/2010 05.11.2013 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 13.11.2013
13271/2013 Zemný plyn 119,00 € 05.11.2013 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.11.2013
13270/2013 Elektrická energia 3 987,00 € 04.11.2013 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 07.11.2013
13263/2013 školské potreby pre žiakov zo soc.ohr.prostr. 249,00 € 162013-ZŠ 24.10.2013 04.11.2013 Presto CO, s.r.o., Prešov IČO: 36 451 371 29.10.2013
13262/2013 Smart Switch 93,16 € 28.10.2013 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 28.10.2013
13261/2013 Poistenie majetku školy 312,00 € zmluva 2617005938 25.10.2013 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 07.11.2013
13247/2013 Nápovedné tabule k šlabikáru Lipka + maňušky 25,20 € 20/2013-ZŠ 21.10.2013 AITEC, s.r.o., Bratislava,43 829 171 21.10.2013
13242/2013 Atrament. kazety do tlačiarne 26,40 € 19/2013-ZŠ 18.10.2013 POLYGRA Košice , 17 082 528 25.10.2013
13241/2013 školenie pedag. zamestnancov 8. hod. 165,12 € kúpna zmluva 17.10.2012 MARSANN IT, s.r.o, Bratislava IČO: 43 821 987 storno FA
13240/2013 telefón - mobil 23,01 € 17.10.2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 24.10.2013
13230/2013 Dodávka tepla a TúV 2 596,40 € 1130261116 15.10.2013 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 17.10.2013
13221/2013 CD Jano Pavelčák deťom 28,00 € 09.10.2013 Ing. Pitoňáková Ivana, Košice, 32 524 676 17.10.2013
13220/2013 Tonery do tlačiarne 177,48 € 17/2013 09.10.2013 POLYGRA Košice , 17 082 528 18.10.2013
13219/2013 Telefón 63,94 € 09.10.2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 18.10.2013
13206/2013 na stravovanie zamestnancov školy 61,65 € 02.10.2013 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 10.10.2013
13205/2013 príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 41,10 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2013 02.10.2013 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 10.10.2013
13204/2013 režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 369,90 € 02.10.2013 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 10.10.2013
13203/2013 Zemný plyn 73,00 € 02.10.2013 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 14.10.2013
13199/2013 Multifunkčné zariadenie Bizhub 215 828,00 € 15/2013 01.10.2013 POLYGRA Košice , 17 082 528 10.10.2013
Miestne dane - komunálny odpad 720,72 € Rozhodnutie B/2013/160095/B/2013/00187781/38 18.04.2013 Mesto Košice, 00 691 135 27.09.2013
13192/2013 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1 900,57 € 01/128/2002 27.09.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 14.10.2013
13190/2013 Kancelárske a školské potreby 75,78 € 27.09.2013 Presto CO, s.r.o., Prešov IČO: 36 451 371 09.10.2013
13174/2013 Aktualizácia a servis softvéru ŠJ na 12 mesiacov 39,32 € 18,09.2013 SOFT-GL,s.r.o., Košice, 36 182 214 30.09.2013
13173/2013 Napojenie parného kotla 180,00 € 18.09.2013 Ladislav Balvan, Košice 26.09.2013
13164/2013 Toner 48,00 € 13.09.2013 CONSYS, s.r.o. 17.09.2013
13160/2013 Dodávka tepla a TúV 2 358,97 € 1130261116 16.09.2013 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 18.09.2013
13159/2013 telefón - mobil 17,99 € 13.09.2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.09.2013
13154/2013 Poistenie vypočtovej techniky za rok 2013 97,00 € 6050156441 12.09.2013 Wustenrot, Bratislava IČO: 31 383 408 15.10.2013
13149/2013 Pracovné zošity 3 767,04 € kúpna zmluva 10.09.2013 MARSANN IT, s.r.o, Bratislava IČO: 43 821 987 04.11.2013
13144/2013 Telefón 45,79 € 09.09.2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 11.09.2013
13140/2013 Spracovanie účtovníctva, PaM za August 2013 300,00 € 36-1/2010 06.09.2013 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 16.09.2013
13136/2013 DVD k prac. Zošitom , metodické príručky 10 802,40 € kúpna zmluva 04.09.2013 MARSANN IT, s.r.o, Bratislava IČO: 43 821 987 18.10.2013
13124/2013 Zemný plyn 24,00 € 03.09.2013 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 11.09.2013
13122/2013 Stravné lístky + manip. Polatok 1 006,99 € 30800376 28.08.2013 SODEXO PASS SR, s.r.o., Bratislava 35 741 350 28.08.2013
13121/2013 Náplne do tlačiarní 117,23 € 28.08.2013 KOFAX, s.r.o., Košice 31 648 843 28.08.2013
13120/2013 Komplexná školská agenda pre ZŠ licencia na 12 mesiacov 273,00 € 26.8.2013 10.09.2013 ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 28.08.2013
13119/2013 Dodávka tepla a TúV 2 318,96 € 1130261116 14.08.2013 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 16.08.2013
13118/2013 telefón - mobil 18,51 € 14.08.2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.08.2013
13117/2013 Elektroinštalácia počítačovej učebne, revízia - východisková 1 375,70 € Zmluva o dielo 02/2013 12.08.2013 Juraj Takáč - SOLITÉR, Košice, 40 410 561 28.08.2013
13116/2013 Telefón 50,83 € 07.08.2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 07.08.2013
13115/2013 Spracovanie účtovníctva, PaM za Júl 2013 300,00 € 36-1/2010 05.08.2013 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 05.08.2013
13114/2013 Zemný plyn 11,00 € 02.08.2013 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 05.08.2013
13113/2013 Elektrická energia 3 987,00 € 08.08.2013 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 05.08.2013
13112/2013 všeobecné a hospod. Tlačivá + poštovné 132,36 € 112012-ZŠ 19.7.2013, 26.08.2013 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 19.07.2013
13111/2013 telefón - mobil 18,39 € 18.07.2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 18.07.2013
13110/2013 Dodávka tepla a TúV 2 400,44 € 1130261116 15.07.2013 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 16.07.2013
13109/2013 Toner do tlačiarní 27,60 € 132013-ZŠ 11.07.2013 KOFAX, s.r.o., Košice 31 648 843 11.07.2013
13108/2013 Telefón 54,42 € 10.07.2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 11.07.2013
13107/2013 Odborná prehliadka a odborná skúšky plyn. Rozvodu a plyn. Zariadení 727,27 € 92013-ZŠ 09.07.2013 BONEPO s.r.o., Košice, 36 746 801 11.07.2013
13106/2013 Spracovanie účtovníctva, PaM za Jún 2013 300,00 € 36-1/2010 04.07.2013 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 11.07.2013
13105/2013 Náplne do tlačiarní 51,60 € 122013-ZŠ 04.07.2013 KOFAX, s.r.o., Košice 31 648 843 11.07.2013
13104/2013 Pracovné zošity 6 487,68 € kúpna zmluva 03.07.2013 MARSANN IT, s.r.o, Bratislava IČO: 43 821 987 12.08.2013
13103/2013 Oprava elektroinštalácie 26,00 € 112013 - havária 02.07.2013 Bc. Marián Chvostáľ, Michalovce, 45 973 598 02.07.2013
13102/2013 Zemný plyn 11,00 € 02.07.2013 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 02.07.2013
13101/2013 Čistenie kanalizácie 78,00 € 082013-ZŠ - havária 01.07.2013 Tibor ILLÉS, Košice, 10 686 258 02.07.2013
13098/2013 Odfborné technické činnosti 45,60 € 21.06.2013 ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa, 36 182 010 02.07.2013
13093/2013 Notebooky 16 800,00 € Kúpna zmluva 412013 21.06.2013 SHARK Computers, a.s., Bratislava , 35 726 229 26.06.2013
13090/2013 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1 894,15 € 01/128/2002 20.06.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 02.07.2013
13086/2013 Aktualizácia softvéru 458,40 € 18.06.2013 Vema, s.r.o., Bratislava31 355 374 03.07.2013
13085/2013 telefón - mobil 17,99 € 18.06.2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 25.06.2013
13082/2013 Dodávka tepla a TúV 2 529,17 € 1130261116 14.06.2013 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 18.06.2013
13079/2013 režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 1 049,40 € 13.06.2013 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 14.06.2013
13078/2013 na stravovanie zamestnancov školy 174,90 € 13.06.2013 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 14.06.2013
13077/2013 príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 116,60 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2013 13.06.2013 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 14.06.2013
13071/2013 Atram. nápne do tlačiarní 39,00 € 10/2013-ZŠ 09.05.2013 CLEANEX CS - Ing. Štefan Čorej, Prešov 41 341 601 13.06.2013
13069/2013 Časopisy Komensky,Vychovávateľ 10,50 € 10.6.2013 28.06.2013 Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 13.06.2013
13065/2013 Telefón 73,34 € 07.06.2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 07.06.2013
13061/2013 Šatníkové skrine 6 652,80 € Kúpna zmluva č. 012013 05.06.2013 BEP, s.r.o., Košice, 36826677 14.06.2013
13060/2013 Servis a údržba výťahu 34,03 € 81504 Sch 05.06.2013 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 07.06.2013
13058/2013 Spracovanie účtovníctva, PaM za Máj 2013 300,00 € 36-1/2010 03.06.2013 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 07.06.2013
13057/2013 Zemný plyn 13,00 € 03.06.2013 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 07.06.2013
13040/2013 Výkon stavebného dozoru 540,00 € 21/2012-ZŠ 22.05.2013 Ing. Gabriel Gajdoš -PR.EK.S, Košice IČO: 30658136 07.06.2013
13032/2013 Dodávka tepla a TúV 4 418,18 € 1130261116 16.05.2013 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 20.05.2013
13029/2013 telefón - mobil 17,99 € 15.05.2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.05.2013
13016/2013 Spracovanie účtovníctva, PaM za Apríl 2013 300,00 € 36-1/2010 09.05.2013 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 10.05.2013
13015/2013 Atram. nápne do tlačiarní 19,20 € 7/2013-ZŠ 09.05.2013 KOFAX, s.r.o., Košice 31 648 843 10.05.2013
13014/2013 Telefón 65,50 € 09.05.2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 10.05.2013
13012/2013 Atram. nápne do tlačiarní 43,20 € 7/2013-ZŠ 07.05.2013 KOFAX, s.r.o., Košice 31 648 843 10.05.2013
13006/2013 Zemný plyn 29,00 € 03.05.2013 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 10.05.2013
13003/2013 Elektrická energia 3 987,00 € 02.05.2013 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 06.05.2013
46/2013 Kurz zručnosti metakognitívnych stratégií 770,00 € Zmluva o poskytovaní služieb č.036/2012/1.1.OPV 17.04.2013 Addere, s.r.o., Stropkov, 46 026 037 30.05.2013
45/2013 telefón - mobil 17,99 € 16.04.2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 18.04.2013
44/2013 Dodávka tepla a TúV 7 496,06 € 1130261116 15.04.2013 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 18.04.2013
43/2013 Telefón 65,99 € 09.04.2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 10.04.2013
42/2013 Spracovanie účtovníctva, PaM za Marec 2013 300,00 € 36-1/2010 05.04.2013 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 10.04.2013
41/2013 Atram. nápne do tlačiarní 37,20 € 6/2013-ZŠ 04.04.2013 KOFAX, s.r.o., Košice 31 648 843 09.04.2013
40/2013 Zemný plyn 75,00 € 03.04.2013 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 10.04.2013
39/2013 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2 484,13 € 01/128/2002 03.04.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 12.04.2013
38/2013 Metodický deň - občerstvenie zo SF 462,94 € Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2013 27.03.2013 Iveta Nagyová, Café restaurant DOŇA, Košice, 44 596 804 27.03.2013
37/2013 za stravovanie zamestnancov školy 168,60 € 27.03.2013 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 27.03.2013
36/2013 režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 1 011,60 € 27.03.2013 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 27.03.2013
35/2013 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 112,40 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2013 27.03.2013 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 27.03.2013
34/2013 odborný seminár Verejné obstarávanie 40,00 € 26.03.2013 PhDr. Eva Timková ASERTÍV - agentúra, Košice 33 592 675 13.03.2013
33/2013 školské potreby pre žiakov zo soc.ohr.prostr. 249,00 € 42013-ZŠ 22.03.2013 Presto CO, s.r.o., Prešov IČO: 36 451 371 22.03.2013
32/2013 Poistenie majetku - notebook -projekt 37,16 € náVRH č. 4220028683 18.03.2013 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 19.03.2013
31/2013 telefón - mobil 20,37 € 15.03.2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 18.03.2013
30/2013 Vyúčtovanie dodávky tepla a TúV za rok 2012 -197,29 € 1130261116 15.03.2013 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 25.03.2013
29/2013 Dodávka tepla a TúV za Február 2013 7 671,42 € 1130261116 15.03.2013 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 19.03.2013
28/2013 Tonery a cartrige do tlačiarní 272,64 € 3/2013-ZŠ 11.03.2013 KOFAX, s.r.o., Košice 31 648 843 13.03.2013
27/2013 Telefón 65,52 € 08.03.2012 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 13.03.2013
26/2013 Spracovanie účtovníctva, PaM za Február 2013 300,00 € 36-1/2010 05.03.2013 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 13.03.2013
16/2013 Zemný plyn 137,00 € 04.03.2013 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 13.03.2013
25/2013 telefón - mobil 17,99 € 15.02.2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 04.03.2013
24/2013 Dodávka tepla a TúV za Január 2013 9 532,07 € 1130261116 14.02.2013 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 27.02.2013
23/2013 Nastavenie a úradné overenie váh 218,40 € 1/2013-ŠJ 12.02.2013 Jozef Špigel VÁHASPOL, Prešov IČO: 33 748 845 12.04.2013
22/2013 Stavebné práce na stavbe"Výmena dverí za protipožiarne a úprava požiarnych úsekov 21 830,94 € Zmluva o dielo 07/2012 11.02.2013 LAMI BP, s.r.o., Košice IČO: 36 579 645 12.03.2013
21/2013 Spracovanie účtovníctva, PaM za November, Január 2013 300,00 € 36-1/2010 08.02.2013 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 13.02.2013
20/2013 Telefón 79,26 € 07.02.201 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 07.02.2013
19/2013 Zemný plyn 145,00 € 04.02.2013 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 07.02.2013
18/2013 Elektrická energia 3 987,00 € 04.02.2013 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 07.02.2013
17/2013 Zemný plyn -vyúčtovanie započítané -24,36 € 04.02.2013 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 zápočet s FA 6/2013
15/2013 všeobecné a hospod. Tlačivá 46,72 € 112012-ZŠ 31.01.2013 05.02.2013 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 31.01.2013
14/2013 custom hosting .sk doména zsdrabova.sk platba na rok 2013 60,12 € 22013-ZŠ 29.01.2013 01.02.2013 Websupport, s.r.o, Brtislava, 36 421 928 30.01.2013 zaplat. na obj.
13/2013 poistenie majetku 859,80 € Poistná zmluva 9107030410 21.03.2013 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 12.04.2013
12/2013 Toner do tlačiarne 69,60 € 1/2013-ZŠ 29.01.2013 KOFAX, s.r.o., Košice IČO: 31 648 843 29.01.2013
11/2013 Školiaci materiál a potreby 43 948,80 € kúpna zmluva 23.01.2013 MARSANN IT, s.r.o, Bratislava IČO: 43 821 987 24.01.2013
10/2013 Časopis Škola predplatné na r. 2013 22,00 € 22.01.2013 JurisDat - M.Medlen Bratsilava, 11 821 973 23.01.2013
9/2013 Publikácia Poradca 2013 č.5-Zákonník práce 4,58 € 21.01.2013 Poradca, s.r.o., Žilina, OČO: 36 371 271 23.01.2013
8/2013 Časopis Slávik 2,50 € 21.01.2013 ARES, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 363 822 23.01.2013
7/2013 služby vo verejnom obstarávaní - príprava a realizácia 1 261,44 € Rámcová dohoda o realizácii VO 21.01.2013 Tatra Tender s.r.o., Bratislava, IČO: 44 119 313 18.03.2013
6/2013 Zemný plyn -vyúčtovanie 39,88 € 17.01.2013 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 04.02.2013
5/2013 Dodávka tepla a TúV 8 487,26 € 1130261116 17.01.2013 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 23.01.2013
4/2013 Elektrická energia vyúčtovanie za r.2012 2 390,09 € 17.01.2013 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 23.01.2013
3/2013 telefón - mobil 17,99 € 16.01.2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 23.01.2013
2/2013 Telefón 87,92 € 09.01.2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 11.01.2013
1/2013 Zemný plyn 150,00 € 04.01.2013 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 11.01.2013
2013
124/2012 čistiace a dezinfekčné prostriedky, pracovné náradie 1 317,67 € 23/2012-ZŠ 31.12.2012 CLEANEX CS - Ing. Štefan Čorej, Prešov 41 341 601 31.12.2012
123/2012 zadanie zákazky pre náhradné plnenie povinnosti zamestnávať osoby so ZPS 720,00 € 26/2012-ZŠ 31.12.2012 TRIXI, s.r.o., Košice , 44 552 572 31.12.2012
122/2012 deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia 336,62 € 22/2012-ZŠ 31.12.2012 Daniel Repka DERATEX-EKO, 10 689 877 31.12.2012
121/2012 pracovná obuv , pracovné odevy, prac, pomôcky 596,40 € 25/2012-ZŠ 28.12.2012 Rempo Univers, s.r.o., Košice, 36 192 228 28.12.2012
120/2012 Stravné lístky + manip. Polatok 102,98 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2012 27/2012-ZŠ 28.12.2012,08.01.2013 SODEXO PASS SR, s.r.o., Bratislava 35 741 350 28.12.2012
119/2012 Kancelársky papier,kancelárske potreby 405,13 € 24/2012-ZŠ 28.12.2012 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 28.12.2012
118/2012 spracovanie zmluvy o dielo 150,00 € 28.12.2012 JUDr. Vladimírm Habiňák, Košice, 42 239 800 28.12.2012
117/2012 Zemný plyn 115,59 € 28.12.2012 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 28.12.2012
116/2012 Hračky - ŠKD 607,20 € Kupná zmluva 21.12.2012 HOBLA H Slovensko, s.r.o. Levice,36268 569 28.12.2012
115/2012 Licencia aSc Rozvrhy 2013 63,00 € 21.12.2012 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava 31 361 161 21.12.2012
114/2012 kontrola has. Prístroj a hydrantov, tlakové skúšky, revízne správy 1 147,80 € 202012-ZŠ 20.12.2012 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 20.12.2012
113/2012 Servis EZS, GSM prenos poplach. Informácie, dopravné 93,60 € 20.12.2012 Ján ČURILLA - ALARMTEL, Humenné, 41 583 281 20.12.2012
112/2012 režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 969,30 € 18.12.2012 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 19.12.2012
111/2012 na stravovanie zamestnancov školy 161,55 € 18.12.2012 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 19.12.2012
110/2012 príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 107,70 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2012 18.12.2012 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 19.12.2012
109/2012 telefón - mobil 18,01 € 17.12.2012 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 19.12.2012
108/2012 bezpečnostné vložky do zámkov 419,30 € 19/2012-ZŠ 17.12.2012 Daniela Tóthová DT-FAB, Košice, 14298317 19.12.2012
107/2012 Kancelársky papier,kancelárske potreby 92,81 € 17/2012-ZŠ 14.12.2012 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 14.12.2012
106/2012 Dodávka tepla a TúV 5 177,83 € 1130261116 14.12.2012 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 14.12.2012
105/2012 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1 647,19 € 01/128/2002 14.12.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 14.12.2012
104/2012 Telefón 67,45 € 07.12.2012 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 10.12.2012
103/2012 Spracovanie účtovníctva, PaM za November, december 2012 600,00 € 36-1/2010 06.12.2012 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 10.12.2012
102/2012 darčekové kupóny v zmysle nzásad SF na rok 2012 1 425,00 € Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2012 16/2012-ZŠ 05.12.2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 06.12.2012
101/2012 Servis a údržba výťahu 34,03 € 81504 Sch 04.12.2012 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 06.12.2012
100/2012 aktivácia SIM karty 10,01 € 07.11.2012 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 07.11.2012
99/2012 mobilný telefón 69,00 € 07.11.2012 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 platené na splátky do 11.2014
98/2012 Časopisy Komensky,Vychovávateľ 27,20 € 29.11.2012 Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 29.11.2012
97/2012 Kosenie trávnika, zber a likvidácia trávy 1 482,00 € 14/2012-ZŠ 27.11.2012 Záhradníctvo JŠK, s.r.o., Košice 36 598 178 29.11.2012
96/2012 Virtuálna knižnica služby za rok 2013 198,72 € VK/10/10/002 21.11.2012, 17.12.2012 Komensky, s.r.o Košice 43 908 977 06.12.2012
95/2012 generálna oprava pianín 350,00 € 152012 20.11.2012 Ladislav Balog-PIANO SERVIS, Budkove, IČO: 40 937 682 20.11.2012
94/2012 Dodávka tepla a TúV 3 564,83 € 1130261116 16.11.2012 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 19.11.2012
93/2012 služby vo verejnom obstarávaní - príprava a realizácia 1 892,16 € Rámcová dohoda o realizácii VO 13.11.2012 Tatra Tender s.r.o., Bratislava, IČO: 44 119 313 23.11.2012
92/2012 Elektrická trojrúrová pec 2 976,00 € 132012-ZŠ 08.11.2012 Elektroservis VV, s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731 29.11.2012
91/2012 poistenie všeobecná zodpovednosť 312,00 € 4220025977-návrh 07.11.2012 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 07.11.2012
90/2012 Spracovanie účtovníctva, PaM za Február 2012 300,00 € 31-6/2012 07.11.2012 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 08.11.2012
89/2012 Telefón 74,24 € 07.11.2012 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 08.11.2012
88/2012 Zemný plyn 104,00 € 02.11.2012 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 08.11.2012
87/2012 Elektrická energia 3 411,00 € 31.10.2012 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 05.11.2012
86/2012 List bianco s vodotlačou štátny znak, séria 46,80 € 112012-ZŠ 30.10.2012, 07.11.2012 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 30.10.2012
85/2012 školské potreby pre žiakov zo soc.ohr.prostr. 199,20 € 122012-ZŠ 24.10.2012 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 29.10.2012
84/2012 Dodávka tepla a TúV 2 278,55 € 1130261116 16.10.2012 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 17.10.2012
83/2012 výkon vybranýchčinností BOZP a CO za obdobie 01.01.2012-30.09.2012 60,00 € 31-6/2010 15.10.2012 Býtový podnik mesta Košice, s.r.o, Košice 44 518 684 15.10.2012
82/2012 režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 316,80 € 12.10.2012 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 15.10.2012
81/2012 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 35,20 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2012 12.10.2012 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 15.10.2012
80/2012 stravovanie zamestnancov školy 52,80 € 12.10.2012 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 15.10.2012
79/2012 Čistenie strešného zvodu - havarijný stav 83,22 € 9/2012-ZŠ 12.10.2012 KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666 744 15.10.2012
78/2012 Telefón 71,36 € 09.10.2012 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 12.10.2012
77/2012 Spracovanie účtovníctva, PaM za AUGUST 2012 300,00 € 36-1/2010 05.10.2012 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 12.10.2012
76/2012 Zemný plyn 63,00 € 01.10.2012 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 12.10.2012
75/2012 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1 963,99 € 01/128/2002 01.10.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 12.10.2012
Miestne dane - komunálny odpad 720,72 € Rozhodnutie B/2012/181237/B/2012/00181409/38 28.03.2012 Mesto Košice, 00 691 135 26.09.2012
74/2012 Dodávka tepla a TúV 2 172,07 € 1130261116 14.09.2012 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 14.09.2012
73/2012 Kosenie trávnika a čistenie prasklín v betónových častiach 1 482,00 € 4/2012-ZŠ 12.09.2012 Záhradníctvo JŠK, s.r.o., Košice 36 598 178 12.09.2012
72/2012 Triedna dokumentácia - tlačivá + poštovné 19,31 € 7/2012-ZŠ 07.09.2012 11.09.2012 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 07.09.2012 zaplat. PF
71/2012 Telefón 69,37 € 07.09.2012 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 11.09.2012
70/2012 Spracovanie účtovníctva, PaM za AUGUST 2012 300,00 € 36-1/2010 06.09.2012 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 07.09.2012
69/2012 Zemný plyn 20,00 € 04.09.2012 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 06.09.2012
68/2012 Komplexná školaská agenda pre ZŠ - aktualizácia softvéru 273,00 € 05.09.2012 ŠEVT, a.s., Bratislava. Bystrica 31 331 131 06.09.2012
67/2012 Čistiace potreby 816,64 € 5/2012-ZŠ 31.08.2012 CLEANEX CS - Ing. Štefan Čorej, Prešov 41 341 601 06.09.2012
66/2012 Kancelársky papier,kancelárske potreby 41,95 € 6/2012-ZŠ 31.08.2012 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 06.09.2012
65/2012 Stravné lístky + manip. Polatok 956,64 € 28.08.2012 04.09.2012 SODEXO PASS SR, s.r.o., Bratislava 35 741 350 28.08.2012
64/2012 Dodávka tepla a TúV 2 137,27 € 1130261116 16.08.2012 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 17.08.2012
63/2012 Spracovanie účtovníctva, PaM za Júl 2012 300,00 € 36-1/2010 08.08.2012 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 09.08.2012
62/2012 Telefón 39,59 € 08.08.2012 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 09.08.2012
61/2012 Zemný plyn 10,00 € 02.08.2012 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 09.08.2012
60/2012 Elektrická energia 3 411,00 € 31.07.2012 Východoslovenská energetika, a.s.Košice 36 211 222 01.08.2012
59/2012 Dodávka tepla a TúV 2 263,26 € 1130261116 27.07.2012 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 27.07.2012
58/2012 Triedna dokumentácia - tlačivá 40,55 € 497/2011/Le 27.7.2012 07.08.2012 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 27.07.2012 zaplat. PF
57/2012 Telefón 71,05 € 12.07.2012 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 12.07.2012
56/2012 Spracovanie účtovníctva, PaM za JÚN 2012 300,00 € 36-1/2010 04.07.2012 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 04.07.2012
55/2012 Zemný plyn 10,00 € 03.07.2012 Slovenský plynárensky priemysel, a.s.Bratislava, 35 815 256 04.07.2012
54/2012 stravné zamestnancov školy 160,65 € 28.06.2012 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 28.06.2012
53/2012 režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 963,90 € 28.06.2012 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 26.06.2012
52/2012 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 107,10 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2012 28.06.2012 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 28.06.2012
51/2012 poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu na obdobie 0612-05/13 444,00 € 22.06.2012 Vema, s.r.o., Bratislava31 355 374 28.06.2012
50/2012 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2 208,11 € 01/128/2002 21.06.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 28.06.2012
Miestne dane - komunálny odpad 720,72 € Rozhodnutie B/2012/181237/B/2012/00181409/38 28.03.2012 Mesto Košice, 00 691 135 26.06.2012
49/2012 Dodávka tepla a TúV 2 363,62 € 1130261116 15.06.2012 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 15.06.2012
48/2012 Časopisy Komensky,Vychovávateľ 9,70 € 11.6.2012,29.06.2012 Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 12.06.2012
47/2012 Spracovanie účtovníctva, PaM za Máj 2012 300,00 € 36-1/2010 08.06.2012 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 11.06.2012
46/2012 Telefón 64,03 € 07.06.2012 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 11.06.2012
45/2012 Servis a údržba výťahu 32,76 € 81504 Sch 06.06.2012 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 11.06.2012
44/2012 Zemný plyn 11,00 € 04.06.2012 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 11.06.2012
43/2012 Servis EZS, GSM komunikátor prenosu poplachového signálu 237,60 € 25.05.2012 Ján ČURILLA - ALARMTEL, Humenné, 41 583 281 01.06.2012
42/2012 Kancelársky papier,kancelárske potreby 29,34 € 3/2012-ZŠ 23.05.2012 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 23.05.2012
41/2012 Dodávka tepla a TúV 3 485,53 € 1130261116 16.05.2012 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 17.05.2012
40/2012 Telefón 61,00 € 09.05.2012 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 10.05.2012
39/2012 Čistenie lapáča tuku a likvidácia odpadu 500,00 € 3/ŠJ-2012 07.05.2012 KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666 744 10.05.2012
38/2012 Zemný plyn 25,00 € 03.05.2012 Slovenský plynárensky priemysel, a.s.Bratislava, 35 815 256 03.05.2012
37/2012 Elektrická energia 3 411,00 € 30.04.2012 Východoslovenská energetika, a.s.Košice 36 211 222 03.05.2012
36/2012 Spracovanie účtovníctva, PaM za Apríl 2012 300,00 € 36-1/2010 30,04.2012 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 03.05.2012
35/2012 Časipos Geogragia -predplatné za rok 2011 10,00 € 27.04.2012 Ing. Eva Jankovičová - Geo-servis, Bratislava, 32 219 059 02.05.2012
34/2012 režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 947,70 € 24.04.2012 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 25.04.2012
33/2012 Dodávka tepla a TúV 5 458,03 € 1130261116 17.04.2012 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 17.04.2012
Miestne dane - komunálny odpad 720,72 € Rozhodnutie B/2012/181237/B/2012/00181409/38 28.03.2012 Mesto Košice, 00 691 135 13.04.2012
32/2012 Telefón 84,04 € 11.04.2012 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 13.04.2012
31/2012 Spracovanie účtovníctva, PaM za Marec 2012 300,00 € 36-1/2010 04.04.2012 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 13.04.2012
30/2012 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2 713,52 € 01/128/2002 03.04.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 13.04.2012
29/2012 Zemný plyn 65,00 € 03.04.2012 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 13.04.2012
28/2012 Metodický deň - občerstvenie zo SF 302,70 € Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2012 29.03.2012 Iveta Nagyová, Café restaurant DOŇA, Košice, 44 596 804 11.04.2012
27/2012 Dodávka tepla a TúV-opravná faktúra -1 874,96 € 1130261116 29.03.2012 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 10.04.2012
26/2012 plastové okno , montážne práce, sieť proti hmyzu 377,53 € 2/ŠJ 28.03.2012 RAKY stav, s.r.o, Raslavice, 36 615 323 17.04.2012
25/2012 školské potreby pre žiakov zo soc.ohr.prostr. 315,40 € 2/2012-ZŠ 28.03.2012 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 30.03.2012
24/2012 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 105,30 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2012 28.03.2012 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 30.03.2012
23/2012 stravovanie zamestnancov školy 157,95 € 28.03.2012 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 30.03.2012
22/2012 Dodávka tepla a TúV vyúčtovanie rok 2011 8 724,16 € 1130261116 16.03.2012 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 16.03.2012
21/2012 Dodávka tepla a TúV -1 172,16 € 1130261116 13.03.2012 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 23.03.2012
20/2012 Telefón 64,44 € 07.03.2012 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 13.03.2012
19/2012 Spracovanie účtovníctva, PaM za Február 2012 300,00 € 31-6/2012 05.03.2012 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 13.03.2011
18/2012 Zemný plyn 119,00 € 02.03.2012 Slovenský plynárensky priemysel, a.s.Bratislava, 35 815 256 13.03.2012
17/2012 Prečistenie kanalizačného potrubia 99,33 € 12012-ŠJ 17.02.2012 Býtový podnik mesta Košice, s.r.o, Košice 44 518 684 20.02.2012
16/2012 Dodávka tepla a TúV 6 824,64 € 1130261116 16.02.2012 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 20.02.2012
15/2012 custom hosting .sk doména zsdrabova.sk 43,56 € 1129175 13.02.2012 15.02.2012 Websupport, s.r.o, Brtislava, 36 421 928 13.02.2012 zaplat. na obj.
14/2012 Spracovanie účtovníctva, PaM za Január 2012 300,00 € 36-1/2010 10.02.2012 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 20.02.2012
13/2012 Telefón 79,62 € 08.02.2012 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 09.02.2012
12/2012 Zemný plyn 126,00 € 02.02.2012 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 09.02.2012
11/2012 Všeobecné tlačivá 50,40 € 497/2011/Le 3.2.2012 14.02.2012 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 6.2.2012 zaplat. PF
10/2012 Elektrická energia 3 411,00 € 31.01.2012 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 06.02.2012
9/2012 Časopis Škola predplatné na r. 2012 20,00 € 31.1.2012 02.03.2012 JurisDat - M.Medlen Bratsilava, 11 821 973 09.02.2012 zaplat. ZP
8/2012 poistenie priemyselných rizík na r. 2012 823,48 € 9107030410 24.01.2012 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 09.02.2012
7/2012 Virtuálna knižnica služby za rok 2012 198,72 € VK/10/10/002 19.1.2012,6.2.2012 Komensky, s.r.o Košice 43 908 977 30.1.2012 zaplat. PF
6/2012 Elektrická energiavyúčtovanie r. 2011 404,02 € 18.01.2012 Východoslovenská energetika, a.s.Košice 36 211 222 24.01.2012
5/2012 Dodávka tepla a TúV 6 469,87 € 1130261116 17.01.2012 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 24.01.2012
4/2012 Tlacivá - vysvedčenie Poštovné 57,72 € 497/2011/Le 13.01.2012 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 17.01.2012
3//2012 Telefón 51,34 € 10.01.2012 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 12.01.2012
2/2012 Časopis Slávik 2,00 € 09.01.2012 ARES, s.r.o., Bratislava 12.01.2012
1/2012 Zemný plyn 130,00 € 03.01.2012 Slovenský plynárensky priemysel, a.s.Bratislava, 35 815 256 12.01.2012
139/2011 Zemný plyn- vyučtovanie 23,64 € 30.12.2011 Slovenský plynárensky priemysel, a.s.Bratislava, 35 815 256 17.01.2012