Faktúry - ostatné

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková 99hodnota faktur. plnenia s DPH	Identif. Zmluvy číslo zmluvy	Identifikácia objed. číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry faktur. plnenia,	Identifikačné údaje dodávateľa	Dátum zaplatenia
Rok 2020
303/2020	Šiltovky s potlačou pre prvákou	165,60 €		0003/2020-0062	2.9.2020	BOMEDIA,s.r.o., Košice, IČO: 51 871 904
302/2020	Zemný plny na 092020	12,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		2.9.2020	Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256
301/2020	Učebnice EV, HUV, VYV pre 1.stupeň ZŠ	774,00 €		0003/2020-0046	2.9.2020	Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340
300/2020	Výmena PVC podlahy v miestnosti IKT č.7 - trieda	13,20 €		0003/2020-0057	2.9.2020	Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340
299/2020	Vlájka SR a EÚ	32,36 €		0003/2020-0058	21.8.2020	Obchod - SVK, s.r.o., Chotčanská 117/40 091 01 Stropkov
298/2020	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 072020	13,20 €	2014/0210/27120331		25.8.2020	INTA s.r.o., Trenčín, 34 129 863
297/2020	Učebnice Matematiky 5.ro. + PZ doobjednanie	111,00 €		0003/2020-0054	24.8.2020	LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097
296/2020	Školský nábytok (lavice + stoličky)	3 404,00 €		0003/2020-0040	24.8.2020	LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097
295/2020	Učebnice Matematiky 5.roč. + PZ	469,75 €		0003/2020-0053	21.8.2020	LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097
294/2020	Učebnice Matematiky 6.roč. + PZ	349,00 €		0003/2020-0053	21.8.2020	LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097
293/2020	Učebnice Matematiky 7.roč. + PZ	452,74 €		0003/2020-0053	21.8.2020	LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097
292/2020	Učebnice Matematiky 8.roč. + PZ	281,00 €		0003/2020-0053	21.8.2020	LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097
291/2020	Učebnice Matematiky 9.roč. + PZ	337,74 €		0003/2020-0053	24.8.2020	LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097
290/2020	Učebnice Matematiky 1.roč. + PZ	396,00 €		0003/2020-0043	24.8.2020	LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097
289/2020	Tlačiareň + 2x switch + 12x sieťové karty	381,20 €		0003/2020-0059	24.8.2020	Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466
288/2020	Pracovné zošity MAT a SJL pre 2.roč. ZŠ	409,97 €		objednávka Pakandlová	19.8.2020	AITEC, s.r.o., Bratislava, IČO: 43 829 171
287/2020	Pracovné zošity MAT a SJL pre 3.roč. ZŠ	583,00 €		objednávka Lexmanová	19.8.2020	AITEC, s.r.o., Bratislava, IČO: 43 829 171
286/2020	Podlaha vinylová vrátane montáž. materiálu	549,90 €		osobne	24.08.2020 31.08.2020	HORNBACH - Baumarkt SK spol, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 838 949
285/2020	Wifi vysielače Point Ubiquiti UniFi	384,50 €		0003/2020-0060	18.8.2020	Alza.cz a.s. www.alza.sk
284/2020		180,00 €		0003/2020-0051	18.8.2020	Ing. Žigalová Marieta - FO, Košice
283/2020	Náplne do tlačiarne	286,60 €		0003/2020-0056	18.8.2020	Datacomp s.r.o,, Košice, IČO: 36 212 466
282/2020	Dodávka tepla a TúV za 072020	3 352,72 €	1130261116		17.8.2020	Tepelné hospodárstvo s.r.o., Košice, 31 679 692
281/2020	Učebnice Angli. jazyka pre 1.stupeň a 5.roč. ZŠ	824,25 €		0003/2020-0049	10.8.2020	Distribučná agentúra AD REM, Bratislava, IČO: 11 782 889
280/2020	Spracovanie PaM za 072020	200,00 €	Zmluva č. 31-6/2010		10.8.2020	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419
279/2020	Obhliadka a nacenie na výmenu radiátorových ventilov	52,75 €		0003/2020-0020	10.8.2020	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, IČO: 44 518 684
278/2020	Kontrola tech. stavu rozvod. úzla, nastavenie regulácie po ukončení vykurov. sezóny 2019/2020	50,46 €		0003/2020-0032	10.8.2020	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, IČO: 44 518 684
277/2020	Telefóny hovorné za 072020	25,00 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		10.8.2020	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469
276/2020	Telefóny mobilné za 072020	43,43 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		10.8.2020	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469
275/2020	Elektrická energia za 072020	412,27 €	5100136837C		7.8.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222
274/2020	Učebnica Výtvarnej výchovy 2. roč. ZŠ	138,60 €			4.8.2020 03.09.2020	Patria I. spol, s.r.o. Prievidza IČO: 30 223 563
273/2020	Zemný plyn na 082020	7,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		3.8.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256
272/2020	Potlač tričiek pre basketbalový kemp CVČ Drábova	478,50 €		0003/2020-0052	3.8.2020	Bee Production s.r.o. Košice IČO: 46349910
271/2020	Pracovné naradenie a pracovné pomôcky	220,76 €		0003/2020-0042	28.7.2020	CMK PLUS, s.r.o., Prešov, IČO: 46 521 747
270/2020	Spracovanie PaM za 062020	200,00 €	Zmluva č. 31-6/2010		24.7.2020	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419
269/2020	Poistenie vypočtovej techniky na rok 2021 Projekt CJ 21995	97,00 €	60502156441		23.7.2020	Wustenrot Bratislava IČO: 31 383 408
268/2020	Pracovné zošity Náboženstvo 1.-4.ročník	312,00 €		0003/2020-0047	23.7.2020	Vydavateľstvo DON BOSCO Bratislava IČO: 50434870
267/2020	Odber a likvidácia kychynského odpadu 062020	46,20 €	2014/0210/27120331		23.7.2020	INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863
265/2020	Kancelársky materiál, prac. náradie a čistiace prostriedky	247,88 €		0003/2020-0035	21.7.2020	PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182
264/2020	Odborný dozor "Výmena okien a dverí"	500,00 €	ZoPS č.1/2015 + Dodatok č. 1	0003/2020-0010	21.7.2020	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419
258/2020	Zabezpečenie VO "Výmena okien a dverí"	500,00 €	ZoPS č.1/2015 + Dodatok č. 1	0003/2020-0009	20.7.2020	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419
257/2020	Vypracovanie projektu vnútorné rozvody vodovodu a kanalizácie - pri telocvičniach	700,00 €		0003/2020-0038	20.7.2020	Proneco, s.r.o. Rozhanovce IČO: 45 358 141
256/2020	Učebnice pre 1.stupeň ZŠ - Dotácia MŠŠVaV SR	3 113,55 €		0003/2020-0044	16.7.2020	AITEC, s.r.o Bratislava IČO: 43 829 171
255/2020	Výmena platové okná a dvere za drevené	56 260,78 €	Zmluva o dielo č. 012020		16.7.2020	O.K. s.r.o. Košice
254/2020	Dodávka tepla a TúV za 062020	3 550,24 €	1130261116		15.7.2020	Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice, 31 679 692
253/2020	O.K. s.r.o. Košice, A3:J3	540,00 €		0003/2020-0039	14.7.2020	JT SOLITÉR, s.r.o, Košice, 47 463 601
252/2020	Školské tlačivá ŠKD, CVČ + poštovné	41,04 €		0003/2020-004	13.7.2020	ŠEVT a.s., Banská Bystrica - ŠEVT, a.s, Bratislava 31 331 131
251/2020	Čistiace, dezinfekčné prostriedky	515,53 €		0003/2020-0035	14.7.2020	PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182
250/2020	Telefóny mobilné hovorné za 062020	43,09 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		10.7.2020	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469
249/2020	Elektrická energia za 062020	765,46 €	5100136837C		10.7.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222
248/2020	Vypracovanie projekt. dokum. na elektroinštal. v soci. zariad. pri telocvičniach	380,00 €		0003/2020-0037	9.7.2020	JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601
247/2020	Telefóny hovorné za 062020	39,70 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		9.7.2020	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	6.7.2020
246/2020	Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.04.2020 do 30.06.2020	202,50 €	Zmluva o poskytovaní služieb a činnosti bezpečnostvo technickej služby č. 1/2019		6.7.2020	Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341	6.7.2020
245/2020	Oprava plynového varného kotla, Tabletová soľ	78,48 €		003/2020-0034	3.7.2020	GASTRO-SERVIS, Košice, 32 561 989	6.7.2020
244/2020	Zemný plyn na 072020	7,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		1.7.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256	30.6.2020
242/2020	Stravné zamestnancov školy 06.2020	51,37 €			29.6.2020	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641	30.6.2020
241/2020	Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 06.2020	46,70 €	Tvorba a čerpanie SF na rok 2020		29.6.2020	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641	30.6.2020
240/2020	Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 06.2020	560,40 €			29.6.2020	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641	30.6.2020
239/2020	Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2.Q.2020	1 122,70 €	Zmluva č.30-0001579669PO2019		29.6.2020	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460	26.6.2020
221/2020	Spracovanie vyúčtovanie za rok 2019 a prepoklad na rok 2020 spotreby energií pre nájomcov školy	75,02 €		0003/2020-0025	23.6.2020	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o, Košice, 44 518 684	26.6.2020
220/2020	Povinná servisná prehliadka Plynového parného konvektomatu + dopravné	80,93 €		0003/2020-0031	22.6.2020	Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus, Košice, 33 905 690	26.6.2020
212/2020	Triedne knihy ŠKD tlač + poštovné	22,86 €		0003/2020-0007	16.6.2020	CART PRINT, s.r.o., Nitra, 34 13 159	22.6.2020
211/2020	ASC agenda - komplet predplat. na rok 2021	399,00 €			16.6.2020	ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 361 161	22.6.2020
204/2020	Aktualizácie verzie Vema 06/20-05/21	923,76 €	Zmluva		16.6.2020	Vema, s.r.o. Bratislava, IČO: 31 355 374	16.6.2020
201/2020	Demontáž elektroinštalácie v IKT 1 a odpojenie vzduchotechniky v OU chémie	240,00 €		0003/2020-0030	16.6.2020	JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601	16.6.2020
196/2020	Dodávka tepla a TúV za 052020	3 807,56 €	1130261116		15.6.2020	Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692	16.6.2020
192/2020	Hygienické potreby	119,51 €		0003/2020-0028	11.6.2020	PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182	16.6.2020
189/2020	Telefóny hovorné za 052020	25,00 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		10.6.2020	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	10.6.2020
185/2020	Telefóny mobilné hovorné za 052020	43,00 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		10.6.2020	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	10.6.2020
184/2020	Materiál vypočt. technika + router	103,73 €		0003/2020-0028	9.6.2020 15.06.2020	Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466	10.6.2020
175/2020	Elektrická energia za 052020	262,40 €	5100136837C		5.6.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222	5.6.2020
174/2020	Školské časopisy - Komensky, Vychovavateľ	10,50 €			5.6.2020 22.06.2020	Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica IČO: 36 631 124	5.6.2020
173/2020	Stravovacie poukážky za obdobie 01.-05.2020	6 123,00 €	Komisonárska zmluva vrátane dodatku č.1	0003/2020-0026	4.6.2020 09.06.2020	Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 396 674	5.6.2020
171/2020	Spracovanie PaM za 052020	200,00 €	Zmluva č. 31-6/2010		4.6.2020	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	26.6.2020
170/2020	Poistenie notebookov Proejekt Mod. vzdelávanie 2020	181,44 €	6575350893		3.6.2020	Kooperatíva poisťovňa, a.s, Vienna Insurance Group, Košice	6.7.2020
163/2020	Zemný plyn na 062020	7,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		1.6.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256	5.6.2020
162/2020	Spracovanie PaM za 042020	200,00 €	Zmluva č.31-6/2010		29.5.2020	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	25.5.2020
161/2020	Dezinfekčné prostriedky	115,24 €		0003/2020-0023	22.05.2020 28.05.2020	ROIN, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 848 901	25.5.2020
160/2020	Hygienické potreby, rukavice jednoraz.	88,82 €		0003/2020-0024	21.5.2020	PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182	27.5.2020
159/2020	Dezinfekčné gely, rúška	111,91 €		0003/2020-0022	20.05.2020 22.05.2020	ŠRUBKA s.r.o, Košice, IČO: 31 713 467	20.5.2020
158/2020	Bezdotykové teplomery	119,78 €		0003/2020-0021	19.05.2020 26.05.2020	Dr. Max 100 s.r.o., Košice, IČO: 48 115 860	19.5.2020
157/2020	Dodávka tepla a TúV za 042020	5 856,43 €	1130261116		18.5.2020	Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice, 31 679 692	19.5.2020
157/2020	Paušálné poplaty - bežná údržba a revízia za 1.polrok 2020	34,02 €	81504 Sch		15.5.2020	Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828	25.5.2020
155/2020	Deratizácia	36,00 €		0003/2020-0016	14.5.2020	ASANARATES s.r.o., Košice, IČO: 36 606 693	15.5.2020
154/2020	Elektrická energia za 042020	326,77 €	5100136837C		12.5.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222	12.5.2020
153/2020	Telefóny mobilné hovorné za 042020	43,00 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č, TP5012104664992		11.5.2020	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	12.5.2020
152/2020	Telefóny hovorné za 042020	25,00 €	Zmluvami o poskytované verejných služieb č. TP5012104664992		7.5.2020	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	12.5.2020
151/2020	Zemný plny na 042020	15,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		4.5.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256	4.5.2020
150/2020	Publikácia "Slovné hodnotenie žiakov dobrým slovom"	29.25 €		0003/2020-0018	30.4.2020 15.5.2020	Martinus, s.r.o., Martin IČO: 45 503 249	4.5.2020
149/2020	Náplne do tlačiarní	311,50 €		0003/2020-0013	30.4.2020	Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466	4.5.2020
148/2020	Ročná odmena na rok 2020 za poskytnutie služby "Študentnský časopis bez námahy"	48,00 €	Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/10/073		27.4.2020	KOMENSKY VIRAL, s.r.o., Košice, 52 247 040	29.4.2020
147/2020	Oprava poškodeného kábla pre napájanie telocvične	145,00 €		0003/2020-0015	27.4.2020	JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601	29.4.2020
146/2020	Odborná prehliadka na VTZ plynových	222,00 €		0003/2020-0017	21.4.2020	Bonepo s.r.o., Košice, IČO: 36 746 801	21.4.2020
145/2020	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 032020	13,20 €	2014/0210/271203131		21.4.2020	INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863	21.4.2020
144/2020	Dodávka tepla a TúV za 032020	5 752,40 €	1130261116		15.4.2020	Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692	16.4.2020
143/2020	Poistenie výpoč. techniky z projektu CJ č. 21110120046	35,62 €	Poistná zmluva č. 2617006084		14.4.2020	UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava, 00 653 501
142/2020	Telefóny mobilné hovorné za 032020	43,00 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		10.4.2020	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	14.4.2020
141/2020	Spracovanie PaM za 032020	200,00 €	Zmluva č. 31-6/2010		9.4.2020	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	14.4.2020
140/2020	Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.01.2020 do 31.03.2020	202,50 €	Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby č. 1/2019		9.4.2020	Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 641	16.4.2020
139/2020	Telefóny hovorné za 022020	25,00 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		8.4.2020	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	25.4.2020
138/2020	Elektrická energia za 032020	450,83 €	5100136837C		7.4.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222	14.4.2020
137/2020	Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 01.-03.2020	1 120,80 €			7.4.2020	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641	14.4.2020
136/2020	Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 01-03.2020	102,74 €	Tvorba a čerpanie SF na rok 2020		7.4.2020	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641	14.4.2020
135/2020	Stravné zamestnancov školy 01.-03.2020	93,40 €			7.4.2020	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641	14.4.2020
134/2020	Zemný plyn na 042020	38,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		1.4.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256	6.4.2020
133/2020	Offline podpora Prvouka a SJ pre 2.roč.	28,80 €		0003/2020-0014	17.3.2020	AITEC s.r.o., Bratislava 43 829 171	22.3.2020
132/2020	Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.Q.2020	1 435,25 €	Zmluva č. 30-000157969PO2019		27.3.2020	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460	31.3.2020
131/2020	Dodávka tepla a TúV za rok 2019 vyúčtovacia FA	- 1 582,25 €	1130261116		27.3.2020	Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692	7.4.2020
130/2020	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 022020	46,20 €	2014/0210/27120331		23.3.2020	INTA s.r.o., Trenčín, 34 129 863	24.3.2020
129/2020	Dodávka tepla a TúV za 022020	9 077,12 €	1130261116		19.3.2020	Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692	19.3.2020
124/2020	Telefóny mobilné hovorné za 022020	43,00 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		10.3.2020	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	31.3.2020
121/2020	Čistiace, dezinfekčné, hygienické a kancel. papier	329,42 €		0003/2020-0012	10.3.2020	PAPARE, s.r.o., Banská Bystrica, IČO: 46 082 182	11.3.2020
120/2020	Spracovanie PHZ na "Rekonštrukcia sociál. zariadení pri telocvičniach"	500,00 €	ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1	00003/2020-0006	9.3.2020	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	11.3.2020
119/2020	Spracovanie PaM za 022020	200,00 €	Zmluva č. 31-6/2010		9.3.2020	Stredisko služieb škole Košice, 35 540 419	9.3.2020
118/2020	Telefóny hovorné za 022020	25,76 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		9.3.2020	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	11.3.2020
113/2020	Spracovanie PaM za 012020	200,00 €	Zmluva č. 31-6/2010		9.3.2020	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	9.3.2020
112/2020	Elektrická energia za 022020	1 121,94 €	5100136837C		6.3.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222	11.2.2020
111/2020	Zemný plyn na 032020	69,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		2.3.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256	11.3.2020
102/2020	Hospodárske tlačivá	100,02 €		0003/2020-0005	24.2.2020 10.03.2020	ŠEVT,a.s., Bratislava, 31 331 131	28.2.2020
098/2020	Oprava osvetlenia a sprevádzkovanie elektriky v telocvični	150,00 €		0003/2020-0008	21.2.2020	JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601	28.2.2020
081/2020	Dodávka tepla a TúV za 012020	10 686,00 €	1130261116		17.2.2020	Tepelné hospodárstvo, s.r.o, Košice, 31 679 692	20.2.2020
074/2020	Časopis Slávik 2020	3,00 €		0003/2020-003	11.2.2020	ARES spol.s.r.o., Bratislava IČO: 31 363 822	12.2.2020
073/2020	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 012020	39,60 €	2014/0120/27120331		10.2.2020	INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863	12.2.2020
066/2020	Telefóny mobilné hovorné za 012020	43,00 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		10.2.2020	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	11.2.2020
065/2020	Elektrická energia za 012020	1 122,98 €	5100136837C		7.2.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222	11.2.2020
062/2020	Telefóny hovonré za 012020	31,68 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		6.2.2020	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	10.2.2020
055/2020	Zemný plyn na 022020	73,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		3.2.2020	Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256	4.2.2020
053/2020	Časopis Škola predplatné na rok 2020	25,00 €			27.1.2020	Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Bratislava, 52 829 821	30.1.2020
044/2020	Pravidelná údržba Bizhub 226	54,00 €		003/2020-002	24.1.2020	BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702	30.1.2020
036/2020	Poistenie - poistenie priemyselných rizík (budova + majetok)	928,59 €	PZ 9107030410		20.1.2020	UNIQA poisťovňa, a.s. Bratsialva 00 653 501	4.2.2020
030/2020	Dodávka tepla a TúV za 122019	8 775,14 €	1130261116		17.1.2020	Teplené hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692	20.1.2020
025/2020	Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku	1 800,00 €		001/2019-089	15.1.2020	Ing. Samuel Švec, Košice, IČO: 42 330 564	4.2.2020
019/2020	Doména a webhosting www.zsdrabova.sk na rok 2020	72,00 €			14.1.2020	webwx.digital s.r.o., Košice, IČO: 48 329 461	20.1.2020
018/2020	Zemný plyn vyúčtovanie za rok 2019	-289,50 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		14.1.2020	Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256	28.1.2020
016/2020	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 122019	39,60 €	2014/010/27120331		13.1.2020	INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863	9.1.2020
015/2020	Zemný plyn na 012020	75,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		13.1.2020	Slovenský plynárenský priemysel. a.s Bratislava, 35 815 256	20.1.2020
014/2020	Telefóny hovorné za 122019	26,51 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		10.1.2020	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	20.1.2020
009/2020	Telefóny mobilné hovorné za 122019	43,01 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		10.1.2020	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	20.1.2020
008/2020	Elektrická energia za 122019	999,20 €	5100136837c		9.1.2020	Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222	20.1.2020
001/2020	Aktualizácie webstránky v roku 2019	72,00 €	zmluva		7.1.2020	wbx, s.r.o., Košice, 46 530 622	30.1.2020
Rok 2019
780/2019	Učebné pomôcky pre potreby špec. pedagóga	23,06 €		001/2019-099	27.12.2019	Martinus, s.r.o. Martin IČO: 45 503 249	20.1.2020
779/2019	Učebné pomôcky pre potreby špec. pedagóga	128,96 €		001/2019-098	27.12.2019	Pro Solutions, s.r.o., Bratislava IČO: 35 848 260	27.12.2019
778/2019	Kancelárské hreslo hracie	279,92 €		001/2019-097	23.12.2019 02.01.2020	KIKA Nábytok, s.r.o.	27.12.2019
777/2019	Učebné pomôcky HUV	124,60 €		001/2019-096	20.12.2019 02.01.2019	Muziker, a.s., Bratislava, IČO: 35 840 773	27.12.2019
776/2019	Zabezpečenie podujatia Slávnostná akadémia k 35.výročiu školy	120,00 €		telefonický	20.12.2019	Centrum voľného času Košice IČO: 35 542 781	19.12.2019
775/2019	Náplne do tlačiarní	294,46 €		001/2019-092	20.12.2019	Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466	20.12.2019
774/2019	Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2019	144,00 €	Tvorba a čerpanie SF na rok 2019		20.12.2019	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641	20.12.2019
773/2019	Stravné zamestnancov školy 10.-12.2019	158,40 €			20.12.2019	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641	20.12.2019
772/2019	Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 10.-12.2019	1 728,00 €			20.12.2019	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641	20.12.2019
768/2019	Oprava kopírovacieho stroja BIZHUB 215	115,20 €		001/2019-095	20.12.2019	BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702	20.12.2019
767/2019	Odborná prehliadka a odborná skúška na VTZ plynové - konvektormat	50,00 €		001/2019-075	19.12.2019	Róbert Németh - Robin, Košice 17 186 391	19.12.2019
766/2019	Odborná prehliadka a odborná skúška na gastrozariadenie	230,00 €		001/2019-091	19.12.2019	Róbert Németh - Robin, Košice 17 186 391	19.12.2019
765/2019	Rekonštrukcia palubovky vo veľkej telocvični	33 866,50 €	Zmluva o dielo 2/2019		19.12.2019	Ľuboslav Plachý Vranov nad Topľou IČO: 33 277 401	30.12.2019
764/2019	Oprava osvetlenia a preseknutého el. kábla	160,00 €		001/2019-091	19.12.2019	JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601	19.12.2019
763/2019	Výpočtová technika	1 917,90 €		001/2019-094	18.12.2019 30.12.2019	Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava IČO: 36 562 939	19.12.2019
762/2019	Servis a kontrola vzduchotechniky v ŠJ	648,00 €		001/2019-093	18.12.2019	KLIVENT, s.r.o., Slanec IČO: 45 259 046	19.12.2019
761/2019	Dodávka a montáž odsávania ku konvektomatu	2 755,42 €		001/2019-084	18.12.2019	KLIVENT, s.ro., Slanec, IČO: 45 259 046	19.12.2019
760/2019	Doplnenie prístupovej jednotky k videovrátnikovi do 1.A triedy	397,20 €		001/2019-086	18.12.2019	ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa IČO: 36 182 010	19.12.2019
759/2019	Jednorázový demontážný poplatok a polatky za dávkovač vody	56,40 €	Rámcová KZ a Rámcová NZ + Dohoda o jej ukočení č. ZSDra-0078/2019-001		18.12.2019	MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718	19.12.2019
754/2019	Poskytovanie služby k IS Active Registratúra na rok 2020	600,00 €	Servisná zmluva - ZSDra-133-2018-002	001/2019-087	17.12.2019	Lomtec.com a.s., Bratislava, IČO: 35 182 010	18.12.2019
753/2019	Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 112019	1 077,47 €	01/128/2002		16.12.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460	18.12.2019
747/2019	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 112019	46,20 €	2014/0210/27120331		16.12.2019	INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863	19.12.2019
746/2019	Odborný dozor "Rekonštrukcia palubovky vo veľkej telocvični"	500,00 €	ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1	001/2019-082	16.12.2019	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	18.12.2019
745/2019	Dodávka tepla a TúV za 102019	6 440,44 €	1130261116		16.12.2019	Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692	18.12.2019
744/2019	Spracovanie PaM za 122019	200,00 €	Zmluva č. 31-6/2010		16.12.2019	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	18.12.2019
743/2019	Školské tabule Triptych Keramic Vertikal	1 917,60 €		001/2019-090	16.12.2019	LINEA SK, spol. s.ro., Bratislava 35 716 932	18.12.2019
742/2019	Elektrická energia za 112019	1 117,73 €	5100136837C		13.12.2019	Východoslovenská energetika, a.s, Košice 36 211 222	16.12.2019
741/2019	Vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 5 v rámci projektu ITMS 26110130456 K 30.11.2019	492.00 €		001/2019-083	13.12.2019	PSG Consulting, s.r.o, Košice, 36 197 734	16.12.2019
740/2019	Spracovanie PaM za 102019	200,00 €	Zmluva č. 31-6/2010		11.11.2019	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	18.12.2019
736/2019	Telefóny hovorné za 112019	44,54 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		12.12.2019	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	16.12.2019
735/2019	Upratovacie vozíky a odpadkové koše vonkajšie	579,60 €		001/2019-088	12.12.2019	B2B Partner, s.r.o., Bratislava, IČO: 44 413 467	16.12.2019
734/2019	Zabezpečenie VO "Rekonštrukcia palubovky vo veľkej telocvični"	350,00 €	ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1	001/2019-076	12.12.2019	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	16.12.2019
733/2019	Zabezpešenie VO "Výmena podlahy v naraďovni"	200,00 €	ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1	001/2019-064	12.12.2019	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	16.12.2019
732/2019	Spracovanie PaM za 112019	200,00 €	Zmluva č. 31-6/2010		12.12.2019	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	16.12.2019
731/2019	Laminovacia fólia vrátenie tovaru	-25,58 €		001/2019-078	12.12.2019	PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182	16.12.2019
730/2019	Komplexná školská agenda - licencia na 36 mesiacov - polatok za predčasné ukončenie	130,68 €		9/2017-57	12.12.2019	ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131	16.12.2019
729/2019	Komplexná školská agenda - licencia na 36.mesiacov - 3.spátka - DOBROPIS	-260,66 €		9/2017-57	12.12.2019	ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131	FA č. 579/2019 neuhradené
725/2019	Telefóny mobiln hovorné za 112019	43,08 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		11.12.2019	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	13.12.2019
722/2019	Príspevok zo SF na ubytovanie a stravu v rámci školenia predsedov ZO OZ	106,00 €		Závätná prihláška	9.12.2019	Vzdelávace a regeneračné centrum. s.r.o., Vysoké Tatry IČO: 45 984 751	7.11.2019
721/2019	Oprava vpuste do dažďového zvodu - havarijný stav	230,00 €		001/2019-077	9.12.2019	Nibiru, s.r.o., Košice IČO: 45 984 751	13.12.2019
720/2019	Oprava a výmena ventilov na radiátoroch - havarijný stav	120,00 €		001/2019-059	9.12.2019	Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 45 984 751	13.12.2019
715/2019	Virtuálna knižnica ročná odmena r. 2020 2019	198,72 €	Zmluva VK/10/10/002		6.12.2019	Komensky, s.r.o. Košice 43 908 977	20.1.2020
714/2019	Časopisy	13,50 €			6.12.2019	Slovenská po, šta, a.s., Banská Bystrica, 36 631 124	19.12.2019
713/2019	Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych uzáverov	586,00 €	Zmluva o poskytovaní služieb a činnosti BTS č. 1/2019	001/2019-079	6.12.2019	Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341	13.12.2019
712/2019	Výmena PVC podlahovej krytiny v naraďovni	4 354,21 €		001/2019-074	6.12.2019	Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340	9.12.2019
704/2019	Pracovné a jednorazové rukavice	32,81 €		001/2019-078	4.12.2019	PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182	9.12.2019
703/2019	Revízia na VTZ elektrické - mokré prostredie + kontrola ručné el. náradie	1 300,00 €		001/2019-081	3.12.2019	JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601	9.12.2019
702/2019	Napájanie konvektomatu na el. prúd	241,00 €		001/2019-053	3.12.2019	JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601	9.12.2019
697/2019	Zemný plyn na 122019	113,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		2.12.2019	Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256	9.12.2019
696/2019	Laminovacia fólia	24,41 €		001/2019-078	2.12.2019	PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182	9.12.2019
679/2019	Komplexná školská agenda - licencia na 36 mesiacov - 3.splátka	260,66 €		9/2017-57	5.10.2018	ŠEVT, a.s., Bratislava, 31 331 131	neuhradené - dobropis č. 729/2019
678/2019	Kancelársky materiál	1,54 €		001/2019-078	2.12.2019	PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO:46 082 182	9.12.2019
672/2019	Jedálne kupóny za 05.-12.2019 + poplatky	1 449,56 €	Komisionárska zmluva vrátane dodatku č. 1	001/2019-080	19.11.2019 26.11.2019	UP Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 396 674	19.11.2019
671/2019	Kancerársky materiál	698,52 €		001/2019-078	19.11.2019	PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182	19.11.2019
664/2019	Dodávka tepla a TúV za 102019	5 257,58 €	1130261116		18.11.2019	Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692	18.11.2019
663/2019	Paušálne poplatky - bežná údržba a revízia za 2.polrok 2019	34,02 €	81504 Sch		15.11.2019	Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828	18.11.2019
662/2019	Príplatok za navýšenie počtu osobných čísiel	68,40 €	Zmluva		11.11.2019	Vema, s.r.o. Bratislava, IČO: 31 355 374	13.11.2019
653/2019	Deratizácia jeseň 2019	24,00 €		001/2019-063	11.11.2019	ASANARATES s.r.o., Košice, IČO: 36 606 693	12.11.2019
652/2019	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 102019	46,20 €	2014/0210/27120331		11.11.2019	INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863	12.11.2019
645/2019	Telefóny mobilné hovorné za 102019	43,00 €	Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		11.11.2019	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	12.11.2019
644/2019	Elektrická energia za 102019	917,03 €	5100136837C		11.11.2019	Východoslovenská energetika, a.s. Košice, 36 211 222	12.11.2019
643/2019	Telefón hovorné za 102019	34,14 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		7.11.2019	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	12.11.2019
641/2019	List Bianco	98,62 €		001/2019-008	6.11.2019 18.11.2019	ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131	12.11.2019
631/2019	Pracovné náradie a pomôcky	108,47 €		001/2019-075	5.11.2019	CKM PLUS, s.r.o., Prešov IČO: 46 521 747	5.11.2019
630/2019	Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.10.2019 do 31.12.2019	202,50 €	Zmluva o poskytovaní služieb a činností BTS č. 1/2019		4.11.2019	Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341	5.11.2019
623/2019	Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie od 21.9.2019 do 31.10.2019	996,62 €	01/128/2002		4.11.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460	5.11.2019
622/2019	Zemný plyn na 112019	96,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		4.11.2019	Slovenský plynárenská priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256	5.11.2019
621/2019	Prvouka pre druhákov	188,10 €		001/2019-073	29.10.2019	AITEC, s.r.o., Bratislava IČO: 43 829 171	29.10.2019
620/2019	Keramická hlina A Glazúry pre CVČ	36,66 €		001/2019-071	29.10.2019	PECE spol, s.r.o., Očová, 36 618 233	5.11.2019
612/2019	Úroky z omeškania za oneskorenú platbu	4,07 €	01/128/2002		28.10.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460	29.10.2019
611/2019	Administratívny poplatok za sprístupnenie služby	9,90 €	Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/10/073		28.10.2019	KOMENSKY VIRAL, s.r.o., Košice, 52 247 040	29.10.2019
609/2019	Pracovné odevy a obuv	49,30 €		001/2019-068	24.10.2019	Rempo Univers BB, s.r.o., Košice IČO: 457 652 969	29.10.2019
608/2019	Púzdro na tablety	300,00 €		001/2019-070	23.10.2019	DSI Slovakia, s.r.o., Košice IČO: 31 670 172	24.10.2019
607/2019	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	1 245,05 €		001/2019-067	23.10.2019	PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182	24.10.2019
606/2019	Výdajník vody	468,00 €		001/2019-066	22.10.2019	MARLUS Group s.r.o., Nitra 31 411 304	24.10.2019
594/2019	Servis - oprava kopírovacieho stroja BIZHUB 215	59,72 €		001/2019-069	18.10.2019	BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702	22.10.2019
593/2019	Dodávka a spracovanie DTD dosiek	33,00 €		osobne	18.10.2019	Ladislav Vasiľ PILOSPAN, Košice 37 016 750	18.10.2019
586/2019	Kontrola tech. stavu rozvod. úzla, nastavenie regulácie pre začatím vykurov. sezóny 2019/2020	63,08 €		028/2018-056	17.10.2019	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684	22.10.2019
585/2019	Dodávka tepla a TúV za 092019	4 025,27 €	1130261116		17.10.2019	Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692	21.10.2019
584/2019	LED žiarovky, LED neón. trubice	158,54 €		001/2019-065	16.10.2019	Cb eletro, s.r.o., Košice, IČO: 36 584 622	21.10.2019
579/2019	Spracovanie PaM za 092019	200,00 €	Zmluva č. 31-6/2010		15.10.2019	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	16.10.2019
577/2019	Príspevok zo SF na rekreačno - poznávací zájazd Praha - ubytovanie vrátane poplatku mestu	745,60 €		001/2019-021	14.10.2019	COOLGASSI s.r.o., Praha, 04860071
571/2019	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 092019	46.20 €	2014/0210/27120331		14.10.2019	INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863	16.10.2019
570/2019	Pravidelná údržba kopírovacieho stroja BIZHUB 215	57,60 €		001/2019-061	11.10.2019	BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702	16.10.2019
564/2019	Mobilné relefóny za 092019	43,00 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		10.10.2019	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	14.10.2019
563/2019	Elektrická energia za 092019	824,38 €	5100136837C		10.10.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222	14.10.2019
562/2019	Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.07.2019 dp 30.0.92019	202,50 €			9.10.2019	Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO:47 133 341	14.10.2019
561/2019	Telefón hovorné za 092019	44,82 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		9.10.2019	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	14.10.2019
558/2019	Pitný režim + nájom a servis za 3.Q.2019	48,60 €	Rámcová KZ a Rámcová NZ		8.10.2019	MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718
548/2019	Keramická hlina pre CVČ	23,16 €		001/2019-058	1.10.2019	PECE spol.s.r.o., Očová, 36 618 233	10.10.2019
547/2019	Zemný plny na 102019	58,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		1.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256	10.10.2019
538/2019	Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 07.-09.2019	50,60 €	Tvorba a čerpanie SF na rok 2019		30.9.2019	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641	2.10.2019
537/2019	Stravné zamestnancov školy 07.-09.2019	55,66 €			30.9.2019	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641	2.10.2019
536/2019	Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 07.-09.2019	607,20 €			30.9.2019	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641	2.10.2019
529/2019	Florbalové hokejky sady	204,56 €		001/2019-054	24.9.2019	Necy s.r.o. Slavičín ČR	25.9.2019
528/2019	Učebnice Anglický jazyk	1 320,00 €			24.9.2019	R and D Publishing s.r.o., Martin, 36 396 486	26.9.2019
521/2019	Aktulizácia programu Školská jedáleň	39,24 €			18.9.2019	SOFT-GL s.r.o., Košice 36 182 214	1.10.2019
520/2019	Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 3.Q.2019	2 165,70 €	01/128/2002		23.9.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice, 36 570 460	7.10.2019
519/2019	Plynová parný konvektormat + nádoby + čistiace prostriedky	13 649,00 €	KZ č. Z201922610_Z		23.9.2019	Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus, Košice, 33 905 690	10.10.019
514/2019	Náplne do tlačiarní	586,30 €		001/2019-051	20.9.2019	Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466	7.10.2019
513/2019	Montáž prípojky plyn, voda, odpad ku konvektomatu vrátane materiálu	162,00 €		001/2019-055	20.9.2019	Róbert Németh - Robin, Košice, 17 186 391	20.9.2019
511/2019	Poistenie - interaktívna tabuľa Projekt 26110130582 na rok 2020	43,13 €	Poistná zmluva č. 4220034494		19.9.2019	UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501	7.10.2019
502/2019	Dodávka tepla a TúV za 082019	3 366,54 €	1130261116		16.9.2019	Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692	18.9.2019
495/2019	Prenosné hasiace prístroje	315,00 €		001/2019-046	12.9.2019	Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341	16.9.2019
492/2019	Príspevok zo SF na rekreačno-poznávací zájazd Praha - ubytovanie vrátane poplatku mestu - záloha	800,00 €		001/2019-021	11.9.2019	COOLGASSI s.r.o. Praha, 04860071
491/2019	Zabezpečenie VO "Plynový konvektomat výmena PVC podlahovej krytiny"	150,00 €	ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1	001/2019-032	11.9.2019	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	16.9.2019
490/2019	Spracovanie PaM za 082019	200,00 €	Zmluva č. 31-6/2010		11.9.2019	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	16.9.2019
489/2019	Kopírovací papier, fixy na tabuľu	161,88 €		001/2019-052	11.9.2019	PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182	16.9.2019
488/2019	Mobilné telefóny hovorné za 082019	43,00 €			11.9.2019	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	10.9.2019
480/2019	Telefón hovorné za 082019	29,32 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		9.9.2019	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	16.9.2019
479/2019	Elektrická energia za 082019	314,27 €	5100136837C		9.9.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222	10.9.2019
467/2019	Mobilné telefóny hovorné za 072019	43,16 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		4.9.2019	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	4.9.2019
466/2019	Príspevok zo SF na cestovné lístky - Praha	1 291,30 €			3.9.2019	RegioJet, Brno	5.9.2019
	Miestny poplatok za kom. odpady 3.splátka	720,72 €	Rozhodnutie MK B/2018/008626/MK/B/2018/00197683/38			Mesto Košice, 00 691 135	10.9.2019
460/2019	Zemný plny 082019	19,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		2.9.2019	Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Brastislava, 35 815 256	4.9.2019
455/2019	Archívn dosky so šnúrkami	39,60 €		telefonický	28.8.2019	PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182	28.8.2019
454/2019	Sieťové produtky - wifi vysiel. + materiál	257,22 €			27.8.2019	Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466	27.8.2019
453/2019	Triedne knihy tlač	133,10 €		001/2019-009, 010, 011	26.8.2019	CART PRINT, s.r.o., Nitra, 34 13 159	26.8.2019
452/2019	Výmena PVC podlahovej krytiny chodba	3 798,06 €		001/2019-049	22.8.2019	Nibiru, s.r.o., Košice IČO: 50 871 340	22.8.2019
451/2019	Biela keramicko magnetická tabuľa	404,00 €		001/2019-048	22.8.2019	GOTANA s.r.o., Nedanovce IČO: 46 279 491	22.8.2019
450/2019	Poistné Všeobecná zodpovednosť 08.11.2019-08.11.2020	532,44 € + 115,56 €	Poistná zmluva č. 2617005938 úplné znenie		16.8.2019 10.10.2019	UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava 00 653 501	10.9.2019 16.10.2019
449/2019	Dodávka tepla a TúV za 072019	3 432,00 €	1130261116		19.8.2019	Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692	21.8.2019
448/2019	Správa z dohľadu nad pra. prostredím	59,75 €	Zmluva	001/2019-040	19.8.2019	Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Košice, IČO: 36 582 433	20.8.2019
447/2019	Elektrická energia za 072019	378,01 €	5100136837C		8.8.2019	Východslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222	12.8.2019
446/2019	Odber a likvidácia kychynského odpadu 072019	13,20 €	2014/0210/27120331		6.8.2019	INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863	19.8.2019
445/2019	Ročná odmena za program Bezkriedy Plus	18,00 €	ZoPS č. DBK/18/06/0751		2.8.2019	Komensky, s.r.o., Košice, IČO: 43 908 977	12.8.2019
444/2019	Telefón hovorné za 072019	25,12 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		1.8.2019	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	12.8.019
443/2019	Spracovanie PaM za 072019	200,00 €	Zmluva č. 31-6/2010		1.8.2019	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	19.8.2019
442/2019	Zemný plyna na 082019	9,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		1.8.2019	Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256	12.82019
441/2019	Archivné škatule	34,32 €		001/2019-050	2.8.2019	PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182	5.8.2019
440/2019	Poistenie vypočtovej techniky na rok 2020 Projekt CJ 21995	97,00 €	6050156441		25.7.2019	Wustenrot, Bratislava IČO: 31 383 408	5.8.2019
439/2019	Moduil DDS	145,20 €			12.7.2019	Vema, s.r.o. Bratislava, IČO: 31 355 374	12.7.2019
436/2019	Mobilné telefóny hovorné za 062019	43,00 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		16.7.2019	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	16.7.2019
435/2019	Elektrická energia za 062019	680,18 €	5100136837C		16.7.2019	Východslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222	16.7.2019
434/2019	Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2.Q.2019	2 063,12 €	01/128/2002		16.7.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36 570 460	16.7.2019
433/2019	Montáž el. vedenia k wifi vysielačom	350,00 €		001/2019-047	16.7.2019	JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601	16.7.2019
432/2019	Dodávka tepla a TúV za 062019	3 625,81 €	1130261116		15.7.2019	Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692	16.7.2019
431/2019	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 062019	52,80 €	2014/0210/27120331		15.7.2019	INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863	16.7.2019
422/2019	Telefón hovorné za 062019	41,46 €	Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		9.7.2019	Slovak Telekom a.s., Bratislava, 35 763 469	12.7.2019
420/2019	Voda v galónoch pitný režim + nájom a servis za 2.Q.2019	161,88 €	Rámcová KZ a Rámcová NZ	001/2019-033	8.7.2019	Multip s.r.o., Košice, 45 721 718
419/2019	Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.04.2019 do 30.06.2019	202,50 €	Zmluva o poskytovaní služieb a činnosti BTS č. 1/2019		8.7.2019	Haspo-tex,s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341	12.7.2019
413/2019	ASC agenda - komplet	857,00 €		001/2019-045	4.7.2019	ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava IČO: 31 361 161	8.7.2019
412/2019	Spracovanie PaM za 062019	200,00€	Zmluva č.31-6/2010		3.7.2019	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	3.7.2019
411/2019	Odvoz vyradeného majetku - dodanie kontajnera	167,42€		001/2019-036	1.7.2019	Kosit, a.s., Košice, IČO: 36 205 214	3.7.2019
410/2019	Zemný plyn 072019	9,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		1.7.2019	Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256	3.7.2019
409/2019	Hubka na riad	4,74 €		001/2019-043	28.6.2019	Papera s.r.o., Banská Bystrica, 46 082 182	3.7.2019
408/2019	Kontrola tech. stavu rozvod. úzla po ukončení vykurov. sezóny 2018/2019	45,06 €		028/2018-041	28.6.2019	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684
407/2019	Kancelársky materiál	37,91 €		001/2019-008	27.6.2019	Ševt, a.s., Bratislava, 31 331 131	27.6.2019
391/2019	Aktualizácia verzie Vema 06/19-05/20	874,32 €	Zmluva		21.6.2019	Vema, s.r.o., Bratislava, 31 355 374	18.6.2019
390/2019	Čistenie daždových zvodov 2 ks	255,00 €		001/2019-038	21.6.2019	Nibiru, s.r.o., Košice, 50 871 348	26.6.2019
381/2019	Čistiace a kancelárske potreby	428,07 €		001/2019-043	18.6.2019	PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182	27.6.2019
378/2019	Čistiace a hygienické prostriedky	163,74 €		001/2019-044	18.6.2019	Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice 14 382 857	27.6.2019
377/2019	Dodávka tepla a TúV za 052019	4 579,30 €	1130261116		17.6.2019	Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692	25.6.2019
375/2019	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 052019	46,20 €	2014/0210/27120331		17.6.2019	INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863	27.6.2019
365/2019	Elektrická energia za 052019	799,37 €	5100136837C		13.6.2019	Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222	17.6.2019
357/2019	Mobilné telefóny hovorné za 052019	43,00 €			10.6.2019	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	17.6.2019
356/2019	Sieťové produkty - wifi vysiel. Switch	306,29 €		001/2019-035	10.6.2019	Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466	17.6.2019
355/2019	Hygienicky prostriedok	41,10 €		001/2019-037	10.6.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bratislava 31 411 045	17.6.2019
349/2019	Telefón hovorné za 052019	38,63 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		6.6.2019	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	17.6.2019
348/2019	Školské časopisy	10,50 €			6.6.2019	Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica IČO: 36 631 124	17.6.2019
347/2019	Toaletný papier do zásobníka	51,84 €		001/2019-034	6.6.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bratislava 31 411 045	17.6.2019
346/2019	Tablety Lenovo	1 935,00 €		001/2019-039	10.6.2019	NAY a.s., Bratislava IČO: 35 739 487	11.6.2019
341/2019	Spracovanie PaM za 05019	200,00 €	Zmluva č.31-6/2010		5.6.2019	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	10.6.2019
336/2019	Zemný plyn 062019	10,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		3.6.2019	Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256	10.6.2019
330/2019	Organizovanie školy v prírode	3 100,00 €	Zmluva o obstaraní zájazdu z 13.05.2019		31.5.2019	Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS (CK), Košice IČO: 41 872 096	10.6.2019
327/2019	Deratizácia	24,00 €		001/2019-025	30.5.2019	ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693	10.6.2019
302/2019	Spracovanie vyúčtovania energií za rok 2018	60,08 €		001/2019-031	22.5.2019	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684	30.5.2019
297/2019	Paušálne poplatky - bežná údržva a revízie za 1.polrok 2019	34,02 €	81504 Sch		16.5.2019	Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828	20.5.2019
296/2019	Spracovanie PaM za 042019	200,00 €	Zmluva č.31-6/2010		16.5.2019	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	20.5.2019
295/2019	Dodávka tepla a TúV za 042019	5 446,09 €	1130261116		16.5.2019	Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692	20.5.2019
281/2019	Elektrická energia za 042019	742,94 €	5100136837C		13.5.2019	Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222	17.5.2019
280/2019	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 042019	66,00 €	2014/0210/27120331		13.5.2019	INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863	20.5.2019
279/2019	Mobilné telefóny hovorné za 042019	43,00 €			10.5.2019	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	17.5.2019
277/2019	Telefón hovorné za 042019	31,64 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		9.5.2019	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	17.5.2019
274/2019	Čistiace, dezinfekčné prostriedky, kancel. materiál, kopír. papier	359,56 €		001/2019-029	7.5.2019	PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182	10.5.2019
259/2019	Jedálne kupóny za 01.-04.2019 + poplatky	190,21 €		028/2018-030	30.4.2019 6.5.2019	Up Slovensko, s.r.o. Bratislava, 31 396 674	30.4.2019
258/2019	Náplne do tlačiarní	633,18 €		001/2019-026	29.4.2019	Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466	30.4.2019
257/2019	Overenie váh	93,60 €		001/2019-024	29.4.2019	Slovenská legálna metrológia, n.o., B.Bystrica IČO: 37 954 521	30.4.2019
249/2019	OP a OS na VTZ plynových + školenie	691,20 €		001/2019-027	25.4.2019	Bonepa s.r.o., Košice IČO: 36 746 801	29.4.2019
241/2019	Oprava elektrických pecí 2 ks + 3 pece	492,65 €		001/2019-023	15.4.2019	GASTRO-SERVIS, Košice 32 561 989	17.4.2019
240/2019	Nastavenie a servis váh	106,80 €		001/2019-022	15.4.2019	Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL Prešov, IČO: 41 906 063	17.4.2019
239/2019	Dodávka tepla a TúV za 032019	78 949,17 €	113026116		15.4.2019	Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692	17.4.2019
238/2019	Voda v galónoch pitný režim + nájom a servis za 1.Q,2019	98,16 €	Rámcová KZ a Rámcová NZ	001/2019-019	15.4.2019	MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718	17.4.2019
237/2019	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 032019	52,80 €	2014/0210/27 120331		15.4.2019	INTAs.r.o., Trenčín, 34 129 863	17.4.2019
231/2019	Príspevok zo SF na seminár "Dokumentácia individuálne začlenených žiakov od A po Z"	20,00 €			12.4.2019	Súkromné centrum špeciálno-pedag. poradenstva Prešov IČO: 37 942 689	18.3.209
230/2019	Poistenie notebookov Projekt Mod. Vzdelávanie 2019	181,44 €	6575350893		12.4.2019	Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Košice	6.5.2019
223/2019	Mobilné telefóny hovorné za 032019	43,00 €			10.4.2019	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	12.4.2019
222/2019	Elektrická energia za 032019	826,18 €	5100136837C		9.4.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222	12.4.2019
215/2019	Telefón hovorné za 032019	33,86 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		8.4.2019	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	12.4.2019
214/2019	Spracovanie PaM za 032019	200,00 €	Zmluva č. 31-6/2010		8.4.2019	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	10.4.2019
213/2019	Doména a webhosting predplatné rok 2019	72,00 €		001/2019-020	5.4.2019	webwx.digital s.r.o., Košice IČO: 48 329 461	12.4.2019
212/2019	Piktogramy	17,50 €	ZoPS č.1/2019	ústna	5.4.2019	Haspo-tex, s.r.o., Košice IČO: 47 133 341	12.4.2019
211/2019	Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.01.2019 do 31.03.2019	202,50 €	Výzva VO 642015-Km		5.4.2019	Haspo-tex, s.r.o., Košice IČO: 47 133 341	12.4.2019
207/2019	Pravidelná údržba kopírovacieho stroja BIZHUB 215	48,00 €		001/2019-018	3.4.20019	BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702	12.4.2019
195/2019	Zemný plyn 042019	61,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		1.4.2019	Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256	5.4.2019
194/2019	Občerstvenie Prac. Porada Deň učiteľov	680,00 €		001/2019-016	1.4.2019	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641	2.4.2019
193/2019	Režíjné náklady za stravné pre zamestnancov 01.-03.2019	1 420,80 €			29.3.2019	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641	29.3.2019
192/2019	Stravné zamestnancov školy 01-.03.2019	130,24 €			29.3.2019	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641	29.3.2019
191/2019	Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 01-03.2019	118,40 €	Tvorba a čerpanie SF na rok 2019		29.3.2019	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641	29.3.2019
184/2019	Kop. papier, kanc. materiál a školské potreby	42,49 €		ústna - nákup v hotovosti	25.3.2019	Papier Servis, s.r.o. Košice, 36 577 308	1.4.2019
177/2019	Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.Q.2019	2 276,99 €	01/128/2002		22.3.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460	1.4.2019
176/2019	Dodávka tepla a TúV za rok 2018 VYUČTOVANIE	-837,05 €	1130261116		22.3.2019	Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692	2.4.2019
167/2019	Náplne do tlačianí + materiál na VT	80,70 €		001/2019-015	18.3.2019 26.3.2019	Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466	21.3.2019
166/2019	Dodávka tepla a TúV za 022019	7 568,45 €	1130261116		18.3.2019	Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692	19.3.2019
156/2019	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	345,06 €		0001/2019-014	15.3.2019	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bratislava 31 411 045	21.3.2019
150/2019	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi na 2.polrok šk.r. 2018/2019	49,80 €	Rámcová zmluva 032015	0001/2019-012	12.3.2019	Papier Servis, s.r.o. Košice, 36 577 308	18.3.2019
149/2019	Elektrická energia za 022019	708,88 €	5100136837C		12.3.2019	Východoslovenská energeitka, a.s. Košice 36 211 222	18.3.2019
148/2019	Spracovanie PaM za 022019	200,00 €	Zmluva č. 31-6/2010		12.3.2019	Stredisko služieb škole, Košicem 35 540 419	18.3.2019
146/2019	Mobilné telefóny hovorné za 022019	43,00 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č, TP5012104664992		11.3.2019	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	18.3.2019
145/2019	Poistenie výpoč. techniky z projektu CJ č. 21110120046	35,63 €	Poistná zmluva č. 2617006084		11.3.2019	UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501	18.3.2019
144/2019	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 022019	39,60 €	2014/0210/27120331		11.3.2019	INTA s.r.o., Trenčín, 34 129 863	18.3.2019
134/2019	Hospodárske tlačivá	43,46 €		0001/2019-007	7.3.2019 18.3.2019	ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131	11.3.2019
130/2019	Telefón hovorné za 122018	35,11 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		6.3.2019	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	11.3.2019
121/2019	Zemný plyn 0320019	110,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		1.3.2019	Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256	11.3.2019
120/2019	Výmena PVC podlahovej krytiny	10 367,20 €	Zmluva o dielo č. 1/2019		28.2.2019	Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340	11.3.2019
118/2019	Vypracovanie projektu Skvalitnenie inkluzívnosti vzdelávania	500,00 €		001/2019-006	27.2.2019	PSG Consulting, s.r.o., Košice, 36 197 734	6.3.2019
103/2019	Zabezpečenie VO "Výmena PVC podlahovej krytiny"	350,00 €	ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1	001/2019-002	21.2.2019	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	22.2.2019
102/2019	Spracovanie PaM za 012019	200,00 €	Zmluva č. 31-6/2010		21.2.2019	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	22.2.2019
101/2019	Dodávka tepla a TúV za 012019	107 292,36 €	1130261116		21.2.2019	Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692	22.2.2019
100/2019	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 012019	52,80 €	2014/0210/27120331		15.2.2019	INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863	18.2.2019
099/2019	Mobilné telefóny hovorné za 012019	43,00 €			10.2.2019	Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469	18.2.2019
092/2019	Náplne do tlačiarní	166,80 €		001/2019-004	12.2.2019	Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466	18.2.2019
078/2019	Elektrická energia za 012019	905,11 €	5100136837C		8.2.2019	Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222	18.2.2019
077/2019	Telefón - hovorné 012019	37,01 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č.TP5012104664992		6.2.2019	Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469	11.2.2019
064/2019	Zemný plyn 022019	117,00 €	Zmluva o dodávke plynu č.806098		1.2.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256	11.2.2019
045/2019	Časopis Škola predplatné na rok 2019	25,00 €			23.1.2019	M.Medlen-JurisDat, Bratislava, 11 821 973	11.2.2019
043/2019	Doména a webhosting predplatné rok 2019	72,00 €	zmluva		21.1.2019	wbx, s.r.o., Košice, 46 530 622	28.1.2019
034/2019	Dodávka tepla a TúV za 122018	8 768,88 €	1130261116		16.1.2019	Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692	18.1.2019
032/2019	Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku	2 100,00 €			17.1.2019	Ján Švec, Košice	11.2.2019
026/2019	Zemný plan - vyúčtovanie za r. 2018	-306,50 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		16.1.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256	29.1.2019
015/2019	Poistenie - poistenie notebooku 2 ks	40,12 €	PZ 2617005991		14.1.2019	UNIQA poistovňa, a.s., Bratislava 00 653 501	7.3.2019
014/2019	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 122018	33,00 €	2014/0210/27120331		14.1.2019	INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863	16.1.2019
013/2019	Zemný plyn 012019	121,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		14.1.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256	16.1.2019
009/2019	Mobilné telefóny hovorné za 122018	43,00 €			10.1.2019	Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469	18.1.2019
002/2019	Telefón hovorné za 122018	38,71 €	Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992		8.1.2019	Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469	18.1.2019
001/2019	Elektrická energia za 122018	861,22 €	5100136837C		7.1.2019	Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222	18.1.2019
Rok 2018
737/2018	Pracovné odevy a obuv + OPP	272,10 €			27.12.2018	REMPO UNIVERS BB, s.r.o., Košice 47 652 969	27.12.2018
736/2018	Voda v galónoch pitný režím	105,24 €	Rámcová KZ a Rámcová NZ	028/2018-079	21.12.2018	MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718	27.12.2018
734/2018	Poskytovanie služby v IS Active Registratúra na rok 2019	600,00 €	Servisný zmluva z 20.12.2018 reg.č. 011/2018		21.12.2018	Lomtec.com, a.s., Bratislava, IČO: 35 795 174	21.12.2018
733/2018	Výmena PVC podlahovej krytiny	4 393,48 €		028/2018-102	21.12.2018	Nibiru,s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340	21.12.2018
724/2018	Kopírovací stroj Monilta BizHub 226 + toner	972,00 €		028/2018-100	19.12.2018	BLARO, s.r.o., Košice 46 498 702	19.12.2018
723/2018	Výmena osvetlenia a elektroinštalácie v 5 tich miestnostiach	3 900,00 €		028/2018-101	18.12.2018	JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601	19.12.2018
722/2018	Výmena zvislého kanalizačného potrubia	5 091,84 €	Zmluva o dielo č.5/2018		18.12.2018	BROLSTAV s.r.o., Košice 36 574 066	19.12.2018
713/2018	Dodávka tepla a TúV za 112018	6 265,16 €	1130261116		17.12.2018	Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice 31 679 692	14.12.2018
712/2018	Dodávka a montáž prístupového systému - Videovrátnik	2 382,87 €		028/2018-096	17.12.2018	ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa 36 182 010	17.12.2018
709/2018	Žiacke stoličky otáčacie na klzákoch	731,42 €		028/2018-099	14.12.2018	MONASTER, s.r.o., Bratislava 47 454 547	17.12.2018
708/2018	Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 10.-12.2018	1 350,00 €			13.12.2018	Základná škola Drábova 3, Košice 35 542 641	17.12.2018
707/2018	Stravné zamestnancov školy 10.-12.2018	123,75 €			13.12.2018	Základná škola Drábova 3, Košice 35 542 641	17.12.2018
706/2018	Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2018	112,50 €	Tvorba a čerpanie SF na rok 2018		13.12.2018	Základná škola Drábova 3, Košice 35 542 641	18.12.2018
700/2018	List Bianco + poštovné	26,40 €		028/2018-098	13.12.2018	ŠEVT, a.s., B.Bystrica 31 331 131	14.12.2018
696/2018	Elektrický varný kotol	3 530,40 €	Kúpna zmluva č.1/2018 z 03.12.2018		12.12.2018	GASTRO-SERVIS, Košice 32 561 989	17.12.2018
695/2018	Mobilný telefón Samsung splátka	19,00 € - 19,00 € = 0,00 €			12.12.2018	Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469	v hotovosti 06.12.2018
694/2018	Počítač, tlačiareň	718,00 €		028/2018-093	12.12.2018	Datacomp s.r.o., Košice 36 212 466	14.12.2018
693/2018/	Výmena okien	27 689,18 €	Zmluva o dielo č.4/2018		11.12.2018	Setex, s.r.o., Košice, 36 212 466
691/2018	Dodávka a spracovanie drevotrieskových dosák	22,13 €		028/2018-097	11.12.2018	Ladislav Vasiľ POLISPAN, Slanské Nové Mesto 37 016 750	v hotovorsti 11.12.2018
690/2018	Mobilné telefóny hovorné za 112018	47,58 €			11.12.2018	Slovak Telecom, a.s., Bratislava 35 763 469	17.12.2018
689/2018	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 112018	52,80 €	2014/0210/27120331		10.12.2018	INTA, s.r.o., Trenčín 31 129 863	17.12.2018
688/2018	Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 4.Q.	1 686,49 €	01/128/2002		10.12.2018	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, 36 570 460	10.12.2018
687/2018	Elektrická energia za 112018	916,27 €	5100136837C		10.12.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222	10.12.2018
686/2018	Vypracovanie dokumentácie	360,00 €	Zmluva o dielo č.2/2018		10.12.2018	CUBS plus, s.r.o., Košice 46 943 404	17.12.2018
680/2018	NoteBook HP ProBook 450 G5	742,90 €		028/2018-095	7.12.2018	ALZA.CZ, Praha 27082440	17.12.2018
675/2018	Program aSc rozvrhy - rozširenie verzie suplovanie	63,00 €		028/2018-094	7.12.2018	ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 31 361 161	10.12.2018
674/2018	Vypracovanie následnej monitorovacej správy č.4 v rámci projektu ITMS 26110130456 K 30.11.2018	492,00 €		028/2018-081	7.12.2018	PSG Consulting, s.r.o., Košice 36 197 734	10.12.2018
673/2018	Školské tabule Triptych Keramic Vertikal	2 160,00 €		028/2018-092	6.12.2018	LINEA SK, spol. s.r.o., Bratislava 35 716 932	10.12.2018
672/2018	Telefón hovorné za 112018	41,40 €			6.12.2018	Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469	10.12.2018
671/2018	OP a OS Elektr. Zabezp. Zar.	186,00 €		028/2018-087	6.12.2018	ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa, 36 182 010	10.12.2018
670/2018	Zabezpečenie VO "El. varný kotol", Výmena zvislého kanal. potrubia	550,00 €	ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1	028/2018-080, 028/2018-82	6.12.2018	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	10.12.2018
669/2018	Stavebný dozor "Výmena okien"	500,00 €	ZoPS č.1/2015 + Dodataok č.1	028/2018-063	6.12.2018	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	10.12.2018
668/2018	Zabezpečenie VO "Mäso a mäsové výrobky", "Ovocia a zelenina", "Základné potraviny"	450,00 €	ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1	028/2018-076	6.12.2018	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	10.12.2018
667/2018	Stanovanie PH zákazky "Výmena zvislého kanalizačného potrubia"	150,00 €	ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1	028/2018-062	6.12.2018	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	10.12.2018
666/2018	Spracovanie PaM za 12/2018	200,00 €	Zmluva č.31-6/2010		6.12.2018	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	10.12.2018
665/2018	Spracovanie PaM za 11/2018	200,00 €	Zmluva č.31-6/2010		6.12.2018	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	10.12.2018
663/2018	Oprava kopírovacieho stroja BIZHUB 215	180,00 €		028/2018-091	5.12.2018	BLARO, s.r.o., Košice 46 498 702	10.12.2018
658/2018	Relax kupón v zmysle zásad SF na rok 2018	900,00 €	Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2018	028/2018-090	5.12.2018	Up Slovensko, s.r.o., Bratislava 31 396 674	10.12.2018
657/2018	Strava a ubytovanie počas školenia 27.-29.11.2018 + daň mestu	198,00 €			4.12.2018 4.12.2018	Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. Vysoké Tatry, 45 984 751	6.11.2018
656/2018	Časopisy	23,50 €			4.12.2018 18.12.2018	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, 36 631 124	6.12.2018
649/2018	Zemný plyn 122018	119,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		3.12.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256	10.12.2018
644/2018	Revízia VTZ elektrickom - mokré prostredie a prenosné elektrospotrebiče	1 300,00 €		028/2018-085	30.11.2018	JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601	3.12.2018
647/2018	Oprava a osvetlenia	120,00 €		028/2018-086	30.11.2018	JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601	3.12.2018
644/2018	Revízia PHP a pož. vodovodov	346,55 €	Výzva VO 642015-Km	028/2018-084	30.11.2018	Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341	3.12.2018
639/2018	Kopír. Papier, kanc. Materiál, šk. potreby	136,08 €	Rámcová zmluva 032015	028/2018-088	28.11.2018	Papier Servis, s.r.o., Košice, 36 577 308	3.12.2018
637/2018	Náplne do tlačiarní	637,38 €	Rámcová dohoda č.022015 na dodanie tovaru "Tonery"	028/2018-083	27.11.2018	Datacomp, s.r.o,, Košice 36 212 466	3.12.2018
636/2018	Poistenie - poistenie priemyselných rizík (budova + majetok) vrátane dane z poistenia	928,59 €	PZ 9107030410		26.11.2018	UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava, 00 653 501	3.12.2018
627/2018	Jedálne kupóny na rok 2018 + poplatky	1 480,74 €		028/2018-089	21.11.2018 27.11.2018	Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 396 674	21.11.2018
619/2018	Spracovanie PaM za 10/2018	200,00 €	Zmluva č.31-6/2010		19.11.2018	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	21.11.2018
618/2018	Dodávka tepla a TúV za 102018	4 163,75 €	1130261116		19.11.2018	Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692	21.11.2018
617/2018	Deratizácia	24,00 €		028/2018-075	19.11.2018	ASANARATES. s.r.o., Košice, IČO: 36 606 693	21.11.2018
616/2018	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 102018	52,80 €	2014/0210/27120331		19.11.2018	INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863	21.11.2018
608/2018	Paušálne poplatky - bežná údržba a revízie za 2.polrok 2018	34,02 €	81504 Sch		15.11.2018	Schindler výťahy a eskalátory, a.s., Bratislava, 31 402 828	21.11.2018
603/2018	Poistenie - interaktívna tabuľka Projekt 26110130582	39,94 €	Poistná zmluva č.4220034494		13.11.2018	UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava 00 653 501	19.11.2018
602/2018	Elektrická energia za 102018	730,39 €	5100136837C		13.11.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222	19.11.2018
597/2018	Virtuálna knižnica predplatné na rok 2019	198,72 €	Zmluva Vk/10/10/002		19.11.2018 06.12.2018	Komensky, s.r.o. Košice 43 908 977	19.11.2018
592/2018	Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018	405,00 €	Výzva VO 642015-Km		12.11.2018	Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341	19.11.2018
591/2018	Mobilné telefóny hovorné za 102018	44,38 €			12.11.2018	Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469	12.11.2018
590/2018	List Bianco	77,40 €		028/2018-013	8.11.2018 15.11.2018	ŠEVT, a.s., B.Bystrica 31 331 131	12.11.2018
582/2018	Telefón hovorné za 102018	40,60 €			7.11.2018	Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469	12.11.2018
579/2018	Vŕtacie kladivo	187,99 €		028/2018-077	5.11.2018 14.11.2018	OBI Slovakia, s.r.o., Košice 48 946 258	6.11.2018
578/2018	Zemný plyn 112018	101,00 €	Zmluva o dodávke plynu č.806098		5.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256	12.11.2018
567/2018	Šatníková skriňa dvojdverová - reklamácia za poškodenie	-35,00 €		028/2018-059	24.10.2018	BEP, s.r.o., Košice, 36 826 677	24.10.2018
557/2018	Poistné Všeobecná zodpovednosť 08.11.2018-08.11.2019	493,00 €	Poistná zmluva č.2617005938 úplne znenie		22.10.2018	UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501	29.10.2018
555/2018	Čistiace a hygienické prostriedky	651,11 €	Rámcová dohoda č.012018 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky"	028/2018-074	18.10.2018	Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice, 14 382 857	29.10.2018
554/2018	Šatníkové skrine dvojdverové	1 209,60 €		028/2018-059	18.10.2018	BEP, s.r.o., Košice, 36 826 677	24.10.2018
553/2018	Čistenie lapača tuku	497,89 €		028/2018-067	18.10.2018	KontraKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666 744	29.10.2018
552/2018	Oprava poruchy na rozvodoch TÚV	2 681,46 €		028/2018-072	18.10.2018	DUCI, s.r.o., Košice, 36 816 353	22.10.2018
551/2018	Odb. prehl. a odb. skúška bleskozvod	750,00 €		028/2018-066	18.10.2018	BONEPO, s.r.o., Košice, 36 746 801	22.10.2018
550/2018	Kontrola tech. stavu rozvod, úzla pred vykurov. sezónov 2018/2019	45,06 €		028/2018-068	18.10.2018	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684	29.10.2018
544/2018	Voda v galónoch pitný režim	98,16 €	Rámcová KZ a Rámcová NZ	028/2018-056	17.10.2018	MULTIP, s.r.o., Košice 45 721 718	24.10.2018
538/2018	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1.polrok šk.r.2018/2019	49,80 €	Rámcová zmluva 032015	028/2018-070	15.10.2018	Papier Servis, s.r.o., Košice 36 577 308	24.10.2018
537/2018	Dodávka tepla a TúV za 092018	3 627,50 €	1130261116		15.10.2018	Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice 31 679 692	17.10.2018
536/2018	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 092018	39,60 €	2014/0210/27120331		15.10.2018	INTA s.r.o., Trenčín, 34 129 863	17.10.2018
530/2018	Čistiace prostriedky do umývačky a materiál do umyvačky	97,20 €		028/2018-071	12.10.2018	Elektroservis VV s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731	17.10.2018
529/2018	Mobilné telefóny hovorné za 092018	43,98 €			11.10.2018	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	17.09.2018
528/2018	Spracovanie PaM za 09/2018	200,00 €	Zmluva č.31-6/2010		11.10.2018	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	17.10.2018
527/2018	Zabezpečenie VO "Výmena okien kotol"	350,00 €	ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1	028/2018-060	11.10.2018	Stredisko služieb škole, KOšice, 35 540 419	17.10.2018
520/2018	Školské potreby	42,96 €		028/2018-073	10.10.2018	Papier Servis, s.r.o., Košice 36 577 308	11.10.2018
519/2018	Elektrická energia za 092018	637,68 €	5100136837C		9.10.2018	Východoslovenská energetika. a.s., Košice, 36 211 222	11.10.2018
509/2018	Komplexná školská agenda - licencia na 36 mesiacov - 2.splátka	260,66 €		9/2017-57	5.10.2018	ŠEVT, a.s., Bratislava, 31 331 131	10.10.2018
508/2018	Telefón hovorné za 092018	41,20 €			5.10.2018	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	11.10.2018
507/2018	Náplne do tlačiarní	73,96 €	Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery"	028/2018-065	5.10.2018	Datacomp, s.r.o., Košice, 36 212 466	zápočet
506/2018	Náplne do tlačiarní DOBROPIS k FA 499/2018	-73,96 €	Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery"	028/2018-065	5.10.2018	Datacomp, s.r.o., Košice, 36 212 466	zápočet
505/2018	Hygienicky materiál pre soc. zariadenia	65,04 €		028/2018-069	4.10.2018	CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 411 045	8.10.2018
499/2018	Náplne do tlačiarní	104,21 €	Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Toney"	028/2018-065	1.10.2018	Datacomp, s.r.o., Košice, 36 212 466	11.10.2018
493/2018	Zemný plyn 102018	61,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		1.10.2018	Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256	16.10.2018
492/2018	Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 3.Q.	1 874,18 €	01/128/2002		28.9.2018	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460	8.10.2018
488/2018	Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 7.-.9.2018	464,40 €			27.9.2018	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641	27.9.2018
487/2018	Stravné zamestnancov školy 7-9.2018	42,57 €			27.9.2018	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641	27.9.2018
486/2018	Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 7.-9.2018	38,70 €	Tvorba a čerpanie SF na rok 2018		27.9.2018	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641	27.9.2018
485/2018	Pravidelná údržba kopír. stroja	52,80 €		028/2018-064	27.9.2018	BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702	8.10.2018
468/2018	MOBELIX SK, s.r.o., Bratislava	111,00 €	Kúpna zmluva NKMP1V		19.9.2018	MOBELIX, s.r.o. Bratislava IČO: 35 903 414	20.9.2018
464/2018	Doplnenie podstránky "CVČ" na webstránku školy	96,00 €		028/2018-061	19.9.2018	webwx.digital, s.r.o., Košice 48 329 461	21.9.2018
463/2018	Náplne do tlačiarní	150,60 €	Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery"	028/2018-062a	18.9.2018	Datacomp, s.r.o., Košice, 36 212 466	8.10.2018
462/2018	Plynový varný kotol	6 096,00 €	Kúpna zmluva č.1/2018 z 20.08.2018		14.9.2018	GASTRO-SERVIS, Košice 32 561 989	8.10.2018
454/2018	Dodávka tepla a TúV za 082018	3 154,76 €	1130261116			Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692	17.9.2018
448/2018	Spracovanie PaM za 08/2018	200,00 €	Zmluva č.31-6/2010		11.9.2018	Stredisko služieb škole Košice, 35 540 419	17.9.2018
447/2018	Zabezpečenie VO "Plynový varný kotol"	200,00 €	ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1	028/2018-053	11.9.2018	Stredisko služieb škole Košice, 35 540 419	17.9.2018
446/2018	Elektrická energia Vyúčtovanie za 082018	-354,17 €	5100136837C		11.9.2018	Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222	20.9.2018
445/2018	Poistenie vypočtovej techniky na rok 2019 Projekt CJ 21995	97,00 €	6050156441	6050156441	11.9.2018	Wustenrot, Bratislava, IČO: 31 383 408	17.9.2018
436/2018	Mobilné telefóny hovorné za 082018	43,98 €			10.9.2018	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	17.9.2018
429/2018	Telefón hovorné za 082018	27,20 €			10.9.2018	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	10.9.2018
419/2018	Náplne do tlačiarní vrátenie	-57,50 €	Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery"	028/2018-044	4.9.2018	Datacomp s.r.o., Košice 36 212 466	4.9.2018
418/2018	Zemný plyn 092018	20,00 €	Zmluva o dodávke plynu č.806098		3.9.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256	10.9.2018
417/2018	Odvoz, likvidácia a naloženie orezaných kríkov	140,00 €		028/2018-057	3.9.2018	Ing. Jozef Škoviera, Košice	10.9.2018
416/2018	Skartovačka, tlačiareň	602,75 €		028/2018-058	28.8.2018	Datacomp s.r.o., Košice 36 212 466	31.8.2018
414/2018	Triedné knihy	108,08 €		028/2018-007 028/2018-008	23.8.2018	CART PRINT, s.r.o., Nitra 34 13 159	30.8.2018
413/2018	Kancelársky materiál	240,29 €	Rámcová zmluva 032015	028/2018-055	21.8.2018	Papier Servis, s.r.o., Košice, 36 577 308	30.8.2018
412/2018	Mobilné telefóny hovorné za 072018	44,18 €			13.8.2018	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	14.8.2018
411/2018	Elektrická energia Výučtovanie za 072018	-367,71 €	5100136837C		13.8.2018	Východoslovenská energetika, a.s. Košice, 36 211 222	20.8.2018
410/2018	Dodávka tepla a TúV za 072018	3 057,92 €	1130261116		13.8.2018	Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice 31 679 692	14.8.2018
409/2018	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 072018	26,40 €	2014/0210/27120331		13.8.2018	INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863	14.8.2018
408/2018	Spracovanie PaM za 07/2018	200,00 €	Zmluva č.31-6/2010		10.8.2018	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	15.8.2018
407/2018	Telefón hovorné za 072018	25,00 €			8.8.2018	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469	9.8.2018
406/2018	Pracovná učebnica Prvouka pre druhákov	128,70 €		028/2018-054	1.8.2018	ALTEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava IČO: 43 829 171	6.8.2018
405/2018	Zemný plyn 082018	10,00 €	Zmluva o dodávke plynu č.806098		1.8.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256	9.8.2018
404/2018	Oprava výťahu	470,40 €		028/2018-028	17.7.2018	Schindler výťahy a eskalátory, a.s., Bratislava, 31 402 828	25.7.2018
403/2018	Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 082018	630,00 €	5100136837C			Východoslovenská energetika a.s., Košice, 36 211 222	9.8.2018
403/2018	Elektrická energia Vyúčtovanie za 062018	-39,44 €	5100136837C		12.7.2018	Východoslovenská energetika a.s., Košice, 36 211 222	27.7.2018
402/2018	Školské tlačiva	50,71 €			12.07.2018	ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131	16.07.2018
401/2018	Bezkriedy plus - prístup	18,00 €	ZoPS VK/10/10/002		12.07.2018	Komensky, s.r.o Košice 43 908 977	18.07.2018
400/2018	Voda v galónoch pitný režim	102,36 €	Rámcová KZ a Rámcová NZ	028/2018-045	12.07.2018	MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718
399/2018	Oprava potrubia TÚV	21 720,00 €	ZoD 01/05/2018		12.07.2018	DUCI, s.r.o., Košice, 36 816 353	30.07.2018
398/2018	Dodávka tepla a TúV za 062018	3 293,88 €	1130261116		12.07.2018	Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692	16.07.2018
397/2018	Baliaci papier, výkresy	39,82 €		028/2018-014	03.08.2018	ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131
396/2018	Mobilné telefóny hovorné za 062018	44,29 €			12.07.2018	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469	16.07.2018
395/2018	Spracovanie PaM za 06/2018	200,00 €	Zmluva č. 31-6/2010		11.07.2018	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	16.07.2018
394/2018	Dezinfekčné prostriedky	81,14 €	Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky"	028/2018-050	10.07.2018	Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice 14 382 857	11.07.2018
393/2018	Telefón hovorné za 062018	40,08 €			09.07.2018	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469	11.07.2018
389/2018	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 062018	46,20 €	2014/0210/27120331		06.07.2018	INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863	11.07.2018
388/2018	Rewvízia VTZ elektrogastrozariadenie	232,32 €		028/2018-051	06.07.2018	Róbert Németh-Robin, Košice, IČO 17 176 391	11.07.2018
387/2018	Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018	405,00 €	Výzva VO 642015-Km		02.07.2018	Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341
386/2018	Mobilné telefóny hovorné za 052018	44,08 €			02.07.2018	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469
385/2018	Zemný plyn 072018	10,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		02.07.2018	Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256
384/2018	Stanovenie PH zákazky "Výmena okien za plastové"	150,00 €	ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1	028/2018-039	28.06.2018	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419
372/2018	Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 3.-6.2018	1 306,80 €			22.06.2018	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641
371/2018	Stravné zamestnancov školy 3-6.2018	108,90 €			22.06.2018	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641
370/2018	príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 3.-6.2018	108,90 €	Tvorba a čerpanie SF na rok 2018		22.06.2018	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641
368/2018	Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2.Q.	2 077,82 €	01/128/2002		21.06.2018	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460
362/2018	Revízia telocvičného náradia a telocvičného zariadenia	100,00 €		028/2018-049	20.06.2018	Vladimír MICENKO, Košice, IČO: 14 307 472
361/2018	Odborná prehliadka a odborná skúška na VTZ plynových (varné kotly)	145,20 €		028/2018-048	19.06.2018	BONEPO s.r.o., Košice, 36 746 801
360/2018	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu na obdobie 0618-0519	815,28 €	2014/0210/27120331		19.06.2018	Vema, s.r.o., Bratislava 31 355 374
359/2018	Náplne do tlačiarní	358,93 €	Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery"	028/2018-044	19.06.2018	Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466
347/2018	Organizovanie školy v prírode	2 916,00 €	Zmluva o obstaraní zájazdu 201842	028/2018-043	14.06.2018	Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS (CK), Košice IČO: 41 872 096
346/2018	Dodávka tepla a TúV za 052018	3 429,25 €	1130261116		14.06.2018	Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692
Čj: 088/2018	Miestny poplatok za kom. odpady 2. splátka	720,72 €	Rozhodnutie MK B/2018/008626/MK/B/2018/00197683/38		04.05.2018	Mesto Košice, 00 691 135
344/2018	Kontrola tech. stavu rozvod. úzla po vykorov. Sezóne + Sprac. Vyúčtovania energií	96,73 €		028/2018-042 028/2018-037	12.06.2018	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684
343/2018	Prepravy žiakov do ŠvP zamestnancov	684,00 €	Zmuva č. 1 2016 o poskytovaní služieb	028/2018-040	12.06.2018	PROMET Trans, s.r.o., Košce IČO: 31 696 651
342/2018	VO zákazky " Oprava potrubia TÚV"	350,00 €	ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1	028/2018-032	12.06.2018	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419
341/2018	Spracovanie PaM za 05/2018	200,00 €			12.06.2018	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419
340/2018	Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 052018	640,00 €	5100136837C		11.06.2018	Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222
340/2018	Elektrická energia Vyúčtovanie za 052018	-172,03 €	5100136837C		11.06.2018	Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222
339/2018	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 052018	52,80 €	2014/0210/27120331		11.06.2018	INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863
331/2018	Upratovacie potreby	61,68 €	Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky"	028/2018-47	08.06.2018	Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857
328/2018	Telefón hovorné za 052018	41,59 €			06.06.2018	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469
327/2018	Časopisy Komensky,Vychovávateľ	10,50 €			06.06.2018	Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124
320/2018	Palety drevené	27,07 €			31.05.2018	Metro Cash & Carry SK, s.r.o. Ivanka pri Dunaji IČO: 45 952 61
319/2018	Zemný plyn 062018	11,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		01.06.2018	Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256
318/2018	Poistenie notebookov Projekt Mod. Vzdelávanie	168,00 €	6575350893		01.06.2018	Koopertíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Košice,
306/2018	Pravidelná údržba kopír. Stroja	52,80 €		028/2018-041	25.05.2018	BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702
292/2018	Dodávka tepla a TúV za 042018	4 793,46 €	1130261116		17.05.2018	Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692	21.05.2018
285/2018	Krovinorez DOLMAR	249,90 €		028/2018-038	15.05.2018	NOVÁTOR spol. s.r.o., Košice 36 575 950	17.05.2018
284/2018	Paušálne poplatky- bežná údržba a revízie za 1.polrok 2018	34,02 €	81504 Sch		15.05.2018	Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828	17.05.2018
282/2018	Servisná prehliadka kotla	59,93 €		028/2018-035	15.05.2018	Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus Košice, 33 905 690	17.05.2018
277/2018	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 042018	39,60 €	2014/0210/27120331		14.05.2018	INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863	17.05.2018
275/2018	Spracovanie PaM za 04/2018	200,00 €			11.05.2018	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	17.05.2018
274/2018	Mobilné telefóny hovorné za 042018	43,98 €			10.05.2018	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469	17.05.2018
273/2018	Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 042018	650,00 €	5100136837C		10.05.2018	Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222
273/2018	Elektrická energia Vyúčtovanie za 042018	-180,30 €	5100136837C		10.05.2018	Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222	21.05.2018
267/2018	Telefón hovorné za 042018	38,30 €			09.05.2018	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469	17.05.2018
266/2018	Spracovanie posudkov na elektrozar. Navrhnuté na vyradenie	100,00 €		028/2018-036	09.05.2018	JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601	17.05.2018
260/2018	Pravidelná odborná prehliadka na VTZ plynových	161,12 €		028/2018-033	07.03.2016	BONEPO s.r.o., Košice, 36 746 801	04.05.2018
259/2018	Prednáška "Na štarte k mužnosti"	29,00 €			03.05.2018	MP Education, s.r.o., Senohraby 49 620 398	03.05.2018
252/2018	Zemný plyn 052018	25,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		02.05.2018	Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256	08.05.2018
251/2018	Nálepky "Prvá pomoc, blok kocka	17,64 €		028/2018-034	27.04.2018	OfficeLand, s.r.o. Bratislava 35 843 136	27.04.2018
242/2018	Poistenie výpoč. techniky projekt CJ	33,00 €	Poistná zmluva č. 2617006084		25.04.2018	UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501	08.05.2018
227/2018	Deratizácia	24,00 €		028/2018-029	19.04.2018	ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693	23.04.2018
226/2018	Odvoz a likvidácia vyradeného majetku	272,57 €		028/2018-025	18.04.2018	Kosit a.s., Košice 362 05 214	23.04.2018
220/2018	Dodávka tepla a TúV za 022018	7 331,95 €	1130261116		16.04.2018	Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692	17.04.2018
219/2018	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 032018	46,20 €	2014/0210/27120331		16.04.2018	INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863	18.04.2018
211/2018	Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 052018	810,00 €	5100136837C		13.04.2018	Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222	17.05.2018
211/2018	Elektrická energia Vyúčtovanie za 032018	-255,48 €	5100136837C		13.04.2018	Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222	20.04.2018
208/2018	Voda v galónoch pitný režim	102,36 €	Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2018	028/2018-020	12.04.2018	MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718	18.04.2018
DP 080/2018	Doplatok poistného Všeobecná zodpovednosť za rok 2018	111,62 €	Poistná zmluva č. 2617005938 úplné znenie		10.04.2018	UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501	18.04.2018
203/2018	Správa z dohľadu nad pracovným prostredím	59,75 €	Zmluva o zabezpečení výkonu pracovnej zdravotnej služby č. 20/2007 a Dodatok č. 1	028/2018-006	10.04.2018	Železničné zdravotníctvo, s.r.o., Košice 36 582 433	23.04.2018
202/2018	Mobilné telefóny hovorné za 022018	44,32 €			10.04.2018	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469	18.04.2018
201/2018	Spracovanie PaM za 03/2018	200,00 €			10.04.2018	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	18.04.2018
195/2018	Právne služby	1 200,00 €	Zmluva o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 29.03.2018		09.04.2018	JUDr. Alexander Farkašovský, Košice, 32 481 659	10.04.2018
194/2018	Občerstvenie Deň učiteľov	457,92 €		028/2018-030	09.04.2018	FLM s.r.o., Košice 36 216 691	16.04.2018
193/2018	Telefón hovorné za 022018	34,48 €			06.04.2018	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469	10.04.2018
192/2018	Chladnička dvojdverová Polair	1 270,91 €		028/2018-012	06.04.2018	PROMOS ALFAs.r.o., Havířov-Suchá ČR, 62 302 388	10.04.2018
181/2018	Čistiace a hygienické potreby	476,76 €	Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky"	028/2018-024	04.04.2018	Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857	19.04.2018
180/2018	Zemný plyn 042018	63,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		04.04.2018	Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256	19.04.2018
179/2017	Náplne do tlačiarní	144,50 €	Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery"	028/2018-027	27.03.2018	Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466	19.04.2018
178/2017	Relax kupóny v zmysle zásad SF na rok 2018	1 600,00 €	Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2018	028/2018-026	27.03.2018	Up Slovensko, s.r.o. Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674	03.04.2018
171/2018	Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 1.-3.2018	1 188,00 €			23.03.2018	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641
170/2018	Sztravné zamestnancov školy 1.-3.2018	108,90 €			23.03.2018	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641
169/2018	príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 1.-3.2018	99,00 €	Tvorba a čerpanie SF na rok 2018		23.03.2018	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641
168/2018	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 2.polrok šk. r.2017/2018	83,00 €	Rámcová zmluva 032015	028/2018-022	21.03.2018	Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308
167/2018	Hospodárske tlačiva	38,06 €		028/2018-014	22.03.2018	ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131
165/2018	Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.Q.	2 076,91 €	01/128/2002		21.03.2018	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460
157/2018	Dodávka tepla a TúV vyúčtovanie za rok 2017	-292,58 €	1130261116		19.03.2018	Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692
156/2018	Dodávka tepla a TúV za 022018	7 956,96 €	1130261116		19.03.2018	Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692	23.03.2018
151/2018	Spracovanie PaM za 02/2018	200,00 €	36-1/2010		15.03.2018	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	21.03.2018
150/2018	Odborný seminár Efektívne vedenie školskej administratívy	30,00 €		028/2018-021	15.03.2018	Inštitút celožitného vzdelávania Košice, n.o., Košice 51 424 266	13.03.2018
143/2018	Environmentálny vyučbový program	60,00 €		028/2018-016	14.03.2018	Ing. Paulína Urdová, Kokšov Bakša, 47 143 215	21.03.2018
142/2018	Interiérové vybavenie-tabule, rohože	133,44 €		028/2018-019	14.03.2018	MANUTAN SLOVAKIA s.r.o., Bratislava 35 885815	21.03.2018
141/2018	Výmena PVC podlahovej krytiny	17 558,95 €	Zmluva o dielo 012018		13.03.2018	Nibiru, s.r.o.,Košice IČO: 50 871 340	21.03.2018
140/2018	Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 042018	830,00 €	5100136837C		13.03.2018	Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222	11.04.2018
140/2018	Elektrická energia Vyúčtovanie za 022018	-181,58 €	5100136837C		13.03.2018	Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222	19.03.2018
139/2018	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 022018	33,00 €	2014/0210/27120331		12.03.2018	INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863	16.03.2018
135/2018	Kancelársky materiál	40,00 €		028/2018-017	12.03.2018	Sponka s.r.o., Púchov , 51 132 907	13.03.2018
134/2018	Mobilné telefóny hovorné za 022018	43,98 €			12.03.2018	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469	16.03.2018
131/2018	Mazľavé mydlo	30,78 €		028/2018-015	08.03.2018	Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857	03.04.2018
128/2018	Telefón hovorné za 022018	41,08 €			07.03.2018	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469	16.03.2018
122/2018	Demontáž a montáž obehového čerpadla	144,76 €		028/2018-009	05.03.2018	Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692	12.03.2018
117/2018	Zemný plyn 032018	115,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		01.03.2018	Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256	12.03.2018
116/2018	Spracovanie PaM za 01/2018	200,00 €	36-1/2010		28.02.2018	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	05.03.2018
115/2018	VO zákazky " Výmena PVC podlahovej krytiny"	350,00 €	ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1	028/2018-004	28.02.2018	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	05.03.2018
114/2018	Poistenie - poistenie notebooky 2 ks	37,16 €	PZ 2617005991		26.02.2018	UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501	16.03.2018
113/2015	Obehové čerpadlo GR MAGNA 3	2 020,57 €		028/2018-010	26.02.2018	VPK, s.r.o., Prešov, 36 484 555	26.02.2018
105/2015	Drez dvojdielny ADZ-3	343,39 €		028/2018-011	06.03.2018 20.02.2018	GastroLUx, s.r.o., Žilina 36 413 186	21.02.2018
093/2018	Dodávka tepla a TúV za 012018	7 855,82 €	1130261116		14.02.2018	Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692	20.02.2018
088/2018	Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 032018	1 070,00 €	5100136837C		12.02.2018	Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222	12.03.2018
088/2018	Elektrická energia Vyúčtovanie za 012018	-128,32 €	5100136837C		12.02.2018	Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222	19.02.2018
082/2018	Mobilné telefóny hovorné za 012018	43,98 €			12.02.2018	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469	19.02.2018
081/2018	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 012018	39,60 €	2014/0210/27120331		12.02.2018	INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863	19.02.2018
080/2018	Časopis Slávik 2018	2,50 €			09.02.2018	ARES, s.r.o., Bratislava 31 363 822	19.02.2018
078/2018	Telefón hovorné za 012018	40,06 €			07.02.2018	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469	15.02.2018
076/2018	Časopis Škola predplatné na rok 2018	25,00 €			05.02.2018	M.Medlen-JurisDat, Bratislava , 11 821 973	16.02.2018
074/2018	Čistiace a hygienické prostriedky	120,92 €	Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky"	028/2018-003	05.02.2018	Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857	28.02.2018
069/2018	Zemný plyn 022018	123,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		01.02.2018	Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256	12.02.2018
068/2017	Náplne do tlačiarní	182,05 €	Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery"	028/2018-002	01.02.2018	Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466	28.02.2018
067/2018	Poistenie - poistenie priemyselných rizík (bodova + majetok)	859,80 €	PZ 9107030410		31.01.2018	UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501
055/2018	Umývacie prostriedky do umývačky	46,80 €		028/2017-001	26.01.2018	Elektroservis VV, s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731	29.01.2018
037/2018	Pravidelná údržba kopír. Stroja	54,00 €		028/2018	18.01.2018	BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702
027/2018	Zemný plyn - vyúčtovanie za r. 2017	-306,97 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		16.01.2018	Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256	29.01.2018
026/2018	Zemný plyn 012018	126,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		16.01.2018	Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256	25.01.2018
025/2018	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 122017	39,60 €	2014/0210/27120331		15.01.2018	INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863	22.01.2018
024/2018	Dodávka tepla a TúV za 122017	7 850,78 €	1130261116		15.01.2018	Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692	19.01.2018
013/2018	Mobilné telefóny hovorné za 122017	43,98 €			10.01.2018	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469	17.01.2018
006/2018	Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 022018	960,00 €	5100136837C		09.01.2018	Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222	14.02.2018
006/2018	Elektrická energia Vyúčtovanie za 122017	159,32 €	5100136837C		09.01.2018	Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222	19.01.2018
005/2018	Poistenie - interaktívna tabuľa Projekt 26110130582	39,94 €	PZ 4220034494		08.01.2018	UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501	12.01.2018
002/2018	Doména a webhosting predplatné rok 2018	72,00 €	zmluva		22.01.2018 8.1.2018	wbx,s.r.o., Košice, 46 530 622	17.01.2018
001/2018	Telefón hovorné za 122017	43,87 €			05.01.2018	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469	17.01.2018
Rok 2017
738/2017	Notebook a držiak na dataprojektor	474,60 €		9/2017-82	22.12.2017	Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466	27.12.2017
737/2017	Poskytovanie služby elektronickej registratúry na rok 2018	720,00 €	ZSDra-499/2017-001 Zmluva o poskytovaní služieb	92017-76	22.12.2017	Lomtec.com, a.s., Bratislava, IČO: 35 795 174	22.12.2017
736/2017	Opakovaná úradná skúška výťahu	160,80 €	81504 Sch	92017-42	22.12.2017	Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828	21.12.2017
734/2017	Kopírovací papier	126,00 €	Rámcová zmluva 032015	92017-79	21.12.2017	Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308	22.12.2017
733/2017	Pračka, Konf. Stoličky	411,48 €			09.01.2018 20.12.2017	Metro Cash & Carry SK, s.r.o. Ivanka pri Dunaji IČO: 45 952 61	20.12.2017
728/2017	Antikorový pracovný stôl	559,12 €		9/2017-77	20.12.2017	CORA Ing. Jozef Šifra, Poprad IČO: 14 280 205	19.12.2017
727/2017	Lampa do dataprojektora EPSON	143,45 €		9/2017-78	20.12.2017	Web Retail s.r.o., Praha 28 876 431	21.12.2017
726/2017	CD prehrávče	197,50 €			20.12.2017	NAY a.s., Bratislava, IČO: 35 739 487	20.12.2017
725/2017	Pohovka	219,90 €	Kupná zmluva č. 6411661861		20.12.2017	Kika Nábytok slovensko, s.r.o., Košice , 35 883 103	19.12.2017
724/2017	Vinylová podlaha + montažný materiál	238,96 €		9/2017-81	20.12.2017	HORNBACH - BAUMARKT SK, spol. s r.o., Bratislava , 35 838 949	20.12.2017
723/2017	LED žiarovky	196,61 €		9/2017-80	20.12.2017	Cb elektro, s.r.o., Košice IČO: 36 584 622	20.12.2017
722/2017	Učebnice Šlabikár 2. časť+ Čítanka	211,50 €		9/2017-75	19.12.2017	Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Bratislava, 0017 323 266	19.12.2017
721/2016	Revízia VTZ elektrickom	5 300,00 €		9/2017-74	19.12.2017	JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601	19.12.2017
716/2017	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 112017	46,20 €	2014/0210/27120331		19.12.2017	INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863	19.12.2017
714/2017	Vypracovanie monitorovacej správy č. 3 v rámci projektu ITMS 26110130456 k 30.11.2017	492,00 €		9/2017-73	14.12.2017	PSG Consulting, s.r.o. Košice, 36 197 734	15.12.2017
713/2017	Dodávka tepla a TúV za 112017	6 268,80 €	1130261116		14.12.2017	Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692	12.12.2017
712/2017	príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2017	112,70 €	Tvorba a čerpanie SF na rok 2017		14.12.2017	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641	15.12.2017
711/2017	Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 10.-12.2017	1 352,40 €			14.12.2017	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641	15.12.2017
710/2017	Za stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2017	123,97 €			14.12.2017	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641	15.12.2017
708/2017	Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 4.Q.	1 702,70 €	01/128/2002		13.12.2017	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460	15.12.2017
707/2017	Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 01/2018	1 200,00 €	5100136837C		13.12.2017	Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222	12.01.2018
707/2017	Elektrická energia Vyúčtovanie za 112017	499,32 €	5100136837C		13.12.2017	Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222	15.12.2017
703/2017	VO zákazky " Revízia elektro a porevízne opravy" + Savebný dozor - "Oprava strešných zvodov"	700,00 €	ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1	9/2017-64,9/2017-44	13.12.2017	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	18.12.2017
693/2017	Mobilné telefóny hovorné za 112017	44,05 €			11.12.2017	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469	12.12.2017
692/2017	Spracovanie PaM za 12/ 2017	200,00 €	36-1/2010		11.12.2017	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	12.12.2017
691/2017	Spracovanie PaM za 11/ 2017	200,00 €	36-1/2010		11.12.2017	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	12.12.2017
690/2017	Strava a ubytovanie počas školenia 05.-07.12.2017	190,00 €			11.12.2017 11.12.2017	Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Vysoké Tatry, 45 984 751	15.11.2017
688/2017	EZZ periodická prehliadka - revízia	186,00 €		9/2017-64	08.12.2017	ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa, 36 182 010	11.12.2017
681/2017	Jedálne kupóny 09,12/2017+ manip. Poplatok	120,18 €		9/2017-72	8.12.2017 6.12.2017	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674	06.12.2017
680/2017	Telefón hovorné za 112017	36,18 €			06.12.2017	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469	11.12.2017
673/2017	Čistenie kanalizácie v žiackej kuchynke	90,10 €		9/2017-71	04.12.2017	KontraKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666 744	11.12.2017
672/2017	Stanovenie PH zákazky "PVC-Podlahová krytina"	150,00 €	ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1	9/2017-55	04.12.2017	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	11.12.2017
670/2017	Maľiarske a natieračské práce	1 278,80 €	Výzva	9/2017-69	01.12.2017	NOVOMAL jozef Bernat, Malá Ida, 10 706 151	11.12.2017
669/2017	Zemný plyn - 122017	125,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		01.12.2017	Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256	04.12.2017
665/2017	Paušálne poplatky- bežná údržba a revízie za 2.polrok 2017	33,97 €	81504 Sch		30.11.2017	Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828	04.12.2017
664/2017	Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.07.2017 do 31.12.2017	405,00 €	Výzva VO 642015-Km		30.11.2017	Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341	04.12.2017
663/2016	Časopisy Komensky,Vychovávateľ , Rodina a škola	23,50 €			13.12.2017 30.11.2017	Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124	04.12.2017
662/2017	Stavebné práce Oprava strešných zvodov	14 048,81 €	Zmluva o dielo 24603/2017	9/2017-44	30.11.2017	PVB STAV, s.r.o. Komárno IČO: 48 276 324	11.12.2017
661/2017	Náplne do tlačiarní	81,77 €	Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery"	9/2017-70	29.11.2017	Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466	04.12.2017
660/2017	Deratizácia	24,00 €		9/2017-60	29.11.2017	ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693	04.12.2017
659/2017	List bianco	69,00 €		122/2017-4	08.12.2017 29.11.2017	ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131	04.12.2017
650/2017	Výmena obkladačiek v ŠJ	291,96 €		9/2017-62	27.11.2017	PVB STAV, s.r.o. Komárno	12.12.2017
649/2017	Čistenie kanalizácie v žiackej kuchynke	104,46 €		9/2017-65	27.11.2017	KontraKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666 744	04.12.2017
644/2017	Jednomotorové suché vysávače+príluš.	673,31 €		9/2017-68	23.11.2017	Kärcher Slovakia, s.r.o Bratislava, 43 967 663	23.11.2017
641/2017	Hydrantový ventil C-52	99,00 €	Výzva VO 642015-Km	9/2017-67	22.11.2017	Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341	27.11.2017
633/2017	Dodávka tepla a TúV za 102017	4 731,04 €	1130261116		20.11.2017	Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692	16.11.2017
628/2017	Kopírovací papier + kanc. materiál	219,72 €	Rámcová zmluva 032015	92017-59	16.11.2017	Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308	21.11.2017
627/2017	Revízia PHP a pož. vodovodov	496,96 €	Výzva VO 642015-Km	92017-61	16.11.2017	Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341	27.11.2017
623/2017	Pracovná obuv a odevy	443,48 €		92017-66	15.11.2017	REMPO UNIVERS BB, s.r.o. Košice, 47 652 969	20.11.2017
618/2017	Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 12/2017	900,00 €	5100136837C		13.11.2017	Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222
618/2017	Elektrická energia Vyúčtovanie za 102017	651,18 €	5100136837C		13.11.2017	Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222	16.11.2017
613/2017	Spracovanie PaM za 9/ 2017	200,00 €	36-1/2010		13.11.2017	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	20.11.2017
612/2017	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 102017	46,20 €	2014/0210/27120331		13.11.2017	INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863	16.11.2017
611/2017	Mobilné telefóny hovorné za 102017	44,09 €			13.11.2017	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469	16.11.2017
607/2017	Virtuálna knižnica predplatné na rok 2017	198,72 €	Zmluva VK/10/10/002		10.11.2017	Komensky, s.r.o Košice 43 908 977
602/2017	Telefón hovorné za 102017	36,16 €			08.11.2017	Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469	16.11.2017
585/2017	Poistenie - všeobecná zodpovednosť	312,00 €	Zmluva 2617005938		02.11.2017	UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501	06.11.2017
584/2017	Zemný plyn - 112017	106,00 €	Zmluva o dodávke plynu č. 806098		02.11.2017	Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256	10.11.2017
583/2017	Čistiace a hygienické prostriedky	477,86 €	Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky"	9/2017-58	27.10.2017	Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857	10.11.2017
566/2017	Zabezpečenie verejného obstarávania - "Oprava strešných zvodov"	350,00 €	ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1	9/2017-44	19.10.2017	Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419	25.10.2017
565/2017	Kontrola tech. stavu rozvod. úzla pred vykorov. sezóne	45,06 €		9/2017-53	19.10.2017	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684	25.10.2017
557/2017	Dodávka tepla a TúV za 092017